林芝市教育局2023年度部门预算_2022

林芝市教育局2023年度部门预算

责任编辑：柯卫来源：计财科发布时间：2023-01-11 浏览次数：【字体：大中小】

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林芝市教育局2023年度部门预算

二〇二三年一月

一、教育局概况

(一) 部门职能

(二) 部门决算单位构成

二、教育局2023年度部门预算报表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算财政拨款收支表

(九) 国有资本经营预算财政拨款表

三、教育局2023年度部门预算情况说明

四、名词解释

第一部分

林芝市教育局概况

一、部门职责和机构设置

(一)部门职能

市教育局为林芝市人民政府组成单位，主要职责包括：

1.行政机构

（1）贯彻执行国家、自治区关于教育体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育体育改革发展政策和规划，起草地方性规章草案和规范性文件并组织实施，承担全市教育体育领城改革有关工作。

（2）负责全市教育领城党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。

（3）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作。

（4）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育、继续教育、民办教育、特殊教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校设置标准，负责教育系统人才队伍建设，主管全市教师工作。

（5）统筹管理全市各级各类教育的课程和教材工作，负责地方教材建设工作，组织指导教育科学研究工作，承担全市教育信息化建设和教育统计工作。

（6）组织实施自治区教育考试招生政策，负责全市学生管理工作，负责各级各类教育的学籍学历和学位管理工作，协助做好创新创业教育和就业工作。

（7）贯彻落实各级各类教育经费政策，督检查教育经费预算执行和教育经费规范使用，参与制定各级各类学校收费标准，管理市级教育经费和教育国有资产，组织开展教育系统内部审计，负责学生资助工作。

（8）贯彻执行国家和自治区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。

（9）承担市人民政府教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评验收工作，负督政督学和质量监测工作。

（10）组织指导全市教育体育对外交流与合作，负责教育受援工作，协助做好内地办学有关工作。

（11）统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作，负责对公共体育设施的监督管理，负责体育彩票发行管理，开发体育产业市场。

（12）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，统一规划全市运动项目的布局，指导、组织、协调全市体育训练和竞赛工作；承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。负责推动体育标准化建设、运动队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才，协调运动员社会保障工作。

（13）实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（14）完成市委、政府交办的其他任务。

事业科室职责

（1）教研室：组织指导教研活动，推广教改、教学成果并做好中小学教研试点工作；制定贯彻执行教学大纲和教材使用意见；在教育教学实践中不断提高教研员自身业务素质和思想素质；指导协调相关专业教材建设，做好教材征订发放工作；办好《林芝教育》杂志，指导教育学会工作；承担全市各级各类学校教师普通话培训、测试工作；承担全市公务员、事业单位人员普通话培训、测试工作；组织实施语言文字规范化工作；监督检查语言文字应用情况；指导推广国家通用语言文字工作以及国家通用语言文字师资培训工作；指导各级各类学校“双语”教育；承办市国家语言文字工作委员会日常工作；承办市教育体育局交办的其他事项。

（2）电化教育馆：编制全市电化教育发展规划，拟订全市教育信息化建设方案，在全市各级各类中小学推广应用现代教育技术手段，推进教育现代化；开展中小学教师教育技术能力培训，提高教师教育技术水平；开展农村中小学现代远程教育项目管理和应用试点示范工作，进行项目应用模式和教学案例研究；申报、配置、发放各类电教设备，收集、开发、管理多媒体教育教学资源，对各类项目设备进行安装、调试、维护，指导、检查、评估各县（区、校）电化教育工作；制作、上报各类教育专题，协助市电视台做好教育宣传工作；承办市教育体育局交办的其他事项。

（3）青少年校外活动中心：负责青少年校外活动中心场馆日常管理、维护和使用；负责制定全市青少年校外活动规划并组织实施；承办市教育体育局交办的其他事项。

（4）教育考试中心：贯彻执行国家、自治区各类教育考试方针政策；负责研究生入学考试、普通高考、成人高考、对口高职入学考试和自学考试；做好有关专业等级考试与管理；负责招生考试对外联络，承担社会委托考试；完成自治区考试院委托的其他考试；承办市招生委员会日常工作；承办市教育体育局交办的其他事项。

