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林芝市八一中学2018年度部门预算

责任编辑:张林华    来源:林芝市八一中学2    发布时间:2018-03-13    浏览次数:   【字体:

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目  录

第一部分  林芝市八一中学概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市八一中学2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市八一中学2018年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释


第一部分 

林芝市八一中学概况

一、部门预算单位构成

始建于1973年,原名“西藏民族学院林芝分院附属中学,几易其名,2010年恢复“林芝市八一中学”老校名,学校占地面积5.1万平方米,建筑面积1.17万平方米,拥有教学楼、实验综合楼、办公楼、教师周转房2栋、组团式周转房1栋,标准化运动场1个,配有23套64吋交互式教学终端、3间多媒体教室、1间电脑室和藏书2.8万册的三牧图书室,现有初中三个年级22个班,学生917人,教职工93人,其中专职教师92人;教师高级职称35人,中级职称42人,初级职称16人,合同工1人,组团式16人,教师学历达标率为100%,采取内地国培、跟岗培训等方式,着力提升教师素质,提高教学技能,目前,教师队伍学历合格,结构合理,政治素质高,业务素质硬。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.校长室

主要职责:(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的方向,按教育规律办学,不断提高教育质量。

  (二)制订并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划,并认真组织实施、检查、总结。

  (三)指导、协助各处(室)工作,对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

  (四)重视师资队伍建设,努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍;组织教师学习政治、文化、业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质,充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

(五)  坚持学校工作以教学为主,按照国家统一编制的教学计划或上级教育行政部门批准的改革方案、教学大纲,遵循教学规律组织教学,建立和完善教学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教学质量,加强教学科研工作,抓好科研管理,提高科研水平。

德育处

主要职责:(一)宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法令与上级的指示、学校决议,结合学生的思想品德、生活纪律等表现,有计划、有针对性地开展多种教育活动。

  (二)负责学校德育工作。和校团支部一起,每学期制订德育工作计划,每月提出活动安排,并加以实施落实,根据学校实际不断加强和改进学生的思想政治工作。

  (三)协助校长领导班主任工作、选拔班主任、负责召开班主任会议,及时布置对学生的教育、管理工作。指导班主任做好学生的品行考核和评审工作,对班主任的工作每月进行考核。

  (四)主持召开全校学生大会。教育学生严格遵守学生守则和日常行为规范,遵守学校的各项规章制度和作息制度,形成良好的校风。

   (五) 与校团支部、大队部一起,组织开展多种内容健康、生动活泼的竞赛、检查、评比活动。

  (六)协助总务处做好学生劳动的组织工作,完成学校领导交办的其它学生管理工作。

3.教务处

主要职责:(一)在校长室领导下,负责学校教育、教学及教科研工作管理。

   (二)严格执行课程计划、教学大纲,制订教导工作计划并认真实施。

  (三)认真遵循校长室的工作规划,贯彻“科研兴教”、“科研兴校”的主体战略思想,发挥管理职能、指导职能、研究职能和咨询职能。

  1、管理职能。负责学校教育科研规划、组织和协调工作,具体负责课题立项,课题管理,成果鉴定与推广工作。

  2、指导职能。加强对教师教学业务的指导、培训,组织实施教学研究。负责普及教育科研的知识方法,培训教师,鉴定教师的教育教学水平和科研能力;负责普及教育科学,组织教师学习教育理论,开展学术交流;负责指导课题研究活动和成果的总结。

4.总务处

主要职责:1、按照学校工作计划,制订并实施学校总务工作计划。

  2、协助校长室做好各项教育、教学活动及各项社会活动的后勤保障工作。

  3、保管、使用好学校各类资产;做好日常维修工作。

  4、严格财经纪律,做好财务工作,编制学校经费的预、决算,管理好财务档案。

  5、抓好图书室、文印室、实验室、卫生保健室等专用教师的管理工作。

  6、征订、统计、发放好学校各类课本并结算好代办费。

  7、抓好校园环境的建设及管理工作。

  8、负责教职工的福利事业,办好食堂,安排好教师生活。

  9、负责学校的安全保卫工作,加强门卫管理。

5.党总支

主要职责:(一)切实加强党的思想、组织、作风建设,努力提高党员素质,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

  (二)保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、保证办学的社会主义方向,保证教育现代化的实施。

