目 录
第一部分 林芝市编译局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市编译局2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市编译局2018年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市编译局概况
政府收支科目改革的不断深入，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用减少三公经费开支为重点，抓好单位财务管理工作，在局党组的领导下，在财政局的大力指导和关心下，在编译局财务人员的共同努力下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为市编译发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。
主要职责：
（一）主要职责
负责市委、市政府、人大及有关部门文件、材料的翻译工作；负责市委、市政府领导及有关部门交办的讲话、资料、报告的笔译和口译工作；“两会”期间各单位大量翻译工作。对全市藏语文翻译工作进行业务指导、组织开展藏语文书法、翻译学术活动，检查督促藏语文工作方针、政策的实施；负责代管藏语文工作委员会办公室工作。承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）内设机构
根据上述主要职责，市编译局设3个内设机构（正科级）分别为：
1、办公室（纪检监察室、财务室、政工人事科）
2、语管科（社会用字整改规范科）
3、翻译科（藏汉文字翻译科）
（一）办公室
负责编译局财务、车辆、物品、译稿档案的管理、书籍、资料购置、个人档案整理，各种报刊杂志和办公用品的分发工作；负责编译局文件的起草、打印和上报下发、传阅登记工作；负责本单位的后勤服务、综合协调、安全保卫、环境卫生检查、对外联系等事务性工作。
（二）藏语文工作办公室
贯彻落实藏语文工作的方针、政策、并负责指导和监督检查；负责全市学习、使用和发展藏语文情况的检查指导工作；加强舆论宣传工作，不定期地开展各种形式的藏语文学习、使用和发展座谈会、研讨会，举办藏语文知识竞赛和书法比赛等活动，办好藏语文工作情况简报。
（三）翻译科
负责承担市委、市政府、人大、政协交办的各种材料、文件、讲话等文字资料的笔译和现场口译工作；指导全市藏语文翻译业务；承担藏语文翻译业务的培训工作。
三、人员编制
市藏语委办（编译局）核定事业参公编制12名，县级领导指数3名。经费来源为全额拨款，收支两条线。
第二部分
林芝市编译局2018年度部门预算明细表
备注：见附表
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第三部分
林芝市编译局2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市编译局2018年预算经费总金额为332.57万元,总体比2017年度预算增加64.47万元，主要在增加了调入1名的经费。同时在2018年度政府财政预算医疗保险及失业保险，生育保险上有大幅度的提高。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）2018年工资福利支出预算为332.57万元，同2017年相比较增加19%；原因是2018年度增加了调入1名的经费。2018年度商品和服务支出预算为18.45万元，同比2017年度减少8%；其余藏语文业务经费及党建经同比2018年无增减。
（二）2018年度工资福利支出预算267.91万元，占当年预算金额的74%；其中城镇职工基本医疗保险缴费为15.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.33万元，工伤保险缴费0.38万元，生育保险缴费为1.34元，失业保险缴费为0.11万元，各项保险缴费合计为55.49万元，伙食补助费4.68万元。商品和服务支出预算为18.45万元，占预算总金额的4%；对个人和家庭的补助预算为8.2万元，占预算总金额的1%；其他支出（藏语文业务经费及党建经费）37万元，占总预算的22%。
三,一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、工资和福利支出267.91万元，占总预算的81%。基本工资54.81万元；津贴补贴134.36万元；奖金15.53万元；伙食补助费4.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费38.33万元；职工基本医疗保险缴费15.33万元；其他社会保障缴费1.83万元。
2、商品和服务支出18.45万元，占总预算的6%。办公费1.47万元；印刷费0.22万元；水费0.91万元；邮电费1万元；取暖费0.26万元；差旅费4.74万元；维修(护)费0.11万元，公务接待费1.67万元；工会经费4.09万元；福利费0.12万元；公务用车运行维护费4.8万元；其他商品和服务支出0.06万元。
3、对个人和家庭的补助8.21万元，占总预算的3%。其中：休假探亲费7.51万元；其他对个人和家庭的补助支出0.7万元。
4藏语文业务经费及党建经费38万元，占总预算的12%。其中党建经费4万元，业务费34万元。主要用于藏语文业务及整改经费等。
三、2018年度一般公共预算基本支出增减情况说明
2018年度我单位行政运行经费18.45万元。其中：办公费0.47万元，同比上年增加0.04万元；印刷费0.22万元，同比上年增加0.02万元；水电费0.91万元，同比上年减少0.01万元；邮电费1万元，同比上年增加0.08万元；取暖费0.26万元，同比上年增加0.02万元；差旅费4.74万元，同比上年增加0.25万元，2018年度对藏语文字整改加大力度，下乡出差人次要加大，因而会产生较大的差旅费用。工会经费4.09万元，同比上年增加1.11万元；2018年度根据2017年产生的工会经费，在会员生病时，单位对会员的慰问较多，因而2018年工会经费有所提高；福利费0.12万元，同比上年增加0.05万元；维修（护）费0.13万元，同比上年比主要增加了0.03万元，车辆运行维护费4.8万元，同比上年减少1.91万元。其他商品和服务支出0.06万元，同比上年无变化。
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算增减情况说明
2018年“三公”经费预算总金额为6.47万元，占总预算的2%；其中公务用车运行费4.8万元，2018年度预算为4.8万元，同比2017年减少1.91万元，减少比率为28%。公务接待费1.67万元，与2017年度公务接待费预算是基本相同的。在2018年度我们也会做到减少不必要的接待开支。
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公务接待 |
公务接待 |
公务用车购置 |
因公出国 |
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2017年 |
2018年 |
增幅 |
2017年 |
2018年 |
增幅 |
207年 |
2018年 |
增幅 |
2017年 |
2018年 |
增幅 |
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2 |
1.7 |
-15% |
7 |
4.8 |
-31% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。
林芝市编译局无政府性基金预算支出。
六、2018年度收支预算情况总体说明
2018年度财政预算收入332.57万元，其中：（一）基本支出为294.57万元；包括工资和福利支出267.91万元，商品和服务支出18.45万元，对个人和家庭的补助8.21万元。（二）项目支出38万元；主要是行政事业性项目支出。
七、关于收入总表的的说明
2018年度财政拨款收入总金额为332.57万元。其中：2018年度财政预算总收入为332.57万元，分别是：工资福利支出预算为267.91万元，同2017年相比较增加13%；商品和服务支出18.45万元，同2017年相比较减少7%；对个人和家庭的补助里探亲费8.21万元，同上年比较增加3%；2018年业务收入金额为38万元，与上年无增减。
八、关于支出总表的说明
2018年度部门支出总金额为332.57万元，其中：2018年度财政拨款预算总金额为332.57万元，支出情况为:财政对其他基本养老保险基金的补助为38.33万元，财政对失业保险基金的补助为0.11万元，财政对工伤保险基金的补助为0.38万元，财政对生育保险基金的补助1.34万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为15.33万元，业务经费38万元；党建经费4万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
本部门为行政单位，机关运行经费当年财政拨款收入18.45万元，2017年机关运行经费当年财政拨款收入19.98万元，比2017年度预算减少1.53万元，减少7.6%。
（二）政府采购情况说明。
2018年，本部门政府采购项目财政拨款无预算。
（三）国有资产占有使用情况说明。
我单位已制定本单位国有资产管理办法，每年年度按照要求开展国有资产清查工作，检查固定资产盘点。公务车辆编制为2台，现有车辆2台，均为一般公务用车。
（四）预算绩效情况说明。
2018年度我单位没有实行项目绩效目标管理
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等
