林芝市统计局2018年度部门决算
2019 年 10 月 22 日
目 录
第一部分 林芝市统计局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市统计局2018年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 林芝市统计局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市统计局概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市统计局2018年度部门决算编制范围的单位包括林芝市统计局部门。
一、部门职责和机构设置
（一）部门职责
（1）、贯彻执行国家关于统计工作的方针政策和法律法规，承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；指导全市统计工作。
（2）、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力和区情区力普查，汇总、整理和提供有关国情国力和区情区力方面的统计数据。
（3）、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁、各类服务业和社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
（4）、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（5）、组织各县、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布林芝市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度的发布制度。
（6）、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（7）、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的运用，指导各县统计信息化系统建设。
（8）、承办林芝市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
林芝市统计局内设机构10个，包括：行政编制机构：办公室、综合核算科、社会科技与工贸投资科；参公事业编制机构：办公室、工交投资调查科、农业和农村住户调查科、城镇住户与贸易调查科、价格调查科、专项调查科、计算站。
第二部分
林芝市统计局2018年度决算明细表
（见附表1－8）
第三部分
林芝市统计局2018年度
决算情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
2018年林芝市统计局年初预算数598.4万元，因上调工资和新增人员等，追加预算154.99万元，全年预算数753.39万元。全年支出753.39万元。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
林芝市统计局2018年财政拨款收入753.39万元，其中基本支出585.89万元；项目支出49.53万元。预算支出完成率为84.34%，主要原因为全国第三次农业普查和全国第四次经济普查为跨年度工作项目，因此经费结转下年。支出与去年同期相比增加2.88万元，上涨0.46%。主要增长原因是2018年人员工资正常晋升上涨。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
2018年统计局经费按支出的经济分类支出总额为635.42万元，其中工资福利支出最大为529.8万元，占2018年统计局经费支出总额的83.38%；其次商品和服务支出75.47万元，占2018年统计局经费支出总额的11.88%；再次是对个人和家庭的补助支出15.21万元，占2018年统计局经费支出总额的3.39%；最后是资本性支出14.49万元，占2018年统计局经费支出总额的2.35%；
四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年林芝市统计局财政拨款支出635.42万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年林芝市统计局财政拨款支出中所占比重最大的是行政运行科目，实际拨款金额为423.16万元，所占比例为56.17%；其次是专项普查活动，实际拨款金额为148万元，所占比例为19.64%；再次是社会保障和就业，实际拨款金额为114.3万元，所占比例为15.17%；最后是住房保障支出、统计抽样调查、党建经费和其他统计事业支出实际拨款为48.43万元、8万元、8万元、3.5万元，所占比例分别为6.43%、1.06%、1.06%、0.46%。（三）财政拨款支出决算具体情况
1、2010501行政运行423.16万元；
2、2010503机关服务8万元；
3、2010504信息事务3.5万元；
4、2010507专项普查活动30.03万元；
5、2010508统计抽样调查8万元；
6、2082699财政对其他基本养老保险基金的补助74.72万元；
7、2082701财政对失业保险基金的补助0.16万元；
8、2082702财政对工伤保险基金的补助0.75万元；
9、2082703财政对生育保险基金的补助2.62万元；
10、2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助36.05万元；
11、2210201住房公积金30.29万元；
12、2210203购房补贴18.14万元。
五、2018年度“三公”经费预决算情况说明
林芝市统计局2018年“三公”经费情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
16.65 |
13.79 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
3.35 |
0.57 |
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3.公务用车经费 |
13.3 |
13.22 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
13.3 |
13.22 |
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（2）公务用车购置 |
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2018年统计局严格按照中央和自治区、地区出台的关于厉行节约规定和“三公经费”管理办法等制度规定，管理各项“三公”经费支出。三公经费支出中，出国（境）经费支出无，公车运行维护费132,244.97元，其中：行政运行开支79,966.97元，统计抽样调查开支52,278.00元。行政运行开支经费中公车运行维护费2018年比2017年同比上涨37%，上涨主要原因是2018年我局承担林芝市全国第四次经济普查工作，前往各县开展经济普查各项工作，同时随着统计业务工作任务增加，全局加大基层工作力度，大力开展基层调研和统计基础数据收集工作。年初接待费预算33,500.00元，2018年公务接待费支出5,722.00元，与2017年同比上涨60.41%，全年接待工作组7批、61人。接待费上涨主要原因是今年统计局与林芝调查队分设，往年接待费大部分在调查队开支，分设后属于统计局接待的工作任务，接待费都在统计局行政运行经费中开支。
六、2018年度机关运行情况说明
（一）2018年林芝市统计局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费合计635.42万元，其中：机关运行经费40.87万元。
七、政府采购情况说明
林芝市统计局2018年计划政府采购总额81.82万元，实际采购金额67.84万元，主要用于全国第四次经济普查办公设备采购。
八、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，林芝市统计局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
九、年末结转和结余情况
2018年林芝市统计局年末结转资金117.97万元，主要为全国第三次农业普查结转资金和全国第四次经济普查结转资金，以上两项大型普查工作为跨年度工作，因此资金结转下年，按照普查方案开展后续普查工作活动。
十、重点、重大项目信息
无
十一、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年度我部门没有重点项目，因此没有实行项目绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
林芝市统计局
2019年10月22日
