目 录
第一部分 林芝市应急管理局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市应急管理局2019年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 林芝市应急管理局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市应急管理局概况
一、部门决算单位构成
林芝市应急管理局机关为林芝市人民政府工作部门，行政单位，正县级建制，经费来源为全额拨款。共有10个内设机构。行政编制为13名，事业编制（参公）10人。现有人员37人，其中：在职28人、退休7人、志愿者1人、公益性岗位人员1人。与2018年相比，我局在职人员减少1人（援藏干部内返），减少3.45%。
二、部门职责和机构设置
林芝市应急管理局主要职责有：
(一)负责应急管理工作，指导各县(区)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订应急管理、安全生产政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织制定有关规程和标准并监督实施。
(三)指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，建立重大灾害和突发事件的报告制度，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理综合性应急救援队伍，指导县(区)及社会应急救援力量建设。
(八)负责消防工作，指导县(区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作，组织指导开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县(区)、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市外救援工作。
(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)指导、协调市地震局开展工作。
(十八)完成市委和市人民政府交办的其他任务。
根据《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（林委办〔2019〕43号）,共设置7个内设行政机构，分别为办公室（政工人事科、规划财务科）、应急指挥中心(科技和信息化科)、救援协调和预案管理科（风险监测和地质灾害救援科、救灾和物资保障科）、防汛抗旱和火灾防治管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科（调查评估和统计科）、政策法规科（教育训练科、新闻宣传科）（因机构改革，内设机构与上年有所不同）；根据《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市安全生产管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（林委办〔2016〕68号），保留安全生产执法监察支队、安全生产应急救援指挥中心这2个内设参公机构和机关后勤服务中心1个内设事业机构（与上年一致）。
第二部分
林芝市应急管理局2019年度决算明细表
（见附表1－8）
第三部分
林芝市应急管理局2019年度
决算情况说明
一、2019年收入支出预算安排情况
2019年，我局年初预算数为12794500元，比去年同期增加3287600元，增长34.58%，主要是2019年工资标准调整和行政事业类项目增加，工资福利支出和行政事业类项目预算增加。2019年，我局调整预算数为 13000764元（其中：当年指标12794500元，上年结转206264元），比去年同期增加1721964元，增长15.27%。
二、2019年收入支出预算执行情况
2019年，我局收入支出调整预算数为13000764元，比去年同期增加1721964元，增长15.27%。
（一）收入支出与预算对比分析
1、预、决算差异情况
从支出功能分类科目来看，2019年我局预决算差异情况如图表示：
|
2019年预决算差异情况 单位：元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2019年预算数 |
2019年决算数 |
差异率% |
|
社会保障和就业支出 |
786500 |
760142.33 |
3.35 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
