目 录
第一部分 林芝市委党校概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市委党校2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市委党校2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市委党校概况
一、部门预算单位构成
中共林芝市委党校（行政学院）是一个机构两块牌子，属全额拨款事业单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1、党校是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；开展各项理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流的主要阵地。
2、机构情况：参照公务员管理的事业单位1个，当年没有变动。
3、人员情况：2022年年初在职人员49人。
（二）部门机构设置。
根据上述职责，林芝市委党校设10个内设机构，包括：内设办公室、学工处、总务处、政工人事科、科研科、信息科、教务处、理论教研室、管理教研室、对外联络科。
第二部分
林芝市委党校2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市委党校2022年度部门预算数据分析
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市委党校2022年预算总收入2063.14万元，比2021年增加268.98万元，增长15%，其中：基本支出1561.24万元，项目支出501.9万元。
林芝市委党校2022年财政安排本级部门预算经费2063.14万元，其中工资福利支出1457.5万元（含休假探亲支出25.91万元），商品和服务支出103.74万元，专项（项目）经费501.9万元（计划内班次培训费30万元；教研经费90万元；现场教学基地培训费150万元；异地培训经费200万，那曲培训经费20万；党建经费11.9万元）。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
林芝市委党校2022年财政安排本级部门预算经费2063.14万元，同比2021年部门预算1794.16万元增加268.98万元，同比增长15%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
林芝市委党校2022年财政安排本级部门预算2063.14万元，其中基本支出1561.24万元，占总预算的75.68%；项目支出501.9，占总预算的24.32%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1688.28万元。
2、社会保险和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）153.84万元。
3、社会保险和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）83.65万元。
4、社会保险和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2.5万元。
5、社会保险和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对公务员医疗的补助（项）9.22万元。
6、社会保险和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.96万元。
7、住房公积金124.69万元。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。
林芝市委党校2022年一般公共预算基本支出2063.14万元。其中工资福利支出1457.5万元；商品和服务支出103.74万元（办公费1.7万元、印刷费0.8万元、水电费2.82万元、邮电费4.54万元、取暖费0.95万元、差旅费35.77万元、维修（护）费0.8万元、公务接待费7.25万元、工会经费21.01万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费26.38万元、其他商品和服务支出0.4万元）；休假探亲支出25.91万元；专项（项目）经费501.9万元。
四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
林芝市委党校2022年三公经费预算合计33.63万元。其中公务接待费7.25万元，公务用车运行费26.38万元。公务接待费同比2021年无变化；公务用车运行费同比2021年无变化。主要原因是2022年与2021年车辆数量不变。
2022年本部门无因公出国（境）预算安排。
五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、2022年度收支预算情况总体说明。
2022年度林芝市委党校预算收入2063.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2063.14万元。
七、关于部门收入总表的说明。
收入预算包括：一般公共预算拨款收入2063.14万元，无政府性基金预算拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入、其他收入。
八、关于部门支出总表的说明。
支出预算包括：基本支出1561.24万元，占75.68%。项目支出501.9万元，占24.32%。无上缴上级支出、事业单经营支出、对下级单位补助支出。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
商品和服务支出103.74万元其中：办公费1.7万元、印刷费0.8万元、水电费2.82万元、邮电费4.54万元、取暖费0.95万元、差旅费35.77万元、维修（护）费0.8万元、公务接待费7.25万元、工会经费21.01万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费26.38万元、其他商品和服务支出0.4万元。
（二）政府采购情况说明。
2022年本部门无政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2021年12月31日，资产总值1472.22万元，其中：固定资产原值2100.16万元，累计折旧720.08万元，净值1380.08万元，本部门共有车辆4辆。
（四）预算绩效情况说明。
为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理体制，严格按照《预算管理法》文件精神相关要求执行，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。
