林芝市公安局2018年度部门预算
2018 年 3 月 6 日
目 录
第一部分 林芝市公安局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市公安局2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市公安局2018年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市公安局概况
一、部门预算单位构成
纳入财政部门2018年度部门预算编制范围的单位包括林芝市公安局和林芝市公安局交警支队部门,但二者为两个独立核算单位（经费预算和决算均分开进行）。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（二）部门机构设置。
林芝市公安局为财政预算单位。单位编制人数280人，2017年年末在职实有人数434人。部门内设机构23个，包括政治部、办公室、纪检督查支队、警保处、指挥中心、刑警支队、治安支队、法制支队、网安支队、特警支队、出入境管理支队、国保支队、经侦支队、技侦支队、科信支队、禁毒支队、交警支队、机要科、监管支队、看守所、拘留所、情报中心、反恐支队。
第二部分
林芝市公安局2018年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市公安局2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市公安局2018年部门预算反映的是林芝市公安局本级财政资金收支预算。
按照预算管理有关规定，2018年, 林芝市公安局当年财政拨款收入12701.57万元，相应安排支出预算12701.57万元。其中：工资福利支出6094.56万元，对个人和家庭补助支出161.05万元,商品和服务支出734.79万元,行政事业性项目支出3709.53万元。
一、2018年度公共财政预算拨款支出12701.57万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）行政运行7246.30万元。主要用于人员支出、公用支出。
（二）社会保障缴费支出1745.74万元。主要用于医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险等支出。
（三）项目支出3709.53万元。主要用于行政事业性项目支出，包括党建工作经费、信息化建设系统维护费、装备经费等支出。
二、2018年度财政拨款收支预算增减变化情况说明。
（一）2018年一般公共预算当年财政拨款12701.57万元， 2017年一般公共预算当年财政拨款11456.08万元。增加了1155.49万元，增加的原因在于行政事业性项目支出的增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款公共安全支出10955.83万元，占总支出12701.57万元的86%；社会保障就业1745.74万元，占总支出12701.57万元的14%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
2040201行政运行7246.30万元，主要用于人员支出、公用支出；2040202一般行政管理事务283.84万元、2040203机关服务531.07万元、2040204治安管理204.72万元、2040205国内安全保卫6万元、2040206刑事侦查165.41万元、2040207经济犯罪侦查10万元、2040209行动技术管理13万元、2040211禁毒管理131万元、道路交通管理905.10万元、2040213网络侦控管理28万元、2040216网络运行及维护383.86万元、2040217拘押收教场所管理119.98万元、2040218警犬繁育及训养20万元、2040219信息化建设242.27万元、2040299其他公安支出665.28万元，主要用于行政事业性项目支出，包括党建工作经费、信息化建设系统维护费、装备经费等支出；2082699社会保障缴费支出等支出1745.74万元，主要用于医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险等支出。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。
林芝市公安局公用经费734.79万元，包括办公及印刷费47.13万元、邮电费15.98万元、差旅费248.56万元、会议费39.94万元、福利费3.66万元、日常维修费22.37万元、办公用房水电费35.95万元、办公用房取暖费3.20万元、培训费46.33万元、工会经费121.89万元、公务接待费6.91万元、公务用车运行维护费139.67万元、其他费用3.2万元。
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 146.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.91万元，公务用车运行维护费139.67万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。与上年相比持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排6.91万元。主要用于工作交流、视察、代表活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降，主要原因是我单位2018年以来严格控制工作交流、视察、代表活动等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排139.67万元，主要用于公务用车燃油、保险等方面支出，与上年相比支出下降；主要原因是我单位2018年以来严格控制公务用车的油料费用。公务购置费0万元。
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。
林芝市公安局2018年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、政府采购安排情况
2018年林芝市公安局预计安排政府采购项目为：10个，预计安排政府采购资金1047.5万元。
七、机关运行经费安排情况说明
林芝市公安局本年安排机关运行经费734.79万元，分配如下：办公及印刷费47.13万元、邮电费15.98万元、差旅费248.56万元、会议费39.94万元、福利费3.66万元、日常维修费22.37万元、办公用房水电费35.95万元、办公用房取暖费3.20万元、培训费46.33万元、工会经费121.89万元、公务接待费6.91万元、公务用车运行维护费139.67万元、其他费用3.2万元。
八、国有资产占有情况说明
2018年年初林芝市公安局资产总计19835.06万元，其中流动资产2505.77，固定资产17329.29万元。固定资产中房屋9906.61万元，车辆2172.14万元，50万以上通用设备1571万元，100万元以上专用设备464.75万元，其他固定资产3214.77万元。
九、预算绩效情况说明
2018年, 林芝市公安局当年财政拨款收入12701.57万元，相应安排支出预算12701.57万元。其中：工资福利支出6094.56万元，对个人和家庭补助支出161.05万元,商品和服务支出734.79万元,行政事业性项目支出3709.53万元。市公安局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，牢牢把握西藏特殊的反分裂斗争形势任务，坚持围绕中心、服务大局，锐意进取、扎实工作，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，狠抓维护国家政治安全和社会稳定各项工作措施的落实，充分发挥维稳主力军作用，坚决确保全市社会局势的持续和谐稳定。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。