753700 |
684964.89 |
9.12 |
|
财政对基本养老保险基金的补助 |
753700 |
684964.89 |
9.12 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
32800 |
34208.44 |
4.29 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
2500 |
2544.67 |
1.79 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
3900 |
3958.20 |
1.49 |
|
财政对生育保险基金的补助 |
26400 |
27705.57 |
4.95 |
|
残疾人事业 |
|
40969.00 |
|
|
残疾人就业和扶贫 |
|
40969.00 |
|
|
卫生健康支出 |
399800 |
428413.16 |
7.16 |
|
公务员医疗补助 |
98300 |
103473.07 |
5.26 |
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
301500 |
316640.09 |
5.02 |
|
基本公共卫生服务 |
|
8300 |
0 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
8629400 |
9542783.09 |
10.58 |
|
应急管理事务 |
8629400 |
9542783.09 |
10.58 |
|
行政运行 |
5059400 |
5506292.65 |
8.83 |
|
机关服务 |
90000 |
64066.16 |
-28.82 |
|
灾害风险防治 |
400000 |
100000 |
-75 |
|
安全监管 |
2380000 |
2254032.74 |
-5.29 |
|
应急救援 |
100000 |
254040 |
154.04 |
|
应急管理 |
250000 |
249008 |
-0.4 |
|
其他应急管理支出 |
350000 |
1115343.54 |
218.67 |
|
住房保障支出 |
449600 |
792927 |
76.41 |
|
住房改革支出 |
449600 |
792927 |
76.41 |
|
住房公积金 |
449600 |
517337 |
15.07 |
|
购房补贴 |
|
275590 |
|
|
合计 |
10265300 |
11524265.58 |
12.26 |
2、差异原因分析
2019年，我局预、决算总体差异率为12.26%，主要原因：一是本年度年中新增人员，工资福利支出等相应增加；二是本年度行政事业类项目支出年中增加预算，行政事业类项目支出增加。
（二）收入支出结构分析
2019年，我局总收入为13000764元，其中：财政拨款（指标）收入12794500元，上年结转资金收入206264元。我局年末结转结余1476498.42元。其中：基本支出结转47523.78元（保险费47013.51元，公用经费510.27元）；行政事业性项目支出结转1428974.64元（机关服务60954.8元，重特大事故源头管控工作经费100000元，应急救援培训费43820元，安全生产宣传及培训37259.5元，短信平台及举报奖励14000元，应急预案编制735100元，消防员招录经费2771元，办公设备购置40580元，先进单位奖金51330.08元） 。各项收入的比例如图所示：
收入支出情况表
单位：元
|
项目名称 |
收入 |
支出 |
年末结转和结余 |
|
人员经费 |
6,922,249.54 |
6,874,725.76 |
47013.51 |
|
日常公用经费 |
354,060.73 |
353,550.46 |
510.27 |
|
行政事业类项目经费 |
5724964 |
4,295,989.36 |
1428974.64 |
|
合计 |
13000764 |
11,524,265.58 |
1,476,498.42 |
2019年，我局总支出为11524265.58元（当年11318001.58元，上年结转206264元），其中：人员经费6874725.76元，占支出总额的52.88%；日常公用经费353550.46元，占支出总额的2.72%；行政事业类项目收入429598936元，占支出总额的33.04%。支出总额完成调整预算数的88.64%,年末结转结余1476498.42元，预算执行情况总体较好。
从支出功能分类科目来看，2019年我局支出为:
