墨脱县人民政府2022年本级预算公开

  • 墨脱县人民政府网
  • 2022年01月30日 19:40

第一部分 墨脱县2021财政预算执行情况和2022财政预算(草案)

第二部分 墨脱县人民政府2022年度预算草案关于举借债务情况说明

第三部分 墨脱县2022年预算草案关于转移支付的情况说明

第四部分 墨脱县2022年三公经费预算安排情况

第五部分 附表

墨脱县2021年财政预算执行情况与2022

财政预算(草案)的报告

一、2021年财政预算执行情况

2021年,在县委、县政府的坚强领导下,在上级财政部门的大力支持下,在人大及其常委会的监督指导下县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及中央第七次西藏工作座谈会精神坚决贯彻习近平总书记西藏工作重要论述和新时代党的治藏方略,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,认真落实委、县政府决策部署,严格执行墨脱县一届人民代表大会第次会议审议批准的预算,全面做好“六稳”工作。落实“六保”任务,巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,增进民生福祉,优化营商环境,夯实发展基础,加强生态保护,推进边境建设,较好地完成了全年各项工作任务,预算执行总体良好。

(一)2021一般公共预算执行情况

收入执行情况。2021年度县一般公共预算收入6277万元,比上年增加524万元,增长9.11%,完成年初预算目标的173.02%。其中:税收收入完成3104万元,占一般公共预算收入的49.45%,比上年减少1315万元,下降29.76%。税收收入中:国内增值税完成2463万元;企业所得税完成 238万元;个人所得税完成73万元;资源税完成6万元;城市维护建设税完成292万元;印花税完成24万元;契税完成6万元;环境保护税完成2万元。非税收入完成3173万元,占一般公共预算收入的50.55%,比上年增加1839万元,增长137.86%。 其中:专项收入完成468万元;行政事业性收费收入完成806万元;罚没收入完成223万元;国有资源(资产)有偿使用收入完成1107万元;政府住房基金收入(公租房、周转房等房租收入)559万元。

支出执行情况。一般公共预算支出完成84608万元, 比上年减少27681万元,下降24.65%,完成年初预算目标的197.21%。其中:

一般公共服务支出完成17442万元,比上年增加1138万元,同比增长6.98%。主要用于保障委、人大、政府、政协和工商联、群众团体等履行职能。

国防支出完成182万元,比上年增加174万元,同比增长2175%主要用于国防动员工作

公共安全支出完成5398万元,比上年减少417万元,同比下降7.17%主要用于公安、检察、法院、司法等方面

教育支出完成9718万元,比上年减少1094万元,同比下降10.12%主要用于教育管理事务、普通教育等方面。

科学技术支出完成79万元,比上年增长5元,同比增长6.76%主要用于支持科学技术普及与其他科学方面

文化旅游体育与传媒支出完成1287万元,比上年减少1480万元,同比53.49%主要用于文化和旅游行政运行、艺术表演团体、新闻出版电影、广播电视方面

社会保障和就业支出完成5660万元,比上年减少431万元,同比下降7.08%主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行、劳动保障监察、民政管理事务行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业补助方面

卫生健康支出完成6356万元,比上年减少2552万元, 同比下降28.65%主要用于卫生健康管理事务支出、医疗保障管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、财政对基本医疗保险基金的补助方面

节能环保支出完成571万元,比上年减少4728万元, 同比下降89.22%主要用于环境保护管理事务、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草方面

城乡社区支出完成6659万元,比上年减少8223万元, 同比下降55.25%主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施建设、城乡社区规划与管理方面

农林水支出完成21484万元,比上年减少3491万元, 同比下降13.98%主要用于保障农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展方面

交通运输支出完成959万元,比上年增加666万元, 同比增长227.3%主要用于行政运行、公路建设、公路养护方面

商业服务业等支出完成0万元,比上年减少1000万元,下降100%

自然资源海洋气象等支出完成490万元,比上年减少1363万元,同比下降73.5%主要用于自然资源事务行政运行、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护等方面。

