目 录
第一部分 林芝市图书馆概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市图书馆2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市图书馆2018年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市图书馆概况
一、部门预算单位构成
由林芝市图书馆一个二级预算部门构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责是：负责图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏；图书资料的借阅；图书资料网络系统的维护与管理；图书馆学研究；图书、期刊、资料的编辑出版；知识培训与社会教育；其他相关的社会服务。
（二）部门机构设置。
部门内设机构7个，根据业务功能能划分为行政部、财务部、借阅部（综合阅览室、青少年阅览室、报刊期刊阅览室、藏文图书室）、、地方文献部、采编部、典藏部(社会科学书库、自然科学书库、新书编目书库)、数字资源部(数字图书馆、资源共享中心、电子阅览室)。
第二部分
林芝市图书馆2018年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市图书馆2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市图书馆2018年财政预算总收入141.2万元,财政拨款收入141.2万元.预算总支出141.2万元.其中基本支出预算110.1万元.专项经费31.1万元 (其中图书资料经费20万元，文化场馆免费开放10万元，党建费1.1万元)。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
林芝市图书馆2017年财政安排本级部门预算经费141.2万元,比2016年部门预算155.46万元，减少了14.26万元，同比减少9.17%(另中央补贴的40万免费开放经费不在此批到账)。
（二）一般公共预算当年财政拨款分为:1、工资福利支出100.16万元，占70.93%;2、商品和服务支出项目支出7.12万元，占5.04%；3、对个人和家庭的补助2.82万元，占2.00%；4、其他支出31.1万元，占22.03%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）121.29万元。
2、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老基金的补助(款)财政对其他基本养老基金的补助(项)13.45万元。
3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.34万元。
5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.27万元。
6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)0.47万元。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.38万元。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。
我馆2018年一般公共预算基本支出141.2万元，其中：人员经费110.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费7.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、探亲路费。
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
本单位今年“三公”经费预算包含公务用车运行费和公务接待费两项，2018年公务用车运行费预算指标为2.2万元比去年的2.63万元减少了16.35%，公务接待费0.61万元与去年的预算数0.61万元相同。本单位无因公出国（境）情况，公务用车1辆, 主要按照中央“八项规定“要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”预算规模比上年只减不增。
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2018年度收支预算情况总体说明。
2018年度部门预算收入141.2万元，2018年度部门预算支出141.2万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2018年度部门预算收入141.2万元。
八、关于部门支出总表的说明。
2018年度部门预算支出141.2万元。
九、政府采购安排情况说明
2018年度部门预算无政府采购经费安排
十、国有资产占有情况说明
截止2017年12月31日，资产总额为484 万元，其中，流动资金 66.8万元，固定资产417万元。固定资产与上年相比，比年初数333 万元，增加了84万元。
十一、重点项目预算的绩效目标等预算情况说明
我部门无项目预算的绩效目标
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
