目 录
第一部分林芝市总工会概况
一、部门决算单位构成
二、部门职能和人员情况
第二部分林芝市总工会2018年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分林芝市总工会2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
林芝市总工会概况
一、部门决算单位构成
林芝市总工会是全市职工的群众组织，性质属人民团体。其主要职责是：根据党的工运方针及地委的中心工作，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市各级工会组织的工作。承办市委、行署和区总工会交办的其他事项。
二、部门职责和机构设置
林芝地区工会办事处于1990年1月恢复成立，林芝市总工会于2015年6月挂牌成立。根据上述职责，林芝市总工会内设3个职能机构。（一）办公室：负责综合调查反映全市工会工作情况和全市职工队伍情况、动态，并提出意见和建议；负责起草和审核市总工会的重要文件；负责机关文秘、档案、保密、信访、工会经费管理及财务后勤工作。（二）职工权益保障科(帮扶中心)：负责组织指导实施全市工会组织的业务工作，指导职工民主管理和各级工会民主监督方面的工作；负责对基层工作进行综合性调查；调查职工生活状况，维护职工合法权益，参与劳动争议的调解处理工作。（三）劳动与经济技术科：负责承担劳模推荐、评选和管理工作；参加特大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理工作。我单位编制人数14人，2018年实有在职人数15人,2017年末在职人数为16人.
第二部分
林芝市总工会2018年度决算明细表
（见附表1－8）
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分
林芝市总工会2018年度决算情况说明
一、收入支出预算执行情况分析
2017年财政安排预算388.86万元。其中：工资福利支出219.06万元、商品和服务支出158.08万元、对个人或家庭的补助11.72万元。
2018年财政安排预算494.39万元。其中：工资福利支出313.84万元、商品和服务支出22.45万元、对个人或家庭的补助10.3万元,行政事业类项目支出147.8万元.
2018年财政预算比2017年预算增加27%，主要原因是2017年年初预算系统少录8个行政人员，2017年1月从工布江达县政府调入一人，年中均已调整预算。
二、收入支出执行情况
1．收入支出与预算对比分析。
2017年收入合计5895800元。
支出合计5447000元。基本支出共计4145000元，其中：在职人员工资和福利支出2472878.28元、住房补贴支出62520元个人及家庭的补助652467.93元、商品和服务支出283589.39元、办公设备购置68370元、财政对社会保险基金的补助605174.4元;项目支出共计1302000元，其中兑现2016年困难职工帮扶（1:1）配套资金1220000元，事故调查及维权工作经费50000元，党建工作经费32000元。
2018年收入合计5893600元。
支出合计5385414.06元。基本支出共计4067414.06元，其中：在职人员工资和福利支出2366556.69元、住房补贴支出186800元,住房补贴111240元,个人及家庭的补助520132元、商品和服务支出199885.37元,财政对社会保险基金的补助682800元;项目支出共计1318000元，其中兑现2017年困难职工帮扶（1:1）配套资金1190000元（其中130000元为2017年结转资金），事故调查及维权工作经费50000元，党建工作经费50000元,市级劳模荣誉金及体检费28000元。
从这两年的收入支出情况看，市总工会的资金使用情况两年相差金额为2200元。主要原因是2018年其他商品和服务支出有结转下年资金。
2．收入支出结构分析。
2017年收入合计58958000元。支出合计5447700元，其中：在职人员工资和福利支出2472878.28元，占总支出的45.39%；商品和服务支出：283589.39，占总支出的5.21%；住房补贴支出62520元，占总支出的1.15%；其它对个人及家庭的补助652467.93元，占总支出的11.98%； 财政对社会保险基金的补助605174.4元，占总支出的11.11%；其他资本性支出68370元，占总支出的1.26%；项目支出1302000元，占总支出的23.9%.
