林芝市农牧技术推广中心2023年度部门预算
2023年1月18日
目录
第一部分林芝市农牧技术推广中心概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分林芝市农牧技术推广中心2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分林芝市农牧技术推广中心2023年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
林芝市农牧技术推广中心概况
一、部门预算单位构成
林芝市农牧技术推广中心部门构成
二、部门职责和机构设置
一.主要职能
负责制定农牧业科研计划并组织实施;负责农牧业科研项目的定项、研究、论证及总结等相关工作;负责引进并繁育农作物和畜禽优良品种、优良组合,推广新技术、新成果,组织实施农作物畜禽试种试养、杂交制种;负责农牧业种植养殖方面的技术培训;负责新技术、新成果的引进、示范、推广;负责土壤监测,并拟订改良方案;负责畜牧业技术、草原技术、水产技术、渔业合理利用的科学研究工作;负责动物卫生信息收集、动物疫情监测;负责畜禽医疗诊断方面的科学研究工作:负责牧草质量监测与科学研究。
二、林芝市农牧技术推广中心预算单位构成
(一)办公室(财务室)
负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作;负责起草综合性文件,审核各科拟稿的以本单位名义印发的文件;负责中心日常工作的协调和督查拟;拟订中心内部规章制度和年度工作计划;承担公务联系和对外接待等事务性工作。
(二)农业研究所(土肥站、种子站)
承担全地区的农业科技研究与推广工作、新品种试验示范、测土配方试验示范、农作物病虫害预测预报、农业标准化和高产创建工作、种子基地建设、农技培训、测土配方施肥化验室的建设及化验,农技推广体系建设等工作;负责《植物检疫条例》、《农作物种子条例》及其相关法律法规的宣传工作;负责全地区种子生产、经营、市场管理及种子质量监管;负责农机技术推广与服务;负责农机化生产安全宣传、教育和指导工作;负责全地区植保技术员及示范户的业务指导和技术培训工作;掌握全地区的土壤肥力动态,指导科学用地养地,科学施肥:负责推广测土配方施肥技术;负责肥效试验、肥料新品种试验,科学推广新肥料;对全地区早作农田进行分类指导,推广旱作节水技术;负责开展新品种的田间鉴定工作。
(三)畜牧兽医研究所
负责畜牧业技术、草原技术、水产技术、动物防控技术的研究与推广工作;负责动物卫生信息收集、动物疫情监测;负责畜禽医疗诊断方面的科学研究工作;负责牧草质量监测
与科学研究;负责渔业资源保护、开发与合理利用方面的科学研究。
(四)家畜繁育推广服务站
负责开展优良畜禽品种的引进、选育、培育以及饲养管理和疫病防治研究;负责提供优良畜禽及配套的先进实用饲养管理技术;负责改良畜禽品种,促进畜牧业发展,种畜禽质量管理;负责种畜禽繁育,畜禽品种管理,畜禽良种推广,畜禽养殖新技术推广。
三、林芝市农牧技术推广中心预算单位构成
林芝市农牧技术推广中心2023年度预算公开包括以下单位数据
林芝市农牧技术推广中心核定事业编制34名,现有人员在职34人,公益性12人,全额事业单位。
第二部分
林芝市农牧技术推广中心2023年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
林芝市农牧技术推广中心2023年度部门预算数据分析
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市农牧技术推广中心2023年度财政拨款收入为:1258.84万元,预算总支出1258.84万元,其中基本支出预算1035.6万元,项目支出预算223.24万元。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
(一)一般公共预算2023年财政拨款1258.84万元,与上年预算数比较上涨。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,
工资福利支出691.82万元,占当年财政拨款的55%,商品和服务支出63.13万元,占当年财政拨款的0.5%,对个人和家庭的补助支出0.9万元,占当年财政拨款的0.007%,专项支出223.24万元,占当年财政拨款的18%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项),主要用于人员及公用经费支出,2023年支出数1035.6万元。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他农业支出(项)项目支出主要用于农牧各类明细专项,2023年支出数为223.24万元。
3.一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)为所行政与事业单位的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险补助等,2023年支出数为99.35万元。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出为95.19万元,财政对失业保险基金的补助支出为2.97万元,财政对工伤保险基金的补助支出为1.19万元。
4.一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出为所属行政与事业单位的医疗保险补助,。医疗卫生与计划生育支出45.81万元。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
我中心公用经费为63.13万元,包括办公费3万元、电费3万元、邮电费1.5万元、差旅费12万元、福利费0.2万元、其他交通费0.72万元、公务通讯补助5.63万元、专用材料购置费0.4万元、公务用车运行维护费15.22万元、工会经费14.16万元、公务接待费0.5万元,、及其他商品和服务支出6.8万元。
四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
因公出国(境)费用0.00万元,2022年预算公务接待费数为5.47万元,2023年公务接待费预算数为0.5万元。2022年预算公务车辆运行维护费20.68万元,2023年预算数公务车辆运行维护费为15.22万元。2023年公务车购置费0元。
五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。
我中心2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2022年度收支预算情况总体说明。
林芝市农牧技术推广中心2023年预算总收入1258.84万元,财政拨款收入1258.84万元。预算总支出1258.84万元,其中基本支出预算1035.6万元.分别为工资福利支出691.82万元,商品和服务支出63.13万元,其他工资福利支出54.51万元。项目支出预算223.24万元。
七、关于部门收入总表的说明。
一般预算公共预算收入财政拨款1258.84万元,
八、关于部门支出总表的说明。
林芝市农牧技术推广中心支出为1258.84万元,
林芝市农牧技术推广中心1258.84万元,分别为机关事业单位养老保险缴费支出95.19万元,财政对失业保险基金的补助支出2.97万元,财政对工伤保险基金的补助1.19万元,行政事业医疗保险45.81万元。
九、其他重要事项的情况说明。
(一)事业运行经费安排使用情况说明。事业运行费共计1258.84万元,其中:商品和服务支出63.13万元.分别为办公费3万元,电费3万元,邮电费1.5万元、差旅费12万元,公务接待0.5万元,工会经费14.16万元,福利费0.2万元、公务车运行维护15.22万元,其他商品和服务支出6.8万元。
(二)政府采购情况说明。
采购牲畜饲料(牦牛、种公牛)156万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
无
(四)预算绩效情况说明。
无
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。