  (三)领导学校的思想政治工作,发挥党员的以身作则、骨干带头作用,认真落实党的知识分子政策,过细地做好教职工的思想政治工作,配合校长抓好学生的德育工作。

(四)坚持党管干部的原则,加强对学校干部的教育、培养、考察,讨论校长对干部任职的提名。

  (五)根据党章规定,做好发展党员的工作,做好党员的评议、鉴定工作。

  (六)领导学校教职工(代表)大会、工会、共青团等群众组织,支持这些组织依照法律和各自的章程独立负责地开展工作。

6.团支部

主要职责:(一)根据党的中心任务和上级团委的要求及学校工作的实际,制订并实施团支部工作计划,定期向学校党支部和上级团委报告工作。

  (二)抓好团的思想建设。组织各种有教育意义的活动,对团员、青年进行思想政治教育和团的基础知识教育,使团员青年形成良好的道德素质和思想情操。

  (三)抓好团的组织建设,健全团的组织生活,开好团内民主生活会,上好团课做好发展新团员的工作,做好团员组织关系转移,超龄团员离团、团员注册、团员证发放、收缴团费等工作。

  (四)围绕学校中心工作,开展团的活动,带领团员全面贯彻党的教育方针,积极投身于教育教学改革,积极参加公益劳动和社会实践活动及有益身心健康的文娱体育活动,协助教学业务部门抓好青年教师学历、业务达标等工作,在学校和社会各项活动中起模范带头作用。

  (五)接受党支部的委托,协同少先队大队部,具体指导和带领学校少先队开展活动。

7.工会

主要职责:(一)  根据党的中心任务和上级团委的要求及学校工作的实际,制订并实施团支部工作计划,定期向学校党支部和上级团委报告工作。

(二)   围绕学中心工作,开展团的活动,带领团员全面贯彻党的教育方针,积极投身于教育教学改革,积极参加公益劳动和社会实践活动及有益身心健康的文娱体育活动,协助教学业务部门抓好青年教师学历、业务达标等工作,在学校和社会各项活动中起模范带头作用。

第二部分

林芝市八一中学2018年度预算明细表

(表格详见附件)


第三部分

林芝市八一中学2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年财政预算拨款收入总额为2773.84万元,与上年预算数相比增加15%,其主要原因为今年预算里含增长人员经费及各种保险。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况.

2018年财政预算拨款收入总额为2773.84万元,占总预算65%,与上年增加359.59万元,

(二)   一般公共预算当年财政拨款结构情况。

  2018年财政预算拨款收入总额为2773.84万元,其中工资福利支出:本年预算数1854.5万元,占总预算的67%。商品和服务支出:本年预算数138.02万元,占总预算的5%。对个人和家庭的补助:本年预算数228.86万元,占总预算的1.39%。

    (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

    1.教育支出(类)普通教育(款)中学教育(项):1721.38万元。

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项):328.53万元,

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):13.69万元。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):6.57万元。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):11.5万元。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项):131.41万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房补贴60.76万元。

   三、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。


1、公务接待方面:本年预算数0万元,占总预算的0%。2017年实际支出数为0,与上年同期数相比公务接待费减少100%,接待方面严格按照八项规定执行。

 2、公务车辆运行维护费:本年预算数3.10万元,占总预算的0.11%。2017年实际支出数为2.33万元,与上年同期数相比减少0.12%。因我们学校组团式16个教师,组团式外出下乡送教,寒假接送都由学校负责,学校公务用车较多。目前实际车辆数为1辆。

3   我部分无因公出国(境)费)

  四、关于部门收入支出总表的说明

     2018年财政预算拨款收入总额为2773.84万元,与上年预算数相比增加14.9%,其主要原因为今年预算里含增长的岗位津贴及人员经费各种保险。总之,我校坚持以执行预算为中心,以节约费用减少三公经费开支为重点,抓好单位财务管理工作,在校党组的领导下,在财政局的大力指导和关心下,严格遵守《行政事业单位会计制度》,本着勤俭节约的原则,用好每一笔钱,办好我校的各项事业。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

2018年我部门无政府性基金安排的支出

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年年初财政拨款预算收入2773.84万元, 2018年度部门预算支出22773.84万元。

七、于部门收入总表的说明

2018年年初财政拨款预算收入2773.84万元,上年结余1816.61万元。

八、关于部门支出总表的说明

2018年度部门预算支出2773.84万元。

九、其他重要事项的情况说明。

  (一)机关运行经费安排使用情况说明。

2018年商品和服务支出为138.02万元。其中:办公费60.00万元、、邮电费1.30万元、差旅费3.10万元、日常维修费22.42万元、办公用房水电费47万元、物业管理费1.1万元、公务用车运行维护费3.1万元。

(二)政府采购情况说明。

    2018年本部门政府采购厨具及监控设备和笔记本电脑资金209.87万元

   (三)国有资产占有使用情况说明。

资产总额6097.95万元,其中:流动资产3780.19万元,固定资产2617.76万元

(四)  重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

     2018年度我部门没有实行项目绩效目标管理。

(五)预算绩效情况说明。

本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点,以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际,实现了财政收支的目的,资金使用进一步规范。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 附件:2018年度林芝市本级部门预算公开明细表