（5）学生资助管理中心：负责教育对口支援工作；参与拟订教育援藏工作章程；加大对外联系，接受对口援藏省市和社会各界人士援教助学活动；参与规划、建设、管理援藏项目和教学仪器设备捐助活动；开展扶贫助学和教育基金会工作；承办市教育体育局交办的其他事项。

（6）体育产业管理中心（体育场管理中心）：拟订全市体育产业发展规划和相关政策，做好市场开发和运营；大力培育和发展体育健身、竞赛、表演市场；负责体育场馆日常管理和开发利用工作；提供体育比赛和群众体育运动场地，利用场地开展体育经营，发展体育产业；负责体育彩票销售管理工作；承办市教育体育局交办的其他事项。

（7）社会体育管理中心（业余体校）：负责老年人体育、职工体育、农牧民体育、民族传统体育、伤残人体育及其他社会体育工作；指导开展各项群众性体育活动；具体负责社会体育指导员培训和国民体质监测工作；负责开展业余体校教学及训练工作；承办市教育体育局交办的其他事项。

（8）机关后勤服务中心：负责机关后勤保障工作。

（9）教师发展中心：拟订全市各级各类学校教师培训总体规划及实施方案；制定全市各级各类学校教师继续教育非学历培训教学管理制度；负责全市各级各类学校新任教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训、新课程培训，组织学员参加各种教学实践及考察活动；做好全市各级各类培训学员结业档案收集、整理及保管工作，建立教师培训数据库；负责协调国家级、自治区级非学历培训班教学活动；承办市教育体育局交办的其他事项。

（10）林芝市示范性综合实践基：贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，加强和改进未成年人思想道德建设，全面实施素质教育；坚持教育教学与生产劳动和社会实践相结合，注重培养学生劳动观念、动手能力和创新精神，提高学生综合素质，开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等综合实践活动，实现学校教育与社会教育的有效衔接，推动德、智、体、美、劳在实践活动的渗透融合，促进学生健康成长；制定实践活动年度计划，加强规章制度建设，确保活动有序实施；重视学生的安全教育，制定突发事件应急预案，确保活动安全，依法维护学生合法权益；承担市教育局交办的其他工作任务。

（11）教育经费监管中心：承办与教育经费监管相关的辅助性工作，提出意见建议；承办相关教育专项经费项目预算的前期论证、评估评审及绩效评价等具体工作，提交相关论证、评审和评价报告，为市教育局党组进行决策提供参考；承办经费监管相关信息化建设工作和财务数据统计、汇总、分析工作；其他与财务管理有关的具体工作；承担市教育局交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

2023年教育局预算公开反映本级经费收支情况。

截至2023年年初，林芝市教育局实有各类工作人员89人。

林芝市教育局2023年度预算公开包括以下数据：林芝市教育局行政内设8个行政机构（正科级）事业内设10个事业机构组成：

行政	事业
1.办公室	1.教研室
2.政工人事科（思政工作科）	2.电化教育馆
3.财务科（发展规划科）	3.青少年校外活动中心
4.基础教育科	4.教育考试中心
5.稳定安全科	5.学生资助管理中心（参工）
6.职业教育与成人教育科	6.体育产业管理中心（体育场管理中心）
7.教育督导室	7.社会体育管理中心（业余体校）
8.体育艺术科	8.机关后勤服务中心
9.教师工作科	9.教师发展中心
	10.林芝市示范性综合实践基地
	11.教育经费监管中心

二、林芝市教育局2023年度部门报表

（一）部门收支预算总表
单位：林芝市教育局机关		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,100.76	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	10,137.19	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	3,343.75
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	90.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	293.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	152.75
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、…
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	221.17
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出	10,137.19
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
		二十七、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	14,237.95	本年支出合计	14,237.95
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	14,237.95	支出总计	14,237.95