社会保障和就业支出为760142.33元，比去年同期减少119943,48元，减少13.63%。主要是2019年养老保险缴费费率降低；
卫生健康支出支出为428413.16元，比去年同期增加1384.16元，增长0.32%。；
灾害防治及应急管理支出支出为9542783.09元，比去年同期增加351018.9元，增长3.82%。主要是2019年支出行政事业类项目支出较去年增加；
住房保障支出为792927元，比去年同期增加219270元，增长27.65%。主要是2019年工资增长，公积金基数随之增长。
按照支出功能科目分类，各项支出占总支出的比例如图所示：
从支出经济分类科目来看，2019年我局支出为：
工资福利支出为6870162.76元，占支出总额的59.61%，比去年同期增加234168.63元，增长3.53%。主要是2019年调整工资标准和残疾人保障金支出较上年有所增加；
商品和服务支出为3456005.82元，占支出总额的29.99%，比去年同期减少660047.95元，减少16.04%，主要是我局2019年行政事业类项目支出结转下年使用费用较多；
对个人和家庭的补助支出为48532元，占支出总额的0.42%，比去年同期增加18143.9元，增长59.71%。主要是我局2019年增加援藏干部内返中转费和行李托运费等；
资本性支出为1149565元, 占支出总额的9.98%，比去年同期增加859465元，增长296.27%，主要是2019年我局新建应急指挥中心业务楼政府采购了一批办公设备，价值较高。
按照支出经济科目分类，各项支出占总支出的比例如图所示：
三、“三公”经费情况
2019年，我局“三公”经费(包括大检查经费中公务用车运行维护费预算支出)支出为297713.74元，其中：公务接待14批次213人次，支出金额为15862元，占年初预算的41.52%，比去年同期减少16878元，减少51.55%，主要是2019年我局严格按照公务接待管理办法进行接待活动和本年度国家级、自治区工作组较去年减少；公务用车保有量为4辆，购置及运行维护费支出（无公务用车购置费）为281,851.74元，占年初预算的100%，比去年同期增加177852.03元，增长171.01%，主要原因一是我局2019年机构改革，职能增多，相关业务活动增多，二是2019年预算数包含行政事业性项目中所含的公车运行维护费，因此公车运行维护费增加；2019年，我局无因公出国（境）费。
四、 资产负债情况和国有资产占有情况
（一）资产负债情况
2019年末，我局资产总额为18483862.81元, 比年初余额增加13222838.57元，增长71.54%；我局负债总额为7420311.74元，比年初余额增加6187483.5元，增长501.89%。主要变动情况为：流动资产增加7457717.92元（其中：货币资金增加6187993.77元，财政应返还额度增加1269724.15元），非流动资产（固定资产）增加5765120.65元；其他应付款增加6187483.5元。主要原因为：资产总额增加一是2019年机构改革，市民政局转入灾害生活补助资金和“5.12”宣传经费；二是自治区应急管理局配发一批固定资产；三是2019年结转下年使用行政事业性项目支出较多。负债总额增加较大主要是本年度增加市民政局转入灾害生活补助资金和“5.12”宣传经费较多。
（二）国有资产占有情况
2019年，林芝市应急管理局现有公务用车编制数4辆，实有公务用车4辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤车辆3辆，实有在职人员28人（正式在编干部职工）人车比例为7:1。其中：单价50万元以上通用设备3台（车辆），单价100万元以上专用设备2台。
五、机关运行经费执行情况
2019年，林芝市应急管理局机关运行经费支出为353550.46元，比年初预算数减少172449.54元，减少32.79%，比上年减少702254.86元，减少66.51%，主要原因是援藏干部内返；落实过紧日子要求压减培训等不必要开支；2018年支出包含2017年结转存量指标金额等。
六、政府采购情况说明
2019年，根据政府采购相关规定，林芝市应急管理局采购支出959420元，全部为采购货物支出，占政府采购支出总额的95.94%，结余资金40580元结转下年上缴国库。
七、预算绩效评价情况
根据财政部《财政支出进行评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）文件精神相关要求，林芝市应急管理局对2019部门整体支出绩效进行自评。
（一）资金主要内容情况