住房保障支出完成2321万元,比上年减少409万元,同比下降14.98%主要用于保障性安居工程、住房改革等方面

粮油物资储备支出完成1万元,比上年减少465万元, 同比下降99.79%主要用于粮油物资事务方面

灾害防治及应急管理支出完成1257万元,比上年增加998万元,同比增长385.33%主要用应急管理事务及消防事务方面

其他支出完成4479万元,比上年减少5169万元,同比下降53.56%。

债务付息支出完成105万元,与去年持平

(二)政府性基金预算执行情况

2021年政府性基金收入265万元政府性基金预算支出2214万元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出184万元、棚户区改造专项债券收入安排的支出793万元、彩票公益金安排的支出1158万元、地方政府专项债务付息支出77万元、棚户区改造专项债券发行费用支出2万元

)2021年财政重点工作开展情况

1.全力巩固脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴战略,支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,稳步推进涉农资金统筹整合使用,落实产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫等政策,促进农牧民增收。2021县财政共投入脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金13567.66万元,其中:中央财政专项资金10356.09万元,自治区财政专项资金1665.21万元,林芝市财政专项资金648万元,县级专项资金370万元,其他涉农资金418.04万元,盘活资金110.32万元。截至20211231日,已完成支出12482.25万元,支出进度92%

2.有效防范化解重大风险。进一步健全债务管理制度和风险防范机制,强化政府债务预算管理、限额管理,坚决遏制政府债务增量,妥善化解存量债务,严禁变相举债,坚决遏制违法违规融资担保等行为,从债务风险源头加强管控,硬化预算约束,不断规范我县债务管理工作,提升政府债务管理水平。截至20211231日,我县共有债券资金1.4773亿元,其中:一般债券2000万元、专项债券2900万元、抗疫特别国债9873万元,均为上级财政部门的转贷债券。2021年,县财政结合我县债券情况,制定了还本付息计划,及时偿还了到期政府债券本息,共偿还一般债券本息105万元、棚户区改造专项债券本息77万元。

3.全面支持生态环境建设。践行绿水青山就是金山银山理念,认真履行财政在生态环境建设中的职责,坚持方向不变、力度不减,推动生态环境质量持续向好。2021全县节能环保支出共计完成571万元,其中:投入122万元用于支持生态环境保护,投入386万元用于停伐补助,投入62万元退耕还林粮食折现补贴,投入1万元用于环境保护管理事务行政运行。

4.加大重点领域支出保障。2021年度,县财政对一般公共服务、公共安全、教育、科技、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、 农林水、交通运输、住房保障、 粮油物资储备、灾害防治及应急管理等重点领域的支出达到78233万元,占财政总支出的92.47%,有力保障了我稳定发展大局。

5.格控制一般性支出。坚持政府过紧日子要求,加强财政支出管理大力压缩公务接待费、差旅费、会议费、因公出国(境)等一般性支出,加强公务车辆使用管理,降低公务用车运行成本, 把节省出来的资金,优先用于保障刚性必保支出,提高财政资金使用效益。2021年三公经费支出356.5万元,上年同期减少64.06万元,同比下降15.23%

6.抓好直达资金支出工作。2021年度,我县共收到中央财政下达我县直达资金5423.48万元,截至20211231日,分配进度为100%,已完成支出4758.96万元,支出进度为87.7%切实发挥了我直达资金在保居民就业、保基本民生、保市场主体、保基层运转等方面的政策效果。

7.化财政绩效评价工作。2021年,县财政局制定了《墨脱县预算绩效管理》办法,将一般公共预算资金、政府性基金预算资金以及上级安排的存量资金等纳入预算绩效管理范围,要求各单位对项目支出从投入、支出、效果等方面编制绩效目标,充分发挥绩效目标在预算绩效管理中的先导性作用,进一步向内挖潜,提高财政资源配置效率和使用效益,优化财政资金使用结构和方式,集中资金精准保障民生等重点领域,把钱用在刀刃上。

8.深入推进财政投资评审。2021年,县财政稳步推进我县财政投资评审工作,紧紧围绕节约政府投资,提高财政资金使用效益这一核心,进一步强化财政投资评审工作职能,拓宽评审领域,加大对政府投资项目的监管力度,提高财政资金使用效益。截至1231日,县财政局投资评审中心共计完成财政预算审核512次,送审资金16104.99万元,审定资金14475万元,审减资金1629.99万元,审减率10.12%,其中:下达审核意见的项目292个,下达照表的项目220个。完成竣工决(结)算项目评审24个,送审资金11970.66万元,审定资金11687.86万元,审减资金282.80万元,审减率为2.36%,上缴国库资金457.64万元。