2018年收入合计58936000元。支出合计5385414.06元，其中：在职人员工资和福利支出2366556.69元占总支出的43.94%；住房补贴支出186800元, 占总支出的3.47%；住房补贴111240元, 占总支出的2.07%；个人及家庭的补助520132元，占总支出的9.65%；商品和服务支出199885.37元, 占总支出的3.71%，财政对社会保险基金的补助,12.68元;项目支出共计1318000元，占总支出的24.48%；其中兑现2017年困难职工帮扶（1:1）配套资金1190000元（其中130000元为2017年结转资金），事故调查及维权工作经费50000元，党建工作经费50000元,市级劳模荣誉金及体检费28000元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况
①公务接待情况：2017年财政预算的公务接待费是8500元， 本年实际支出560元，比2016年预算减少7940元，节约开支93.4%。
2018年财政预算的公务接待费是19400元， 本年实际支出1600元，比2017年支出增加1040，增加开支5.36%。由于全国总工会及自治区加大对基层工会的监督力度，接待批次增加。
②2017年财政预算的公务用车运行维护费36900元，本年实际支出28996.11元，比2017年预算减少7903.89元，节约开支21.42%；2018年财政预算的公务用车运行维护费66000元 ，本年实际支出46663.85元，比2018年预算减少19336.15元，节约开支29.3%。
（2）会议费支出情况：2017年未产生会议费。2018年会议费支出：20452元，用于林芝市总工会召开一届三次会议及一届四次工代会期间产生的会议经费。
（3）培训费支出情况： 2017年培训费9080元，主要用于安全生产培训及其他业务培训费。2018年254004元，其中：①249150元困难职工（1:1）配套帮扶资金拨付各县区职业培训经费，②干部职工赴区外及自治区参加培训费用4854元。
（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
目前，由于我单位大部分职工籍贯属于区外人员，年度休假补助及未休假补助发放金额远远超过预算部分，单位的公用经费承担实在力不从心，请上级财政部门在年初预算时，能否加大预算职工差旅费用，本单位也将严格按照职工（未）休假补助规定，管理好预算的各项指标经费。
三、资产负债情况分析
其它应付款269948.58元，其中：
1、李素玲病假扣款26120.5元；
2、2017年市级劳模表彰金2112元；
3、公务员职业年金：2058.28（因扣除职业年金基数有误，预于2019年抵扣）；
4、银行利息279.74元；
5、2018年“三大节日”慰问金30000元；
6、2018年单位留存部分工会经费11312.3元；
7、单位干部职工缴纳会费2852元；
8、工代会会议经费：41093.76元（用于2019年工代会期间产生的会议费）；
9、工作组缴纳伙食补助1320元；
10、林芝市总工会职工书屋建设经费150000元；
11、2018年单位干部职工扶贫日捐款2800元。
四、其他公开事项说明
（一）、机关运行经费执行情况说明。
2018年部门机关运行经费199885.37元，主要包括：办公费7339.52元、手续费685元、水电费35306.61元、邮电费28267元、差旅费10662元、维修（护）费3000元、培训费4854元、公务接待费1660元、工会经费47800元、车辆运行维护费24444.24元、其他商品和服务支出35867元。
（二）政府采购执行情况说明
2018年林芝市总工会没有政府采购
（三）国有资产占有情况说明
截至2018年12月31日，部门车辆共3辆，其中：驻村用车1辆，其他公务用车2辆。
（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年度我部门没有实行项目绩效目标管理。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
林芝市总工会决算工作严格按照决算相关要求认真填列，每年度按照要求及时在相关网站公开决算。
五、本年度部门决算财务工作开展情况
2018年市总工会财务在单位领导的关心支持下，注重学习和提升财务服务能力，积极探索和推进单位财务管理由规范向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕工运事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为工会工作的发展提供了较好的财力保障。决算工作在市总工会的领导组织，相关人员的全力协助，办事人员的努力工作下，按照决算的总体要求，我们严格决算程序，保质保量的完成了决算的编报，审核工作。将部门决算和“三公”经费的收支情况在单位内部公开，接受全体干部职工的监督。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2018年决算公开明细表