目 录
第一部分 林芝市农牧技术推广中心概况
一、主要职能
二、林芝市农牧系统部门决算单位构成
第二部分 林芝市农牧技术推广中心2018年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、收入支出决算总表
第三部分 林芝市农牧系统2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市农牧技术推广中心概况
一、主要职能
负责制定农牧业科研计划并组织实施；负责农牧业科研项目的定项、研究、论证及总结等相关工作；负责引进并繁育农作物和畜禽优良品种、优良组合，推广新技术、新成果，组织实施农作物畜禽试种试养、 杂交制种；负责农牧业种植养殖方面的技术培训；负责新技术、新成果的引进、示范、推广；负责土壤监测，并拟订改良方案；负责畜牧业技术、草原技术、水产技术、渔业合理利用的科学研究工作；负责动物卫生信息收集、动物疫情监测；负责畜禽医疗诊断方面的科学研究工作：负责牧草质量监测与科学研究。
二、林芝市农牧技术推广中心预算单位构成
（一）办公室（财务室）
负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；负责起草综合性文件，审核各科拟稿的以本单位名义印发的文件；负责中心日常工作的协调和督查拟；拟订中心内部规章制度和年度工作计划；承担公务联系和对外接待等事务性工作。
（二）农业研究所（土肥站、种子站）
承担全地区的农业科技研究与推广工作、新品种试验示范、测土配方试验示范、农作物病虫害预测预报、农业标准化和高产创建工作、种子基地建设、农技培训、测土配方施肥化验室的建设及化验，农技推广体系建设等工作；负责《植物检疫条例》、《农作物种子条例》及其相关法律法规的宣传工作；负责全地区种子生产、经营、市场管理及种子质量监管；负责农机技术推广与服务；负责农机化生产安全宣传、教育和指导工作；负责全地区植保技术员及示范户的业务指导和技术培训工作；掌握全地区的土壤肥力动态，指导科学用地养地，科学施肥：负责推广测土配方施肥技术；负责肥效试验、肥料新品种试验，科学推广新肥料；对全地区早作农田进行分类指导，推广旱作节水技术；负责开展新品种的田间鉴定工作。
（三）畜牧兽医研究所
负责畜牧业技术、草原技术、水产技术、动物防控技术的研究与推广工作；负责动物卫生信息收集、动物疫情监测；负责畜禽医疗诊断方面的科学研究工作；负责牧草质量监测
与科学研究；负责渔业资源保护、开发与合理利用方面的科学研究。
（四）家畜繁育推广服务站
负责开展优良畜禽品种的引进、选育、培育以及饲养管理和疫病防治研究；负责提供优良畜禽及配套的先进实用饲养管理技术；负责改良畜禽品种，促进畜牧业发展，种畜禽质量管理；负责种畜禽繁育，畜禽品种管理，畜禽良种推广，畜禽养殖新技术推广。
第二部分 林芝市农牧技术推广中心2018年度部门决算明细表
第三部分 林芝市农牧技术推广中心2018年度决算情况说明
一、林芝市农牧技术推广中心2018年度预算总收1144.57万元，财政拨款收入1144.57万元。决算总支出1144.57万元，项目支出396.05万元，项目支出数为139.73万元。
二、2017年度一般公共决算收入情况说明
（一）一般公共决算当年财政拨款规膜和结构情况
2017年决算收入1144.57万元，其中基本支出收入占决算收入的99%项目支出收入占预算收入的1%。
（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）财政事务（款）未归口管理的行
2、 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），
主要用于农牧技术推广中心人员及公用经费支出，2018年基本支出数为799.2万元、项目支出139.73万元。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
农牧技术推广中心2018年一般公共预算基本支出799.2万元，主要包括：基本工资118.50万元、津贴补贴366.02万元、社会保障缴费90.44万元、购房补贴25.5万元、其他对个人和家庭的补助35.93万元：日常公用经费61.89万元，主要包括办公费、印刷费、水赞、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出。
四、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”农牧技术推广中心当年财政拨款预算13.98万元，其中2018年因公出国（境）赞预算数为0.00万元。2018年公务用车购置预算数为0.00万元；2018公务用车运行费决算数15.29万元， 2018年公务接待费决算数为0.13万元，比2017年决算数相比有一定的减少，主要是因为按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公经费支出，确保“三公经费”预算规膜比上年只减不增。
农牧技术推广中心公务用车编制数为4辆，现有车辆17辆。
五、其他农业支出:
推广中心项目支出139.73万元 。
2018年度“三公”经费预决算情况说明
林芝市农牧技术推广中心2018年“三公”经费情况
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
13.98 |
15.29 |
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1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
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2.公务接待费 |
4.38 |
0.13 |
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3.公务用车经费 |
9.6 |
15.16 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
9.6 |
15.16 |
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（2）公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
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(说明1.公务接待比上年度减少0.8% 。 2、无出国境费用。2、公务用车运行维护费比上年度增长0.21%。
六、2018年度事业运行情况说明
（一）2018年履行一般事业管理职能、维持事业运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计1144.57万元。其中，基本支出799.2万元，一般事业管理项目支出139.73万元。
（二）事业运行经费预算的内容
事业经费由基本支出和项目支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般事业管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
(三)、政府采购情况说明
2018推广中心年政府采购计划金额为57.6万元，实际采购金额为53.38万元，我单位严格按照政府采购相关规定执行，对达到采购金额要求的全部交由政府采购中心集中采购。
（四）国有资产占有使用情况说明。
无
（五）预算绩效情况说明。
无
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