总体来看,2021年预算执行情况良好,财政改革发展工作取得新进展,有力促进了我经济社会持续健康发展,但在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,财政工作还面临一些问题和挑战。主要是:产业经济总体层次低、总量小,内生发展动能不足,财政收入增长基础不稳,保基本民生、保工资、保运转的支出压力大。部分资金利用效率不高,财政资金未能发挥应有的效益;开展项目前期工作滞后,预算执行偏慢,“资金等项目”的情况依然存在;预算绩效工作开展不到位,预算绩效目标设定不够科学,绩效自评不够准确规范,绩效结果运用还需要强化。

二、2022年财政预算草案

2022年是四五”规划关键之年是向第二个百年奋斗进军的关键之年,做好预算编制和财政工作意义重大。按照《中 华人民共和国预算法》要求,根据我县年度经济社会发展需要,结合上一年预算执行情况和本年度收支预测,按照规定程序征求各方意见后,编制形成2022年预算草案。

2021年财政收支形势分析

从收入看,我宏观经济运行总体平稳稳中向好,财政收入保持较高增长,但仍处于转型发展关键期,财政收入主要靠中央、自治区、市级财政支持,内生发展动力不足。从支出看,我县财政全力保障稳定、发展、生态、强边“四件大事”,财政必保支出较多,新增支出需求很大教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水事务、公共安全、生态环境等领域需重点保障,人员开支需要刚性保障。综合判断,2022年财政收支平衡压力较为突出,收入形势依然严峻。

)2022年预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党 的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻中央第七次西藏工作座谈会精神区党委第十次党代会精神及市委届一次全会精神2022年市委经济工作会议精神深入贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要论述和新时代的党的治藏方略,深刻把握在严峻挑战下做好经济工作“五个根本”的规律性认识,坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、胸怀“两个大局”,统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局。坚持党对一切工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好需要为根本目的,坚持系统观念,统筹发展和安全,坚持把维护祖国统一、加强民族团结作为墨脱工作的着眼点和着力点,坚持把改善民生、凝聚人心作为经济社会发展的出发点和落脚点,正确处理好“十三对关系”,锚定“四件大事”着力推进“四个创建”、努力做到“四个走在前列”,全面做好“六保”工作、全面落实“六保”任务,加大优化支出结构力度,艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,全面落实政府过紧日子要求,加强重点领域保障力度,将宝贵的财政资金用在刀刃上,确保墨脱和谐稳定和长治久安,确保人民生活水平不断提高、生态环境更加良好。加强财政资源统筹,强化预算约束和绩效管理,努力提高财政支出效率和财政资金效益。

(三)预算编制基本原则

1.突出主线,服务大局收入预算既保证一定增幅,又与经济社会发展实际相适应,充分考虑疫情防控等因素影响,全面贯 彻委、政府安排部署,实施积极财政政策,为推动县经济高质量发展服务。

2.集中财力,聚焦重点。支出安排兼顾“保工资、保运转、保民生”原则在优先保障“三保”的前提下,加强重点领域保障力度,全力保障县委、政府确定的重点领域、重大项目支出。

3.依法理财,规范管理。严格遵循《中华人民共和国预算法》等法律法规和预算编制制度的相关规定,增强预算刚性约束,坚持“先有预算,后有执行”,严禁无预算支出和超范围、超标准开支;严控非急需、非刚性支出,加强跨年度预算平衡。

4.优化结构,强化绩效。坚持勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量、优化结构、保障重点,全面提高财政资金配置效率。强化预算执行,将绩效自评与预算安排相挂钩,对预算执行较好的优先保障,执行进度不理想的进行相应压减。

5.积极防范,化解风险。充分考虑经济发展水平和财力状况, 重点安排民生领域支出,不做脱离实际的承诺。加强风险防控,强化地方政府债务限额管理和预算管理,切实防范财政金融风险。

(四)2022年预算安排总体情况

1.一般公共预算安排

全县一般公共预算总财力预计为 88124.53万元,具体为:一般公共预算收入6712万元(税收收入3650万元,非税收入3062万元),上级补助收入79412.53万元,预算稳定调节基金调入2000万元。根据上述规模,我县2022年年初预算支出共安排88124.53万元,具体为:基本支出44122.38万元,主要用于各部门工资及公用经费等运行经费,项目支出44002.15万元。