2019年，林芝市应急管理局资金分为基本支出和项目支出两大类，其中：基本支出包括人员经费和公用经费;项目支出包括党建工作经费、安委会工作经费、危化品隐患专项排查经费、危险源管控电子地图及双重预防机制建设经费、重特大事故源头管控工作经费、安全生产大检查经费、非煤矿山隐患排查、有毒有害监督检查经费、交通安全监控二级管理平台运行费、应急物资装备费、应急演练经费、应急指挥中心工作经费、安全生产宣传及培训费、短信平台及举报奖励资金、应急救援专项培训费、安全生产先进单位奖金、办公设备购置费、消防员招录经费、应急预案编制费。
(二)年度绩效目标和绩效指标设定情况包括预期总目标及阶段目标
2019年，林芝市应急管理局预期目标主要包括以下内容：保障局机关人员工资、保险、公积金等按时足额发放及缴纳；保障局机关、安委会、应急指挥中心工作正常运转；加强党组织建设，提升党员干部思想；规范安全生产监管和执法行为，推动各相关行业、企业认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和管理体系，提升企业安全生产，促进企业本质安全；提升提高安全生产、防灾减灾意识，减少企业违规行为发生。思想认识，提高安全风险防控能力和水平，提高应急救援能力及全市各单位应急处突能力等。
（三）项目决策及资金使用管理情况
1、项目决策情况
结合单位实际，林芝市应急管理局严格按照资金用途，对工资性支出实行按月支付，公用经费及项目资金严格按照相关财务规定，经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责”的原则，由会计初审，办公室及经办科室负责人验收，最后由单位主管财务领导签字报销，其中3万元以上资金需党组会研究决定后方可报销，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规行为。
2、资金使用情况
（1）资金到位情况
2019年，林芝市应急管理局调整预算数为1279.45万元，其中:基本支出调整预算数为727.58万元，项目支出调整预算数为551.87万元，已全部划拨我局，到位率100%。
（2）资金使用情况
2019年，林芝市应急管理局实际支出数为1131.8万元，完成调整预算数的88.46%,其中：基本支出完成722.83万元，占调整预算数的99.35%，包括人员支出687.47万元，占调整预算数的98.32%；公用经费支出35.36万元，占调整预算数的100%。项目支出完成408.97万元，占调整预算数的74.11%，包括党建工作经费2.91万元，占调整预算数的32.33%；安委会工作经费6万元，占调整预算数的100%；危化品隐患专项排查经费10万元，占调整预算数的100%；安全生产大检查经费40.87万元，占调整预算数的81.74%；非煤矿山隐患排查、有毒有害监督检查经费6.53万元，占调整预算数的65.3%；交通安全监控二级管理平台运行费178万元，占调整预算数的100%；应急物资装备8.38万元，占调整预算数的83.8%；应急演练经费19.9万元，占调整预算数的99.5%；应急指挥中心工作经费5万元，占调整预算数的100%；安全生产宣传及培训费11.27万元，占调整预算数的75.13%；短信平台及举报奖励资金3.6万元，占调整预算数的72%；应急救援专项培训费0.62万元，占调整预算数的12.4%；安全生产先进单位奖金4.87万元，占调整预算数的48.7%；办公设备购置费95.94万元，占调整预算数的95.94%；消防员招录经费15.08万元，占调整预算数的98.17%；危险源管控电子地图及双重预防机制建设经费、重特大事故源头管控工作经费、应急预案编制费三项经费共计103.51万元，因实施时间关系，2019年未支出。
（四）项目组织实施情况
2019年，林芝市应急管理局严格按照政府采购管理相关要求进行了办公设备购置，对需要政府购买服务的项目签订了相关合同，对重大事项按照“三重一大”原则进行了集体决策，各项资金的支付符合相关要求。截止到2019年末，我局项目实施情况如下：
1、订阅党刊党报79份，宣传栏、学习园地9个，制度牌13个，伟人像42个，党员学习资料100本。
2、接待工作组14批213人，出差107人次133天，装订考评资料若干（含安委会和应急指挥中心工作经费）。
3、通过政府购买服务方式，邀请了广东省安全技术中心有限公司专家，对我市40家危化企业开展了诊断性隐患排查，共发现问题隐患201条，已整改177处。