附表2

（二）部门收入总表

单位：林芝市教育局

金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）

名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

105

林芝市教育局机关

14,237.95

4,100.76

10,137.19

105001

林芝市教育局

14,237.95

4,100.76

10,137.19

合计

14,237.95

4,100.76

10,137.19

附表3
（三）部门支出总表
单位：林芝市教育局										金额单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
105001	林芝市教育局	14,237.95	2,774.70			688.56	10,774.69
205	教育支出	3,343.75	2,107.69			688.56	547.50
20501	教育管理事务	3,343.75	2,107.69			688.56	547.50
2050101	行政运行	2,639.49	1,982.41			175.08	482.00
2050199	其他教育管理事务支出	704.26	125.28			513.48	65.50
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00					90.00
20703	体育	90.00					90.00
2070307	体育场馆	90.00					90.00
208	社会保障和就业支出	293.09	293.09
20805	行政事业单位养老支出	285.23	285.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.23	285.23
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.86	7.86
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.04	5.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.82	2.82
210	卫生健康支出	152.75	152.75

（三）部门支出总表（续）

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
21011	行政事业单位医疗	152.75	152.75
2101101	行政单位医疗	137.27	137.27
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48
221	住房保障支出	221.17	221.17
22102	住房改革支出	221.17	221.17
2210201	住房公积金	221.17	221.17
229	其他支出	10,137.19					10,137.19
22960	彩票公益金安排的支出	10,137.19					10,137.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,137.19					10,137.19
	合计	14,237.95	2,774.70			688.56	10,774.69

附表4
（四）财政拨款收支总表
单位：林芝市教育局			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,237.95	一、本年支出	14,237.95
（一）一般公共预算资金	4,100.76	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算资金	10,137.19	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出
		（五）教育支出	3,343.75
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	90.00
		（八）社会保障和就业支出	293.09
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	152.75
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）……
		（二十）住房保障支出	221.17
		（二十四）其他支出	10,137.19
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		二、年终结转结余
（一）政府预算资金
（二）一般公共预算资金
（三）一般债券
（六）政府性基金预算资金
（七）专项债券
（八）国有资本经营预算资金
（九）社会保险基金预算资金
收入总计	14,237.95	支出总计	14,237.95

（五）一般公共预算财政拨款支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	项目支出
105001	林芝市教育局	4,100.76	2,774.70			688.56	637.50
205	教育支出	3,343.75	2,107.69			688.56	547.50
20501	教育管理事务	3,343.75	2,107.69			688.56	547.50
2050101	行政运行	2,639.49	1,982.41			175.08	482.00
2050199	其他教育管理事务支出	704.26	125.28			513.48	65.50
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00					90.00
20703	体育	90.00					90.00
2070307	体育场馆	90.00					90.00
208	社会保障和就业支出	293.09	293.09
20805	行政事业单位养老支出	285.23	285.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.23	285.23
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.86	7.86
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.04	5.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.82	2.82
210	卫生健康支出	152.75	152.75
21011	行政事业单位医疗	152.75	152.75
2101101	行政单位医疗	137.27	137.27
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48
221	住房保障支出	221.17	221.17
22102	住房改革支出	221.17	221.17
2210201	住房公积金	221.17	221.17
	合计	4,100.76	2,774.70			688.56	637.50

附表6
（六）一般公共预算基本支出表
单位：林芝市教育局						金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
105001	林芝市教育局	3,463.26	2,774.70			688.56
301	工资福利支出	2,774.70	2,774.70
30101	基本工资	452.48	452.48
30102	津贴补贴	1,345.50	1,345.50
30103	奖金	148.31	148.31
30106	伙食补助费	61.20	61.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.23	285.23
30110	职工基本医疗保险缴费	137.27	137.27
30111	公务员医疗补助缴费	15.48	15.48
30112	其他社会保障缴费	7.86	7.86
30113	住房公积金	221.17	221.17
30199	其他工资福利支出	100.20	100.20
302	商品和服务支出	688.56				688.56
30201	办公费	42.25				42.25
30205	水费	3.00				3.00
30206	电费	7.00				7.00
30207	邮电费	8.50				8.50
30211	差旅费	68.57				68.57
30213	维修（护）费	0.50				0.50
30217	公务接待费	1.20				1.20
30228	工会经费	38.31				38.31
30229	福利费	0.51				0.51
30231	公务用车运行维护费	60.00				60.00
30299	其他商品和服务支出	458.72				458.72
	合计	3,463.26	2,774.70			688.56

（七）一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：林芝市教育局							金额单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计		61.20		60.00		60.00	1.20
105	林芝市教育局机关	61.20		60.00		60.00	1.20
105001	林芝市教育局	61.20		60.00		60.00	1.20