2.   政府性基金预算收支安排

全县政府性基金预算总财力为521.5万元,具体为:县本级基金收入500万元(主要为土地出让价款收入),政府性基金转移支付收入21.5万元。根据上述规模,我县2022年政府性基金支出共安排521.5万元,分别为国有土地使用权出让收入安排的支出390.66万元、彩票公益金安排的支出21.5万元、地方政府专项债务付息支出109.34万元。

3.   县本级部门预算支出

按照县委、县政府的统一部署,县财政紧紧围绕中心工作,切实保障和改善民生,积极推动各项社会事业全面进步,统筹各方财力,确保2022年主要支出政策有效落实。

2022年县本级部门支出安排如下:

一般公共预算服务支出18075.73万元,比上一年实际支出增加633.73万元,预计执行数比上一年增加3.63%

国防支出44万元,比上一年实际支出减少138万元,预计执行数比上一年减少75.82%

公共安全支出6388.28万元,比上一年实际支出增加990.28万元,预计执行数比上一年增加18.35%

教育支出13833.02万元,比上一年增加4115.02,预计执行数比上一年增加42.34%

科学技术支出24万元,比上一年减少55万元,预计执行数比上一年减少69.62%

文化旅游体育与传媒支出1528.93万元,比上一年增加241.93万元,预计执行数比上一年增加18.8%

社会保障和就业支出7563.49万元,比上一年增加1903.49万元,预计执行数比上一年增加33.63%

卫生健康支出7786.19万元,比上一年增加1430.19万元,预计执行数比上一年增加22.5%

节能环保支出1033.4万元,比上一年增加462.4万元,预计执行数比上一年增加80.98%

城乡社区支出1645.06万元,比上一年减少5013.94万元,预计执行数比上一年减少75.3%

农林水支出19516.8万元,比上一年减少19672万元,预计执行数比上一年减少9.16%

交通运输支出555.41万元,比上一年减少403.59万元,预计执行数比上一年减少42.8%

自然资源海洋气象等支出342.61万元,比上一年减少147.39万元,预计执行数比上一年减少30.08%

住房保障支出3912.64万元,比上一年增加1581.64万元,预计执行数比上一年增加68.58%

粮油物资储备支出193.2万元,比上一年增加192.2万元,预计执行数比上一年增加19220%

灾害防治及应急管理支出767.55万元,比上一年减少489.45万元,预计执行数比上一年减少38.94%

其他支出4179.58万元,比上一年减少299.42万元,预计执行数比上一年减少6.69%

债务付息支出214.14万元,比上一年增加109.14万元,预计执行数比上一年增加1.04%

4.   其他需说明的情况

县财政严格按照《墨脱县预算绩效管理办法》对所有纳入预算的资金均进行绩效目标申报。经审核,部分资金存在资金使用方案与绩效目标不符、未填报绩效目标、绩效目标填报不规范等问题,建议上述资金暂缓下达,待相关单位补充完善后再行下达。

三、2022年财政工作安排

(一)进一步提高财政收入管理水平。

一要加强税收收入管理,坚持依法征管,据实征收,应收尽收,充分挖掘增收潜力,在抓好利税大户、重点税源的同时,强化零散税源管理,杜绝"跑、冒、滴、漏现象的发生。

二要加强政府非税收入管理,明确年度非税收入目标,深化“收支两条线”制度改革,确保非税收入全额纳入预算管理,应收尽收。

三要密切关注经济形势变化,强化收入的联动与分析机制,合理把握组织收入力度、进度和节奏,落地落实各项减税降费举措,减轻企业和社会负担,激发市场活力,夯实财政收入增长基础。

(二)进一步深化预算管理制度改革。

一要严格按照财政部工作要求,积极推进预算管理一体化建设,坚持目标导向和问题导向相结合,完善管理手段,创新管理技术,实现财政预算管理的“制度+技术”的变革,保证我县预算管理规范安全高效,切实提高财政资金使用效率。

进一步深化财政绩效评价工作,进一步向内挖潜,提高财政资源配置效率和使用效益,优化财政资金使用结构和方式,聚焦民生等重点领域,集中资金予以精准保障,把钱用在刀刃上。

