目 录
第一部分 XXX（部门）概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 XXX（部门）2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 XXX（部门）2018年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市工商业联合会概况
一、部门预算单位构成
林芝市工商业联合会由一个二级预算单位构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1、加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2、参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
3、当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新，不断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。
4、促进行业（协会）商会改革发展。履行指导社会团体业务职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。
5、积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。
6、承担市委、市政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置。
林芝市工商业联合会内设机构1个，核定编制人数8个，内设办公室、组织会员科、经济联络、光彩事业办等四个部门。现有在职人员11人，其中公务员9名，工人1名，志愿者1名。公务用车编制数1辆，实有公务用车1辆。
第二部分
XXX（部门）2018年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市工商业联合会2018年度
部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2018年林芝市工商业联合会财政拨款收支预算数为291.77万元，比2017年年初预算数增加24.21万元，增长9.04%。比2017年预算执行数减少50.49万元，减少14.75%。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）2018年度一般公共预算为291.77万元，比2017年度年初预算数增加24.21万元，增长9.04%。
（二）2018年一般公共预算当年财政拨款结构情况为：行政运行为176.98万元，占预算数的60.66%；一般行政管理事务为10万元，占预算数的3.43%；机关服务为3万元，占预算数的1.03%；其他民主党派及工商联事务支出为58万元，占预算数的19.88%；财政对其他基本养老保险基金的补助为28.56万元，占预算数的9.79%；财政对失业保险基金的补助为0.05万元，占预算数的0.01%；财政对工伤保险基金的补助为0.29万元，占预算数的0.1%；财政对生育保险基金的补助为1万元，占预算数的0.34%；财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助为13.79万元，占预算数的4.73%；提租补贴补贴为0.1万元，占预算数的0.03%。
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。
2018年我会机关运行经费为14.28万元，其中办公费为0.33万元；印刷费为0.16万元；水电费为0.64万元；邮电为0.71万元；取暖费为0.19万元；差旅费为3.36万元；工会经费为3.07万元；福利费为0.09万元；公务接待费1.21万元；公务用车运行维护费为4.4万元；维修维护费为0.08万元；其他商品服务支出为0.04万元。
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年我会“三公”经费预算数为5.61万元，比2017年预算数减少2.99万元，减少34.77%,预算减少原因财政部门严格贯彻落实中央八项规定精神，其中：公务用车运行费为4.4万元，比2017年减少0.87万元，减少16.5%；公务接待费为1.21万元，与2017年持平。我会因公出（境）费用实际产生为主，2017年产生因公出国（境）费2.12万元。
“三公”经费预算减少主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费等“三公”经费支出计划。
五、政府统一采购情况说明
2018年我部门2018年预算未安排政府统一采购经费。
六、2018年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2018年度没有政府性基金安排的支出。
七、固定资产情况
我部门2017年末固定资产年末数为1643960元。
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况
我会2018年预算未安排重点绩效项目资金，不涉及重点项目绩效评价情况。
我会2018年预算数，财政部门批复并下达林行财指〔2018〕号指标文件。我单位未建有部门门户网站，因此，预算相关信息在我市政务公开网站上公开，并将永久保留。
