目 录
第一部分 林芝市电影管理中心概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市电影管理中心2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市电影管理中心2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市电影管理中心概况
一、部门预算单位构成
林芝市电影管理中心事业编制6名，其中：科级领导1名，经费来源为全额拨款。
二、部门职责和机构设置
一、 发展和繁荣电影事业，满足广大人民群众文化生活需求，促进社会主义政治文明、物质文明和精神文明的文化建设。
二、 贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针、政策、规定、办法和技术标准，从事林芝市农村电影“2131”工程农村公益电影 的管理和相关服务工作及城镇街道公益电影放映。
三、 承担市委、 市政府赋予的对全市电影工作的行政管理和放映宣传管理职能，依照《电影管理条例》依法管理电影市场以保证向广大人民群众提供内容健康、有益向上的电影节目。
四、 负责电影发行放映管理农村和社区等电影公共服务、农村公益电影放映工作的实施。
五、 指导基层电影队伍建设，负责电影专项资金的收纳和管理。
六、 做好市场调查，积极开发项目，提高电影公司的社会效 益。
七、 完成市文广局领导交办的其他工作。
第二部分
林芝市电影管理中心2019年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市电影管理中心2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。
预算总收入138.07万元，财政拨款收入138.07万元。
预算总支出138.07万元，其中基本支出预算133.07万元,项目支出5万元。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径。
2019年预算收入138.07万元，其中基本支出收入133.07万元，项目支出收入为5万元。较2018年预算收入128.48万元，同比增加7.46%。
（二）一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况，分大类说明金额及占比。
文化旅游体育与传媒支出(类)广播影视(款)电(项):105.48万元，占比76.40%。
社会保障和就业支出(类)财政对其他基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)：15.88万元，占比11.50%。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：0.4万元，占比0.29%。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：0.16万元，占比0.12%。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)：0.56万元，占比0.41%。
卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)：6.35万元，占比4.60%。
住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）：9.24万元，占比6.68%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)电影(项):105.48万元。
2、社会保障与就业支出：17万元。
3、卫生健康支出：6.35万元。
4、住房保障支出：9.24万元
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。
基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、住房公积金等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2019年度“三公”经费预算3.89万元，比2018年减少了1.24万元。其中车辆运行维护费3.16万元，比2018年减少了1.24万元。公务接待费0.73万元,与2018年持平。本部门无因公出国出境。2019年预计公务用车保有量2辆、2019年预计接待9批次50余人。主要按照中央“八项规定“要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。
本部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明。
2019年预算总收入138.07万元，财政拨款收入138.07万元。
2019年预算总支出138.07万元，其中基本支出预算133.07万元,项目支出5万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2019年预算总收入138.07万元，财政拨款收入138.07万元。
八、关于部门支出总表的说明。
2019年预算总支出138.07万元，其中基本支出预算133.07万元，项目支出5万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
工资福利支出为119.46万元。其中基本工资22.59万元，津贴补贴55.70万元，奖金6.42万元，伙食补助费2.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.88万元，财政对失业保险基金的补助0.40万元，财政对工伤保险基金的补助0.16万元，财政对生育保险基金的补助0.56万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助6.35万元，住房公积金9.24万元。
商品和服务支出为10.99万元。其中办公费0.20万元，印刷费0.10万元，水费0.39万元，邮电费0.43万元，取暖费0.11万元，差旅费2.06万元，维修费0.05万元，公务接待费0.73万元，工会经费1.69万元，福利费0.05万元，电梯运行维护费2.00万元，车辆运行维护费3.16万元，其他商品和服务支出0.02万元。
(二）政府采购情况说明。
本部门无政府采购。
(三）国有资产占有使用情况说明。
资产合计1525.40万元，其中：流动资产68.64万元，占资产总额4.50%。固定资产1358.01万元，占资产总额89.03%。无形资产98.75万元，占资产总额的6.47%。
(四）预算绩效情况说明。
本部门无预算绩效。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