(三)提高债务管理水平,防范化解债务风险。

一要强化风险意识,切实将防范化解政府性债务风险摆在突出位置,坚决遏制政府债务增量,严禁变相举债,坚决遏制违法违规融资担保等行为,从债务风险源头加强管控,硬化预算约束。

二要加强对申请专项债券项目的审核、把关,谨慎申请专项债券,专项债券申请必须符合县情实际和发展需要。

三要妥善化解债务存量,做好政府债券还本付息工作,做好财力统筹,及时按照债券偿还期限足额拨付还本付息资金。

(四)坚持政府过紧日子,建设节约型政府。

将思想认识和行动统一到中央、自治区、市、县政府过紧日子的要求上来,把严把紧预算支出关口,进一步压减一般性支出,严格审核新增财政支出,大力削减或取消无效支出,深入挖掘节支潜力,着力保障“六稳”“六保”等民生支出需求,用政府的“减法”来换群众的“加法”。

(五)积极主动接受人大监督,打造阳光财政。

认真落实人大预算审查监督重点项支出预算和政策拓展有关要求,积极听取人大代表和人大有关方面的意见,支持人大依法行使预算审查监督职权,进一步完善部门预算草案,严格按照人大要求报送相关资料,认真落实人大及其常委会有关预算决议和决算决议,积极配合推进预算联网监督。积极主动回应人大代表关切,做好解释说明工作,更好地服务人大代表依法履职。

各位代表,做好2022年财政工作,责任重大,使命光荣。我们将在县委、政府的坚强领导下,自觉接受县人大的监督指导,虚心听取县政协的意见建议,迎难而上,开拓进取,扎实做好财政预算各项工作,更好发挥财政职能作用,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

各部门行政事业类项目说明如下:

1)墨脱县人民政府办公室:安排359.26万元,其中:党政机关办公电费50万元,电视电话会议通道费用30万元,信访局工作经费5万元,政务大厅运行经费20万元,电子政务外网运行、租赁及维护费229.26万元,政府办业务经费20万元,编译局工作经费5万元。

2)墨脱县机关后勤服务中心:安排555.6万元,其中:电梯维护费及年检费15.6万元,公务用车运行维护费用280万元,驾驶员差旅费40万元,食堂生活补助90万元,县机关办公设施维护维修费用30万元,政府接待费100万元。

3)墨脱县发改委:安排193.2万元,其中:粮油运价补贴150万元,县级储备成品粮轮换管理经费40万元,县级储备粮代储保管费3.2万元。

4)墨脱县教育局:安排1772.31万元,其中:教育体育经费87万元,学校食堂燃料费用6万元,村级幼儿园安保人员工资36万元,本级对教育的投入1553.31万元,地方教育附加支出70万元,体育场地及全民活动中心运转经费20万元。

5)墨脱县公安局:安排620.6万元,其中:光纤租赁费用225万元,两站两员工作经费27.6万元,民警生活补助50万元,看守所工作经费10万元,禁毒工作经费8万元,公安民警加班补助44万元,疫情防控经费10万元,法制宣传及耳目工作经费90万元,协警工资及保险120万元,便民警务站工作经费16万元,派出所工作经费20万元。

6)墨脱县武装部:安排30万元,其中:国防业务经费30万元。

7)墨脱县消防大队:安排500万元,其中:消防业务经费500万元。

8)墨脱县边境管理大队:安排410.28万元,其中:边防业务经费10万元,护边联防队员补助资金340.48万元,治安辅警五险一金59.8万元。

9)墨脱县国家安全委员会办公室:安排32万元,其中:维稳工作经费32万元。

10)墨脱县司法局:安排15.3万元,其中:人民调解经费8万元,普法宣传经费4万元,刑满释放安置帮教经费1万元,援助律师生活补助2.3万元。

11)墨脱县外事办公室:安排0.7万元,其中:残疾人就业保障金0.7万元。

12 )墨脱县退役军人事务局:安排15万元,其中:涉军专项经费15万元。

13)墨脱县人力资源和社会保障局:安排381万元,其中:劳动保障监察经费15万元,大学生临时工补助300万元,就业服务平台建设经费30万元,就业补助资金20万元,城乡居民养老保险16万元。

