目 录
第一部分 单位（部门）概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 单位（部门）2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 单位（部门）2018年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
单位（部门）概况
一、部门预算单位构成
林芝市财政局纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.主要职能。市财政局的职能是编制年度预决算草案并组织执行；管理公共支出；管理社会保障支出；负责企业财务会计数据统计、分析和报告工作；拟定和执行政府采购政策；负责会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；制度财政科学研究和教育规划等。
2．机构设置。
部门设12个内设机构（正科级），6个事业机构。
第二部分
单位（部门）2018年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
单位（部门）2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。
我单位2018年财政拨款收支数为1339.1万元，于上一年度相比，人员经费、公用经费、项目经费都有所增加，主要原因：1、人员增加。因我单位由于工作需要在2017年年底调入4名干部职工，再有2018年各干部职工工资审批浮动较大，导致工资福利支出、公用经费支出、各类保险支出等经费相应增加。2、项目及项目经费增加。根据上级要求2018年全市预算进行改革，为此新增加了项目（改革业务费），经费预算为85万元；而对2018年财政监察工作任务重、涉及范围广、需要加大力度等原因，监察工作由会计监督科进行招投标方式第三方来完成，因此财政监察费在2017年的基础上增加了60万元。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
本年度年初预算拨款数为1339.1万元，于2017年924.69万相比较增加了414.41万元，增长率为44.8%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2018年本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为886.03万元，占总支出的66%；商品服务支出为74.8万元，占总支出的6%；对和人和家庭补助支出31.27万元，占总支出的2%；项目支出为347万元，占总支出的26%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、一般公共服务财政事务基本支出数为992.1万元，其中：行政运行拨款数为801.21万元，财政对其他基本养老保险基金的补助为124.62万元，财政对其他失业保险基金的补助为0.17万元，财政对其他工伤保险基金的补助为1.27万元，财政对其他生育保险基金的补助为4.36万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为60.47万元。
2、一般公共服务财政事务项目支出数为347万元，其中：机关服务费13万元，财政国库业务费10万元，财政监察费150万元，信息化建设费17万元，预算改革业务费85万元，其他财政事务支出72万元。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。
一般公共预算基本支出主要有两部分组成：人员经费支出及公用经费支出。而公用经费中的商品和服务支出我单位2018年预算安排了74.8万元，包括办公费1.9万元、印刷费0.9万元、水电费3.7万元、邮电费4.06万元、取暖费1.07万元、差旅费19.3万元、工会经费13.55万元、福利费0.41万元、公务接待6.83万元、公务用车运行维护费22.4万元、维修（护）费0.45万元及其他商品服务支出0.23万元。
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1、“三公经费情况说明” 2017年、2018年“三公”经费预算对比表
单位：万元
|
项目 |
2017年 |
2018年 |
增减数 |
|
公务接待费 |
6.13 |
6.83 |
0.7 |
|
公务用车运行维护费 |
26.59 |
22.4 |
-4.19 |
公务接待费较2017年增减浮动为0.7万元；公务用车维护费用减少4.19万元，原因为我局有待核销车辆。
2、因我单位没有因公出国（境）人员，年初预算中为0元
3、2018年度我单位没有公务用车购置预算，公务用车购置费用为0元。
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2018年度没有政府性基金安排的支出。
六、2018年度收支预算情况总体说明。
2018年我部门总收入数为1580.83万元，总支出数为1580.83万元。
七、关于部门收入总表的说明。
部门总收入数为1580.83万元，其中：1、年初预算数1339.1万元，包括行政运行拨款数为801.21万元，社会保障缴费190.89万元，项目经费347万元；2、上年结余资金241.73万元全部为项目资金，主要是机关运行费1.55万元，财政监察费51.15万元，其他财政事务支出71.4万元，财政委托业务费支出117.63万元。
八、关于部门支出总表的说明。
部门总支出数为1580.83万元，其中基本支出为992.1万元，项目支出为588.73万元。
九、其他公开事项说明
1、机关运行经费安排情况说明
2018年部门机关运行经费74.8万元，主要包括：办公费1.9万元、印刷费0.9万元、水电费3.7万元、邮电费4.06万元、取暖费1.07万元、差旅费19.3万元、维修（护）费0.45万元、公务接待费6.83万元、工会经费13.55万元、福利费0.41万元、车辆运行维护费22.4万元、其他商品和服务支出0.23万元。
2.政府采购预算情况说明
我部门2018年度政府采购预算为0元。
3.国有资产占有情况说明
本部门车辆共5辆，其中：驻村用车1辆，其他公务用车4辆。
4.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年度我部门没有实行项目绩效目标管理。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