（八）政府性基金收支总表
单位：林芝市教育局			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,137.19	一、本年支出	10,137.19
二、政府性基金预算拨款收入	10,137.19	（一）科学技术支出
		（二）文化旅游体育与传媒支出
		（三）社会保障和就业支出
		（四）节能环保支出
		（五）城乡社区支出
		（六）农林水支出
		（七）交通运输支出
		（八）资源勘探工业信息等支出
		（九）商业服务业等支出
		（十）金融支出
		（十一）其他支出	10,137.19
		（十二）债务还本支出
		（十三）债务付息支出
		（十四）债务发行费用支出
		（十五）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
（二）政府性基金预算拨款
收入总计	10,137.19	支出总计	10,137.19

（九）政府性基金预算支出表
单位：林芝市教育局							金额单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	项目支出
105001	林芝市教育局	10,137.19					10,137.19
229	其他支出	10,137.19					10,137.19
22960	彩票公益金安排的支出	10,137.19					10,137.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10,137.19					10,137.19
	合计	10,137.19					10,137.19

(九) 国有资本经营预算财政拨款表

无

三、林芝市教育局2023年度部门预算情况说明

(一) 2023年度收支总体情况说明

按照部门预算的原则，林芝市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,100.76万元，政府性基金预算拨款收入10,137.19万元；支出包括：教育支出3,343.75万元，文化旅游体育与传媒支出90.00万元，社会保障和就业支出293.09万元，卫生健康支出152.75万元，住房保障支出221.17，其他支出10,137.19万元。

2023年林芝市教育局收支总预算14,237.95万元。

图 1. 收支情况

(二) 2023年度收入预算情况说明

林芝市教育局2023年度收入预算合计14,237.95万元，比2022年的10,768.34万元，增加3,469.61万元，增长32.22%。其中：一般公共预算拨款收入4,100.76万元，占28.80%；政府性基金预算拨款收入10,137.19万元，占71.20%。

图 2：收入构成情况

(三) 2023年度支出预算情况说明

教育局2023年度支出预算合计14,237.95万元，比2022年的10,768.34万元，增加3,469.61万元，增长32.22%。其中：基本支出3,463.26万元，占24.32%；项目支出10,774.69万元，占75.68%。

图 3：支出构成情况

(四)2023年度财政拨款收支总体情况说明

林芝市教育局2023年度财政拨款收支总预算14,237.95万元，全部为当年财政拨款收入。支出包括：教育支出3,343.75万元，文化旅游体育与传媒支出90.00万元，社会保障和就业支出293.09万元，卫生健康支出152.75万元，住房保障支出221.17，其他支出10,137.19万元。

图 4：财政拨款支出构成情况

单位：万元

(五) 2023年度一般公共预算财政拨款情况说明

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

林芝市教育局2023年度一般公共预算拨款收入4,100.76万元，占总收入的28.80%。与2022年的10,546.66万元相比，一般公共财政拨款支出减少6,445.90万元，下降61.12%。主要原因为一下两点：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严格压缩一般性支出，压减了部分非刚性，非急需的一般性支出，同时合理保障了行政事业单位养老、社保等支出等刚性支出需求；二是部分一次性一般公共预算项目已完成，减少资金投入。

图 5：一般公共预算财政拨款预算变动情况

单位：万元

2. 一般公共预算财政拨款支出结构情况

林芝市教育局2023年度一般公共预算财政拨款4100.76万元，其中：基本支出3,463.26万元，项目支出637.50万元。

支出主要用于以下方面：教育(类)支出3,343.75万元，占81.54%；文化旅游体育与传媒(类)支出90.00万元，占2.19%；社会保障和就业(类)支出293.09万元，占7.15%；卫生健康(类)支出152.75万元，占3.72%；住房保障(类)支出221.17万元，占5.40%。

图 6：一般公共预算财政拨款结构

3. 一般公共预算财政拨款具体情况

(1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2023年预算数为 2,639.49万元，比2022年财政预算拨款执行数2,110.44增加529.05万元,主要原因一是根据工作需要增加经费；二是新增工作人员8人。