14)墨脱县民政局:安排194.51万元,其中:严重精神病患者监护人补助7万元,低保核查经费9万元,海事卫星电话费用5万元,电梯维护经费7.6万元,特困人员集中供养人员生活补助33.6万元,消防设施维护费1.8万元,城乡低保资金25.1万元,农村最低生活保障103.39万元,经济困难高龄、失能等老年人补贴2.02万元。

15)墨脱县残疾人联合会:安排183.52万元,其中:残疾儿童康复救助资金1万元,困难残疾人家庭无障碍改造资金1.4万元,残疾人“两项补贴”50.83万元,“阳光家园计划”残疾人居家托养服务0.75万元,残疾人机动轮椅车燃油补贴1.86万元,“双创”资金补贴4万元,岗位补贴49.2万元,五险补贴66.28万元,残疾学生助学补贴1万元,村(社区)残疾人专职委员补助7.2万元。

16)墨脱县财政局:安排5137.22万元,其中:县级财政项目评审工作经费210万元,预决算管理工作经费25万元,系统运维费用60万元,边民补助资金4158.08万元,墨脱县秘境客运有限公司企业扶持资金160万元,债券利息104.8万元,税务局专项经费50万元,绩效评价工作经费200万元,医疗系统电子化改革经费50万元,财务资料及凭证费用10万元,专项债券利息109.34万元。

17)墨脱县住房和城乡建设局:安排285.08万元,其中:      垃圾填埋场运行经费60万元,质监站工作经费15万元,保障性住房修缮(含周转房、公租房、廉租房)100万元,公有房屋维护费100万元,人防进洞补助10.08万元。

18)墨脱县自然资源局:安排31.75万元,其中:不动产登记费用10万元,不动产专网租赁费3.2万元,地质灾害群测群防工作经费18.55万元。

19)墨脱县交通运输局:安排194.36万元,其中:农村公路养护资金150万元,农牧区村级道路维护资金(农牧区税费改革资金)44.36万元。

20)墨脱县水利局:安排71万元,其中:河(湖)长制工作经费50万元,山洪灾害防治县级非工程措施运行维护经费11万元,农村饮水安全工程维修养护10万元。

21)墨脱县文化和旅游局:安排330.53万元,其中:艺术团补助县级配套资金40万元,文化活动中心免费开馆经费2万元,乡镇文化站建设8万元,文化旅游产业250万元,“厕所革命”维护费8万元,非遗保护专项资金10万元,文物保护专项资金10万元,文化旅游市场综合执法经费2.53万元。

22)墨脱县电视台:安排83.6万元,其中:辐射津贴9万元,外聘人员专项经费45万元,电费9万元,广播电视事业发展经费17万元,专项网络费用3.6万元。

23)墨脱县卫生健康委员会:安排470.29万元,其中:计生妇幼兼职人员津贴0.66万元,寿星老人健康补贴3.5万元,基本药物补助328.71万元,农牧区卫生人才培训经费30万元,基本公共卫生服务补助82.42万元,全国计划生育特别扶助8万元,包虫病防治-流浪犬捕捉经费12万元,墨脱县医疗卫生事业发展激励资金5万元。

24)墨脱县医疗保障局:安排114.36万元,其中:城乡居民基本医疗保险60万元,医疗救助资金30万元,医疗保障平台运行经费18万元,医疗保障执法经费2万元,大学生残疾人社保资金3万元,基金监督专项经费1.36万元。

25)墨脱县应急管理局:安排89万元,其中:安全生产检查工作经费30万元,安全生产宣传工作经费20万元,应急演练工作经费7万元,安全生产监管人员生活补助12万元,防汛值班补助2万元,安全生产专项整治三年行动工作经费8万元,指挥部工作经费10万元。

26)墨脱县城市管理和综合执法局:安排500万元,其中:城市维护建设费500万元。

27)墨脱县审计局:安排150万元,其中:专项审计业务经费150万元。

28)墨脱县统计局:安排16万元,其中:乡镇统计工作经费16万元。

29)墨脱县市场监督管理局:安排69.5万元,其中:食品药品监管系统公共服务补助资金9万元,“厕所革命”维护费4万元,农贸市场运行经费13.5万元,执法经费15万元,宣传经费10万元,食品抽检专项经费15万元,不良反应专项经费3万元。

