目 录
第一部分 林芝市广播电视台概况
一、部门预算单位构成
林芝市广播电视台由一个二级部门预算构成
二、部门职责和机构设置
（一）主要职责
1.围绕市委、市政府的总体工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
2.把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，对外介绍林芝经济建设和社会发展的新成果、新举措、新面貌，增进国内外对林芝的了解，为宣传林芝、扩大林芝的影响、树立林芝新形象发挥积极的舆论宣传作用。
3.研究制定全市广播电视宣传工作计划，组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。
4.办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视节目内容审查把关，不断提高节目质量。
5.负责全市广播电视节目播出、转播和传输工作，确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线、有线广播电视信号传输覆盖任务。
6.贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视经管创收与管理，做大做强广播电视事业，增强广播电视发展后劲，增强广播电视系统的综合实力，促进广播电视产业健康发展。
7.负责本台及所属部门广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设，加强干部职工的职业道德教育和业务培训，加强与区外新闻媒体和新闻广电院校的交流与合作，做好特殊人才的引荐工作。
8.负责全市（含六县一区）有线数字广播电视节目网络建设和传输覆盖及维护工作。
9.及时制作编排和更新广播电视合网站节目内容，维护广播电视台网站正常运转。
10.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构
西藏林芝市广播电视台设8个内设机构：
1.办公室
负责台的日常事务和综合性文稿的起草工作；负责文电、会务、档案、机要、保密、信访、对外联络和接待等工作；负责后勤、物业和车辆管理工作；负责安全保卫工作。负责年度财务预算、决算；负责成本核算，编制相关报表，管理财务档案；负责固定资产管理。
2.总编室
负责重点新闻宣传策划的拟订和组织协调工作；负责节目的审查、监听监视、考评、创新工作；负责节目编排、包装、引进、创优工作；负责对宣传事故提出处理意见并监督执行；负责声像资料的管理。
3.新闻部
负责广播电视新闻的内宣、外宣、通联工作。组织实施重大宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作；负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。
4.专题部
办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视专题节目内容审查把关，提高节目质量；负责全市重大节庆活动的实况录制。
5.译制部
负责广播电视新闻、专题、文艺节目的翻译制作。
6.技术维护部
负责全合广播电视节目转播、播出、设备维护、有线数字广播电视节目网络建设和传输覆盖工作。
7.新媒体中心
负责广播电视合在互联网上的网站建设、内容宣传、网络维护和节目更新工作。
8.市场运营部
负责全台广告经营创收工作。
第二部分 林芝市广播电视台2018年度部门预算明细表
一、 财政拨款收支总表
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
1685 |
（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三)国防支出 |
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二、上年结转 |
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（四）…… |
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（一）一般公共预算拨款 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
1469.22 |
1469.22 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
157.46 |
157.46 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
58.32 |
58.32 |
|
|
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|
二、结转下年 |
|
|
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|
|
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|
收 入 总 计 |
1685 |
支 出 总 计 |
1685 |
1685 |
|
二、 一般公共预算支出表
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
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|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
204 |
林芝市文化局 |
1469.22 |
1166.22 |
303 |
|
|
204002 |
林芝市广播电视台 |
1469.22 |
1166.22 |
303 |
|
|
2070405 |
电视 |
1469.22 |
1166.22 |
303 |
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
145.79 |
145.79 |
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
58.32 |
58.32 |
|
|
|
合计 |
…… |
1685 |
1382 |
303 |
|
三、 一般公共预算“三公”经费支出表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 政府性基金预算支出表
林芝市广播电视台2018年无政府性基金预算支出
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
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|
合计 |
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五、 部门收支总表
|
|
|
|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
|
一、一般公共服务 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
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四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
1469.22 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
157.46 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
58.32 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
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|
收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
1685 |
六、部门收入总表
|
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|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
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201 |
一般公共服务支出 |
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|
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20101 |
人大事务 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
204 |
林芝市文化局 |
|
|
1685 |
|
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|
|
|
|
|
204002 |
林芝市广播电视台 |
|
|
1685 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070405 |
电视 |
|
|
1469.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
|
|
145.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
3.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
2.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
|
|
5.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
|
|
58.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
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|
1685 |
|
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|
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七、 部门支出总表
|
|
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|
|
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|
单位：万元 |
|
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
林芝市文化局 |
1685 |
1382 |
303 |
|
|
|
|
204002 |
林芝市广播电视台 |
1685 |
1382 |
303 |
|
|
|
|
2070405 |
电视 |
1469.22 |
1166.22 |
303 |
|
|
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
145.79 |
145.79 |
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
58.32 |
58.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1685 |
1382 |
303 |
|
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第三部分
林芝市广播电视台2018年度部门预算数据分析
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2017年林芝市广播电视台一般公共预算拨款总计1526.98万元，2018年林芝市广播电视台一般公共预算拨款总计1685万元，同比上年增加158.02万元。其中，工资福利支出同比上年增加109.4万元，项目支出增加48.62万元。
二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
2017年林芝市广播电视台一般公共预算拨款总计1526.98万元，2018年林芝市广播电视台一般公共预算拨款总计1685万元，同比上年增加158.02万元。其中，工资福利支出同比上年增加109.4万元，项目支出增加48.62万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
2018年林芝市广播电视台一般公共预算当年财政拨款总计1685万元。其中，文化体育与传媒支出1469.22万元，占当年一般公共预算财政拨款总额的87%；社会保障和就业支出157.46万元，占当年一般公共预算财政拨款总额的9%；医疗卫生与计划生育支出58.62万元，占当年一般公共预算财政拨款总额的4%.
