目 录
第一部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处2018年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市人民政府驻拉萨办事处概况
一、部门预算单位构成
林芝市人民政府驻拉萨办事处2018年度预算公开包括以下单位数据：
林芝市人民政府驻拉萨办事处核定事业编制14名，现有人员在职14人，全额事业单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法令，积极完成市委、市政府下达的各项任务及交办的其他事项，负责管理好拉萨退休老干部、工人共937人，协助有关部门做好维稳工作。
（二）部门机构设置。
1. 办公室
负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；负责起草综合性文件，审核各科拟稿的以本单位名义印发的文件；负责办事处日常工作的协调和督查；拟订办事处内部规章制度和年度工作计划；承担公务联系和对外接待等事务性工作。
2. 老干部管理科
负责退休老同志的日常事务管理，负责退休老同志的医保住院报销，组织退休老同志的日常理论学习，看望慰问生病、病故退休老同志；组织“夕阳红”老年文艺队日常训练和在区内外文艺演出。执行自治区、林芝市老干部管理部门的各项政策要求。
3. 接待科
认真贯彻执行自治区、市委、市政府有关工作方针、政策、指示，履行服务职能；制定本单位重大活动、重要事项工作预案，协同有关部门做好服务接待工作；完成市委、市政府交办的其他工作。
4. 财务科
会计准则制度及相关标准规范的制定和组织实施，会计准则制度及相关标准规范；负责办事处每年的预算、经费支出、年终决算等事项，保障办事处各项事务开支；按照市财政局有关要求，做好各类财务工作。
第二部分
林芝市人民政府驻拉萨办事处
2018年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市人民政府驻拉萨办事处
2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市人民政府驻拉萨办事处2018年财政拨款收支总预算386.44万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。2018年一般公共预算拨款收入386.44万元。
本年支出合计386.44万元，全部为一般公共服务支出。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
林芝市人民政府驻拉萨办事处2018年一般公共预算当年拨款386.44万元，比2017年的437.19万元执行数减少50.75万元，下降11.61%。主要是2017年有人员增资补发。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
林芝市人民政府驻拉萨办事处一般公共预算当年财政拨款全部为一般公共服务支出386.44万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018年预算数为327.68万元。
2. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2018年预算数为40.39万元，比2017年执行数48.81万元，减少8.42万元。
3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2018年预算数为0.40万元，比2017年执行数1.43万元减少1.03万元。
4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2018年预算数为0.40万元，比2017年执行数0.36万元增加0.04万元。
5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2018年预算数为1.41万元，比2017年执行数1.26万元增加0.15万元。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2018年预算数为16.16万元，比2017年执行数17.73万元减少1.57万元。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。
林芝市人民政府驻拉萨办事处2018年一般公共预算基本支出386.44万元，其中：
人员经费289.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤费和退休人员护工费；
一般公共预算基本支出人员经费预算表
单位：万元
|
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
伙食补助费 |
机关 事业单位基本养老保险缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
休假探亲费 |
|
289.38 |
54.88 |
144.08 |
16.32 |
5.04 |
40.39 |
16.16 |
2.21 |
2.21 |
8.09 |
公用经费24.19万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
一般公共预算基本支出公用经费预算表
单位：万元
|
总计 |
办公费 |
水费 |
印刷费 |
邮电费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
|
24.19 |
0.5 |
0.98 |
0.24 |
1.07 |
5.1 |
0.12 |
|
工会经费 |
福利费 |
车辆运行维护费 |
其他商品和服务支出 |
取暖费 |
公务接待费 |
|
|
4.31 |
0.13 |
9.6 |
0.06 |
0.28 |
1.8 |
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
林芝市人民政府驻拉萨办事处2018年“三公”经费预算数为16.40万元，其中：公务用车运行费9.60万元，公务接待费6.80万元。2018年“三公”经费预算数比2017年25.83万元减少9.43万元。主要原因：林芝市人民政府驻拉萨办事处政府新采购一辆客车，用于离退休人员活动用车，致使公务用车运行费增加，同时，加强公务用车购置及运行费管理，厉行勤俭节约，制止铺张浪费，大力压缩“三公”经费支出。林芝市人民政府驻拉萨办事处没有因公出国（境）事务，因此没用此项经费预算。
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。
林芝市人民政府驻拉萨办事处2018年没有使用政府性基金安排的支出。
六、2018年度收支预算情况总体说明。
按照综合预算的原则，林芝市人民政府驻拉萨办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出主要为一般公共服务支出。林芝市人民政府驻拉萨办事处2018年收支总预算为386.44万元。
七、关于部门收入总表的说明。
林芝市人民政府驻拉萨办事处2018年收入预算386.44万元，其中：一般公共预算拨款收入386.44万元，占100%。
八、关于部门支出总表的说明。
林芝市人民政府驻拉萨办事处2018年支出预算386.44万元，其中：基本支出313.57万元，占81.14%；项目支出72.87万元，占18.86%。
九、其他重要事项的情况说明。
（一） 机关运行经费安排使用情况说明。
2018年林芝市人民政府驻拉萨办事处机关运行经费财政拨款预算24.19万元，比2017年预算25.30万元减少1.11万元。主要原因是2017年按照《关于下达取暖费、住房补贴及高海拔工龄折算提标后补发资金预算指标的通知》（林财行指〔2017〕61号）精神，三项提标增加了1.20万元。致使2018年机关运行经费财政拨款预算比2017年减少。
（二）政府采购情况说明。
2018年林芝市人民政府驻拉萨办事处无政府采购预算项目。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2017年12月31日，林芝市人民政府驻拉萨办事处共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。
（四）预算绩效情况说明。
2018年林芝市人民政府驻拉萨办事处所有预算项目没有进行预算绩效考评。
第四部分 名词解释
林芝市人民政府驻拉萨办事处
2018年度部门预算名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、政府办公厅（室）及相关机构事务：反应各级政府办公厅及相关机构事务支出。