30)墨脱县林业和草原局:安排147.64万元,其中:森林防火经费10万元,水果基地运行经费10万元,国土绿化工作经费122.64万元,野生动植物救助经费5万元。

31)中共墨脱县委组织部:安排745.09万元,其中:档案管理工作经费5万元,机构编制管理工作经费3万元,基层党建工作经费323万元,基层组织建设经费18万元,老干部活动经费15万元,强基惠民活动经费14万元,人才工作经费10万元,退休干部职工帮扶资金5万元,党校运行经费150.6万元,公务员局工作经费5万元,支部成员工作补贴和年度绩效考核奖励4.1万元,退休干部护理费17万元,退休干部治病差旅费5万元,关心关爱干部经费10万元,乡镇基层党建工作经费160万元,两新组织经费0.39万元。

32)中共墨脱县委宣传部:安排254万元,其中:新华书店运营费10万元,网信办专项经费15万元,新时代文明实践工作及宣传经费100万元,扫黄打非业务3万元,二十大经费40万元,应急广播运行与维护经费36万元,融媒体数字建设运行维护费50万元。

33)中共墨脱县委统战部:安排231.02万,其中:僧人活动经费2万元,宗教工作经费40万元,民族团结专项经费17万元,政协委员生活补助72.02万元,创建全国民族团结示范县工作经费100万元。

34)共青团墨脱县委员会:安排37.93万元,其中:预防青少年犯罪专项经费13万元,残疾人就业保障金0.5万元,中国少年先锋队工作专项经费5万元,西部计划志愿者保障经费5万元,中国少年先锋队鼓号队经费14.43万元。

35)墨脱县人大办:安排53.5万元。其中:人大会议费35万元,人大巡视巡查经费10万元,残疾人就业保障金4万元,人大办工作经费4.5万元。

36)墨脱县政协办:安排35万元,其中:会议费16万元,政协巡视视察经费10万元,残疾人就业保障金4万元,政协办工作经费5万元。

(37)墨脱县工会:安排40.64万元,其中:临时工工会经费20.64万元,干部疗养经费20万元。

(38)墨脱县检察院:安排3.8万元,其中:电梯运行维护费3.8万元。

39)墨脱县妇女联合会:安排25.93万元,其中:妇女专项经费22.93万元,妇女儿童工作经费3万元。

40)墨脱县纪委监委:安排37万元,其中:党风廉政专项经费15万元,办案经费22万元。

41)墨脱县工商业联合会:安排2万元,其中:非公经济工作经费1万元,商会工作经费1万元。

42)中共墨脱县委政法委:安排60万元,其中:综治经费60万元。

43)墨脱县乡村振兴局:安排735万元,其中:产业办工作经费15万元,扶贫项目资产清查确权经费70万元,财政衔接推进乡村振兴补助资金650万元。

44)墨脱县县委办:安排58万元,其中:县委办公室工作经费20万元,档案专项经费5万元,密码工作经费10万元,墨脱年鉴专项经费23万元。

45)墨脱县巡察办:安排10万元,其中:巡察专项经费10万元。

46)墨脱县农业农村局:安排35.6万元,其中:科学技术普及经费24万元,电费4.8万元,视频会议室系统电路服务业务费3.6万元,电梯运行维护费3.2万元。

47)墨脱县墨脱镇人民政府:安排90.4万元,其中:人大视察经费6万元,基层政权建设资金20万元,综治维稳经费3.4万元,乡镇纪委、监委经费2万元,乡镇武装部经费2万元,“厕所革命”维护费10万元,食堂生活补助10万元,垃圾清运经费15万元,东波路社区服务建设资金20万元,基层团组织建设经费2万元。

48)墨脱县德兴乡人民政府:安排71万元,其中:人大视察经费6万元,基层政权建设资金20万元,综治维稳经费1万元,乡镇纪委、监委经费2万元,乡镇武装部经费2万元,“厕所革命”维护费8万元,垃圾填埋场运行经费20万元,食堂生活补助10万元,基层团组织建设经费2万元。

49)墨脱县背崩乡人民政府:安排72万元,其中:人大视察经费6万元,基层政权建设资金20万元,综治维稳经费2万元,乡镇纪委、监委经费2万元,乡镇武装部经费2万元,“厕所革命”维护费8万元,垃圾填埋场运行经费20万元,食堂生活补助10万元,基层团组织建设经费2万元。