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
201 |
一般公共服务 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
204 |
林芝市文化局 |
1469.22 |
1166.22 |
303 |
|
|
204002 |
林芝市广播电视台 |
1469.22 |
1166.22 |
303 |
|
|
2070405 |
电视 |
1469.22 |
1166.22 |
303 |
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
145.79 |
145.79 |
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
58.32 |
58.32 |
|
|
|
合计 |
…… |
1685 |
1382 |
303 |
|
三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
备注 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
|
|||||
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
1063.4 |
|
|
|
|
01 |
工资奖金津补贴 |
|
|
01 |
基本工资 |
201.09 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
609.33 |
|
|
|||||
|
03 |
奖金 |
59.66 |
|
|
|||||
|
04 |
伙食补助 |
20.52 |
|
|
|||||
|
05 |
其他工资福利支出 |
172.8 |
|
|
|||||
|
|
02 |
社会保障缴费 |
|
208 |
26 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
145.79 |
|
|
|
|
职业年金缴费 |
0 |
|
|
|||||
|
12 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.32 |
|
|
|||||
|
27 |
工伤保险 |
2.92 |
|
|
|||||
|
27 |
生育保险 |
5.11 |
|
|
|||||
|
27 |
失业保险 |
3.64 |
|
|
|||||
|
|
03 |
住房公积金 |
|
|
|
住房公积金 |
0 |
|
|
|
|
04 |
商品和服务支出预算 |
|
207 |
01 |
办公费 |
|
1.85 |
|
|
02 |
印刷费 |
|
0.88 |
|
|||||
|
03 |
水费 |
|
3.62 |
|
|||||
|
04 |
邮电费 |
|
3.97 |
|
|||||
|
05 |
取暖费 |
|
1.05 |
|
|||||
|
06 |
差旅费 |
|
18.87 |
|
|||||
|
07 |
维修（护）费 |
|
0.44 |
|
|||||
|
08 |
公务接待费 |
|
7.35 |
|
|||||
|
09 |
工会费 |
|
17.4 |
|
|||||
|
10 |
福利费 |
|
0.52 |
|
|||||
|
11 |
车辆运行维护费 |
|
13 |
|
|||||
|
12 |
其他商品服务支出 |
|
0.22 |
|
|||||
|
|
05 |
对个人和家庭补助支出 |
|
207 |
01 |
休假探亲费 |
32.95 |
|
|
|
02 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.7 |
|
|
|||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
1312.83 |
69.17 |
|
|
四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2017年林芝市广播电视台公务用车购置及运行费共计55.24万元。其中，公务用车运行费44.89万元，公务接待费10.35万元；2018年林芝市广播电视台公务用车购置及运行费总计20.35万元。公务用车运行费13万元同比上年减少24.54万元，是因为2018年广播电台和有线电视传输中心预算报送中车辆录入有误。因中央八项规定，2018年公务接待费7.35万元，同比上年减少3万元。截至目前，2018年林芝市广播电视台无因公出国（境）人员。公务用车购置数0辆，保有量10辆。暂无国内公务接待。
五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。
林芝市广播电视台2018年度没有使用政府性基金安排的支出
六、2018年度收支预算情况总体说明。
2017年林芝市广播电视台一般公共预算拨款总计1526.98万元，2018年林芝市广播电视台一般公共预算拨款总计1685万元，同比上年增加158.02万元。其中，工资福利支出同比上年增加109.4万元，项目支出增加48.62万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2018年林芝市广播电视台一般公共预算财政拨款收入总计1685万元。其中，电视1469.22万元，财政对其他基本养老保险基金的补助145.79万元，财政对失业保险基金的补助3.64万元，财政对工伤保险基金的补助2.92万元，财政对生育保险基金的补助5.11万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助58.32万元。
八、关于部门支出总表的说明。
2018年林芝市广播电视台一般公共预算财政拨款支出总计1685万元。其中，电视1469.22万元，财政对其他基本养老保险基金的补助145.79万元，财政对失业保险基金的补助3.64万元，财政对工伤保险基金的补助2.92万元，财政对生育保险基金的补助5.11万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助58.32万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
|
商品和服务支出预算 |
|
207 |
01 |
办公费 |
|
1.85 |
|
|
02 |
印刷费 |
|
0.88 |
|
|||
|
03 |
水费 |
|
3.62 |
|
|||
|
04 |
邮电费 |
|
3.97 |
|
|||
|
05 |
取暖费 |
|
1.05 |
|
|||
|
06 |
差旅费 |
|
18.87 |
|
|||
|
07 |
维修（护）费 |
|
0.44 |
|
|||
|
08 |
公务接待费 |
|
7.35 |
|
|||
|
09 |
工会费 |
|
17.4 |
|
|||
|
10 |
福利费 |
|
0.52 |
|
|||
|
11 |
车辆运行维护费 |
|
13 |
|
|||
|
12 |
其他商品服务支出 |
|
0.22 |
|
（二）政府采购情况说明。
林芝市广播电视台暂无政府采购项目和资金。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2018年3月13日，林芝市广播电视台现有车辆10台，共计1650300元；通用设备共计14996269.7元；专用设备共计45235元；家具、用具、装具共计214110元。
（四）预算绩效情况说明
2018年林芝市广播电视台无预算绩效。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