（2）教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：2023年预算数为704.26万元，比2022年财政预算拨款执行数4,580.44减少3,876.18万元,主要原因是减少上级经费拨款投入（减少四幼建设资金2,596.00万元；岗位设置工资1,280.18万元）。

（3）文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）：2023年预算数为90.00万元，比2022年财政预算拨款执行数200.00减少110.00万元，主要原因为减少项目。

(4)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为285.23万元，比2022年财政预算拨款执行数209.36万元，增加75.87万元，主要原因一是人员增加；二是增资形成缴费基数增加。

(5)社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对失业保险基金的补助（项）：2023年预算数为5.04万元，比2022年财政预算拨款执行数3.58万元，增加1.46万元，主要原因一是人员增加；二是增资形成缴费基数增加。

(6)社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对工伤保险基金的补助（项）：2023年预算数为2.82万元。比2022年财政预算拨款执行数1.30万元，增加1.52万元，主要原因一是人员增加；二是增资形成缴费基数增加。

(7)卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023年预算数为132.27万元，比2022年财政预算拨款执行数113.13万元，增加19.14万元，主要原因一是人员增加；二是增资形成缴费基数增加。

(8)卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2023年预算数为15.48万元，比2022年财政预算拨款执行数11.19万元，增加4.29万元，主要原因为一是人员增加；二是增资形成缴费基数增加。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023年预算数为221.17万元，比2022年财政预算拨款执行数170.19万元，增加50.98万元，主要原因为一是人员增加；二是增资形成缴费基数增加。

(六) 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

林芝市教育局2022年一般公共预算基本支出3463.26万元，其中：

人员经费2,774.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费688.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

(七) 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

林芝市教育局共有一般公务用车8辆。

林芝市教育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为61.20万元，与2022年持平。其中：因公出国 (境) 费为0.00万元；公务用车运行维护费为60.00万元；公务接待费支出为1.20万元。

(八) 2023年度政府性基金预算支出情况说明

教育局2023年度政府性基金年初预算为10,137.19万元，全部为项目支出，其中：自治区本级彩票公益金项目72.19万元；市本级彩票公益金20.00万元；林芝市体育场改扩建项目10000.00万元；青少年校外活动中心青训项目10.00万元；市级社区运动会补助资金10.00万元；市级全民健身主题活动补助资金25.00万元。

(九)2023年度国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

(十) 其他重要事项情况说明

1.机关经费运行情况

2023年林芝市教育局机关运行经费财政拨款预算2,639.49万元。

2.政府采购情况

2023年林芝市教育局政府采购预算总额10,072.19万元。其中：政府采购货物72.19万元，政府采购工程预算10000.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，林芝市教育局共有车辆8辆，单位价值50万元及以上通用设备5台（套）。

2023年林芝市教育局资产:20,204.90万元，其中：固定资产20,117.90万元，无形资产87.00万元，计提折旧798.94万元，资产净值19,405.96万元。

4.预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局将项目资金全部纳入预算绩效考核，涉及资金10,774.69万元。

第四部分名词解释

名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

(二)支出科目

1. 教育支出

(1)行政运行：主要反映保障教育局机关行政运行的支出。

(2)其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出

体育场馆：反映用于体育场馆运行维护等方面的支出

6.社会保障和就业支出

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出

行政单位医疗：反映机关事业单位实施职工医疗保险缴费的支出。

10.住房保障支出

(1)住房公积金：反映教育局及其所属单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2)提租补贴：反映教育局及其所属单位按房改政策规定的标准向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(3)购房补贴：反映教育局及其所属单位按房改政策规定，向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