4、出动341人次145天进行开展了“三月敏感期、两会和十七届桃花旅游节期间安全生产大排查大整治活动”、“春节、藏历新年前和重点领域安全生产督导检查”、“非煤矿山安全生产专项整治工作”、“全市危化品领域专项执法”、“安全生产百日大检查”、“防风险、保平安、迎大庆”等安全生产专项整治，由市安委办牵头，组织相关单位先后2批次深入7县（区）督导检查安全生产工作，共督导检查各企业单位74家次，发现各类安全隐患155处，下发限期整改指令书9份，督办通知书1份，市应急管理局联合消防、公安、商务、教育、交通运输、旅游等部门组织联合检查12次，检查企业58家，发现各类问题隐患90条。针对检查发现的问题隐患，严格落实清单管理，限期整改落实到位。按照自治区部署要求扎实推进“防风险保平安迎大庆”专项整治行动、危化领域专项整治和城镇燃气综合治理工作，结合中秋、雅江文化节和国庆期间安全防范工作进行部署。启动了全市第二轮安全生产巡查，派出3个巡查督导组深入各县区、各行业部门开展督导检查，共巡查督导单位（企业）78处，发现问题隐患89处，现场整改21处，责令限期整改68处。
5、先后2次邀请四川省非煤矿山安全专家共计7人次，出动42人次11天，对西藏二局拉林铁路道砟厂、西藏林芝鼎泰石材有限公司察隅县察瓦龙乡龙普村大理岩矿、万成矿业有限公司日乌多铅锌矿等我市重点非煤矿山企业开展专项检查，共发现问题隐患40条，已整改33处。
6、举办各类培训班次（含应急专项培训）3次，培训人数（含本单位干部职工）280余人，累计培训天数8天。
7、积极开展“5.12”防灾减灾日和宣传周活动，此次活动展示防灾减灾展板65块、悬挂横幅94条，出动人员440人（次），发放防灾减灾资料、手册13250余份（册）；成功举办全国第十八个“安全生产月”、“安全生产林芝行”和“安全生产法宣传周”等系列活动受益人数2000余人。
8、交通安全监控二级管理平台运行正常。
9、应急物资装备采购已到位。
10、联合全市23个部门，200余人次开展了“2019年林芝市突发地质灾害综合应急演练”，联合市防火委员会重点单位举办了“2019年林芝市森林火灾处置演练”。
11、办公设备购置，通过政府采购已完成，结余资金2020年上缴财政。
12、完成了消防员招录工作，录取36人。
13、聘请专家对41家危化企业进行重特大事故源头进行了检查，资金2020年支付。
14、平台运行正常，短信发送数量10万余条。
15、完成八项应急预案编制和修订，资金2020年支付。
16、保障了人员工资、保险、公积金、奖金等发放和缴纳，保障了机关正常运转。
（五）项目绩效情况
从整体来看，2019年，林芝市应急管理局经费实施进度达到了88.46%，基本完成了年初设定的绩效目标，实现了设定的经费实施效果。
1、项目的经济性分析
2019年，林芝市应急管理局预算资金1279.45万元，实际支付1131.8万元，结转下年使用147.65万元。在确保人员工资性支出足额发放和保障单位正常运转公用支出外，我局成本控制和成本节约方面没有超预算。
2、项目的效率性分析
2019年，林芝市应急管理局除少量安全生产宣传及培训费、应急救援专项培训费项目已实施，但资金需在2020支付；危险源管控电子地图及双重预防机制建设经费和应急预案编制费因时间关系，项目需在2020年实施以外，其余项目基本按支出进度完成了各项目支出计划。
3、项目的有效性分析
通过各项目资金的使用，干部职工思想认识进一步提高，责任意识进一步加强，群众防灾减灾意识有所提高，生态环境持续向好，同时形成系统的应急预案体系和行之有效的应急响应体系，增强了应急实战能力，从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，从而产生显著的经济效益。截止到2019年12月，全市共发生各类生产安全事故3起,死亡5人，受伤2人；与去年同期相比事故起数减少3起，下降50%；死亡人数增加1人，上升25%；受伤人数减少1人，下降33.3%，全市安全生产形势持续向好发展。
4、项目的可持续性分析
各项目的实施，能够提升干部职工思想认识，更加积极主动工作；能够使应急队伍掌握应急管理政策法规，提升干部应急管理能力；能够有效减少企业安全隐患，促进企业向安全标准化建设进步，更加安全生产发展；能够提升企业负责人及安全管理人员主体责任、业务水平及防范化解风险隐患的能力等。
八、存在的问题
2019年，我局严格按照财政决算会议的安排部署，对我局的收入支出及应收应付款项进行了梳理，较好的完成了预算执行，但也存在一定问题：主要是上半年预算下达之前，我局收支进度比较慢，而下半年收支进度较快，导致预算执行不均衡；因部分指标下达时间较晚，安排使用行政事业类项目时间较晚，部分款项结转下年，未及时在当年支付。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、“三公”经费支出口径：接待费由当年安委会工作经费和公用经费中列支；公务用车运行维护费由当年安全生产大检查经费和公用经费中列支；未安排公务出国费用。
五、机关运行经费支出口径：当年公用经费中列支。
