目 录
第一部分 林芝市委党校概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市委党校2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市委党校2018年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市委党校概况
一、部门预算单位构成
中共林芝市委党校（行政学院）是一个机构两块牌子，属全额拨款事业单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1、党校是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流的主要阵地。
2、机构情况：参照公务员管理的事业单位1个，当年没有变动。
3、人员情况：2018年年初在职人员46人。
（二）部门机构设置。
根据上述职责，林芝市委党校设10个内设机构，包括：内设办公室、学工处、总务处、政工人事科、科研科、信息科、教务处、理论教研室、管理教研室、对外联络科。
第二部分
林芝市委党校2018年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市委党校2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市委党校2018年预算总收入996.35万元，比上年增加128.32万元，增长15%，其中：基本支出878.35万元，项目支出118万元。
林芝市委党校2018年财政安排本级部门预算经费996.35万元，其中工资福利支出802.88万元，商品和服务支出51.37万元，对个人和家庭补助支出24.1万元，专项（项目）经费118万元（外聘教师经费50万元；退休人员医药费10.7万元（2017年医药费追加4.7万元）；党建经费11.8万元；2017年现场教学基地培训费5.5万元；图书馆购书5文案元；业务费5万元；教师外出培训、学术会研讨、开发教学模式等10万元； 12个校级科研课题调研、校刊《林芝发展探索》稿费、编辑、印刷等20万元）。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
林芝市委党校2018年财政安排本级部门预算经费996.35万元，同比2017年部门预算868.03万元增加了128.32万元，同比增长15%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
林芝市委党校2018年财政安排本级部门预算996.35万元，其中基本支出878.35万元，占总预算的89%；项目支出118万元，占总预算的11%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）826.78万元。
2、社会保险和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）112.59万元。
3、社会保险和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）1.26万元。
4、社会保险和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）45.04万元。
5、社会保险和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对公务员医疗的补助（项）5.61万元。
6、社会保险和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.13万元。
7、社会保险和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）3.94万元。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。
林芝市委党校2018年一般公共预算基本支出996.35万元。其中工资福利支出802.88万元；商品和服务支出51.37万元，（办公费1.44万元；印刷费0.68万元；水电费2.8万元；邮电费3.07万元；取暖费0.81万元；差旅费14.58万元；维修（护）费0.34万元；公务接待费5.15万元；工会经费12.36万元；福利费0.37万元；公务用车运行维护费9.6为万元；其他商品和服务支出0.17万元）；对个人和家庭补助支出24.1万元，专项（项目）经费118万元。
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
林芝市委党校2018年三公经费预算合计14.75万元。其中公务接待费5.15万元，公务用车运行费9.6万元。公务接待费与2017年的5.36万元相比减少0.21万元，同比减少4%；公务用车运行费与2017年的23.27万元相比减少13.67万元，同比减少59%。三公经费同比2017年减少49%的主要原因是2辆车车辆状况极差，维修费用和油料消耗大，继续使用成本太高，已申请报废处理。
2018年我部门无因公出国（境）预算安排。
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。
2018年我部门无政府性基金安排的支出。
六、2018年度收支预算情况总体说明。
2018年度林芝市委党校预算收入996.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入963.35万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2018年度林芝市委党校预算收入996.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入963.35万元。
八、关于部门支出总表的说明。
2018年预算支出996.35万元，其中：一般公共预算财政拨款支出996.35万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
商品和服务支出51.37万元，其中：办公费1.44万元；印刷费0.68万元；水电费2.8万元；邮电费3.07万元；取暖费0.81万元；差旅费14.58万元；维修（护）费0.34万元；公务接待费5.15万元；工会经费12.36万元；福利费0.37万元；公务用车运行维护费9.6为万元；其他商品和服务支出0.17万元。
（二）政府采购情况说明。
2018年我部门无政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2017年12月31日，国有资产总值1758.31万元，其中：流动资产427.85万元,固定资产1330.46万元。
（四）预算绩效情况说明。
本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