（一）总体资金绩效目标表

林芝市2023年教育事业费绩效目标表
（2023年度）
填报日期：		2022年12月29日		填报人及联系电话：陶宁 08945822897
项目名称		2023年教育事业费
主管部门及代码		西藏自治区教育厅105001		实施单位		林芝市教育局
项目属性		延续性项目		项目期		2023年1月-2024年12月
项目资金（万元）		年度/项目资金总额		165,883.57
		其中：财政拨款		165,883.57
		其他资金
预算执行率权重（%）				10
年度/项目总体目标	1.按照现行政策，保障教职工工资福利支出、按比例配套社会保险、核定休假探亲费、防寒装备费、年终一次性奖金、煤油补贴、住房公积金等。保障“组团式”、万人支教、一般援藏、三区计划等教师相关待遇，支持西部计划志愿者服务教育事业发展，继续实施乡村教师生活补助政策，落实班主任津贴、特级教师津贴和体育教师装备费，保障遗属人员基本待遇，落实工会会员权益，进一步加强教师队伍建设； 2.按照现行标准核定学生生均公用经费，继续实施15年免费教育政策，加强思想政治（意识形态）教育，进一步加大师范及农牧林水地矿等紧缺型学生培养力度，强化义务教育课后服务工作。继续实施教育“三包”政策，并进一步提高经费标准。加强义务教育学生营养膳食改善工作，推动从“吃饱”向“吃好”转变； 3.落实离退休干部班子成员基本待遇，发挥基层党组织战斗堡垒作用，培养青少年法治意识，推广国家通用语言文字，开展民族团结进步示范学校创建活动，不断铸牢中华民族共同体意识； 4.支持各级各类学校采购教玩具、配置教学仪器设备、新建及改扩建教学和业务用房、提升供暖运行维护能力，不断改善基本办学条件，对抵边一线实施差异化政策，建好国门学校，推进职业教育、特殊教育发展，支持高校加大基本科研力度，推动各级各类教育高质量发展； 5.树牢过紧日子思想，坚持勤俭节约办教育，进一步强化资金使用管理，加快预算执行进度，落实中央资金、中央直达资金管理措施，政采及招投标事项严格按照相关规定推进，加大经费监管力度和问题整改落实，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，不断发挥资金使用效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	产出指标	数量指标	纳入预算分解主体	=	20	个	2	正向指标
	产出指标	数量指标	★保障教职工人数（含援藏、外聘等）	≥	0.43	万人	4	正向指标
	产出指标	数量指标	★保障学生人数	≥	4.86	万人	4	正向指标
	产出指标	数量指标	受益乡村教师	≥	0.14	万人	3	正向指标
	产出指标	数量指标	★享受教育“三包”政策学生人数	≥	3.93	万人	4	正向指标
	产出指标	数量指标	享受营养膳食补助政策人数	≥	2.44	万人	3	正向指标
	产出指标	数量指标	废液设备、实验药品、暑假、科学及理化生实验室等仪器设备采购数	≥	232	套	3	正向指标
	产出指标	数量指标	采购图书	≥	14.42	万册	3	正向指标
	产出指标	数量指标	大中小学铸牢中华民族共同体意识教育示范校创建	≥	11	所	3	正向指标
	产出指标	质量指标	★学前教育毛入园率	≥	95	%	4	正向指标
	产出指标	质量指标	★义务教育巩固率	≥	97	%	4	正向指标
	产出指标	质量指标	★高中阶段毛入学率	≥	92	%	4	正向指标
	产出指标	质量指标	★教玩具、仪器设备合格率	≥	98	%	4	正向指标
	产出指标	时效指标	年初预算到位率	≥	100	%	2	正向指标
	产出指标	时效指标	年度中央资金或中央直达资金执行率	≥	80	%	3	正向指标
	成本指标	经济成本	★本次指标工资福利支出	≤	13.01	亿元	4	反向指标
	成本指标	经济成本	本次指标商品和服务支出	≤	1.44	亿元	2	反向指标
	成本指标	经济成本	本次指标对家庭和个人补助	≤	2.02	亿元	2	反向指标
	成本指标	生态环境成本	基本建设对环境影响	定性	降到最低		3	正向指标
	效益指标	经济效益指标	困难学生家庭经济负担	定性	减轻		2	正向指标
	效益指标	社会效益指标	职业教育实验实训能力	定性	不断提升		3	正向指标
	效益指标	社会效益指标	★人才培养水平	定性	提升1%		4	正向指标
	效益指标	社会效益指标	学生节约意识	定性	不断培养		3	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	学校办学条件	定性	不断改善		3	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	国家通用语言文字	定性	推广		3	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	经费规范管理水平	定性	不断提升		3	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教育工作满意度	≥	85	%	2	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对教育工作满意度	≥	85	%	2	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教育工作满意度	≥	85	%	2	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对教育工作满意度	≥	85	%	2	正向指标

2023年预算公开明细表

政府信息公开

林芝市教育局2023年度部门预算