50)墨脱县达木乡人民政府:安排117.16万元,其中:民族团结专项经费1万元,人大视察经费6万元,基层政权建设资金20万元,综治维稳经费3万元,乡镇纪委、监委经费2万元,乡镇武装部经费3万元,“厕所革命”维护费4万元,垃圾填埋场运行经费60.96万元,食堂生活补助10万元,基层团组织建设经费2万元,残疾人工资补助5.2万元。

51)墨脱县格当乡人民政府:安排54万元,其中:人大视察经费6万元,基层政权建设资金20万元,综治维稳经费6万元,乡镇纪委、监委经费2万元,乡镇武装部经费2万元,“厕所革命”维护费2万元,食堂生活补助10万元,基层团组织建设经费2万元,残疾人工资补助4万元。

42)墨脱县帮辛乡人民政府:安排63万元,其中:人大视察经费6万元,基层政权建设资金20万元,综治维稳经费1万元,乡镇纪委、监委经费2万元,乡镇武装部经费1万元,“厕所革命”维护费2万元,食堂生活补助25万元,基层团组织建设经费2万元,残疾人工资补助4万元。

43)墨脱县加热萨乡人民政府:安排56万元,其中:人大视察经费6万元,基层政权建设资金20万元,综治维稳经费1万元,乡镇纪委、监委经费2万元,乡镇武装部经费1万元,“厕所革命”维护费2万元,食堂生活补助10万元,基层团组织建设经费2万元,残疾人工资补助12万元。

44)墨脱县甘登乡人民政府:安排42万元,其中:人大视察经费6万元,基层政权建设资金20万元,综治维稳经费1万元,乡镇纪委、监委经费2万元,乡镇武装部经费1万元,食堂生活补助10万元,基层团组织建设经费2万元。

52)墨脱县本级安排28639.97万元,含一般公共预算资金28227.81万元、政府性基金412.16万元,县本级预留资金待相关单位完善资金使用方案与绩效申报后予以下达,其中:预备费882万元,廉租住房保障资金50万元,土地开发支出75万元,土地出让业务支出10万元,征地和拆迁补偿支出130.66万元,农田水利建设资金75万元,土地出让金对教育的投入50万元,慰问金60万元,抚恤金50万元,重点生态功能区域转移支付资金1033.4万元,县本级预留资金251.48万元,公益性、临时工等各类保险(财政补贴)260万元,学历奖金27万元,外事巡边员经费189万元,第一书记办实事经费1.5万元,双联户补助33.3万元,党内关怀帮扶资金12.16万元,水利发展专项资金3110.37万元,农村公路养护上级配套资金158.77万元,林业改革发展资金3502.99万元,民族团结创建经费5万元,农业生产发展资金189.91万元,财政衔接推进乡村振兴补助资金10357.88万元,动物防疫等补助24.78万元,公共租赁住房建设资金929.6万元,城镇保障性安居工程补助资金5.18万元,法院中央转移支付资金-业务装备148.01万元,公安中央转移支付-业务装备405.45万元,检察中央转移支付-业务装备122.4万元,自治区社区矫正经费1万元,自治区法律援助经费10万元,司法中央转移支付-业务装备48.72万元,体育彩票公益金21.5万元,购买医疗保障经办服务费50万元,流浪乞讨人员救助1万元,卫生健康人才培训19.6万元,优抚对象补助资金17万元,疾病应急救助2万元,农村特困人员救助供养79.39万元,美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金64万元,中央财政残疾人事业发展补助资金3.37万元,临时救助经费52万元,中医药传承与发展补助资金20.5万元,就业补助资金(上级配套)359.55万元,中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金264.1万元,儿童福利1.73万元,野外重点文物点看管人员经费20.16万元,医疗卫生机构能力建设经费400万元,自治区卫生健康转移支付资金300.87万元,三支一扶补助资金70.3万元,乡村振兴补助资金385.82万元,科技专干、医务人员、农业农村工作人员和乡村幼教人员待遇经费223.56万元,农牧民技能培训补助资金75万元,双集中运行经费52.41万元,大学生村居科技专干经费218.7万元,农业资源及生态保护补助资金33.55,薄弱环节改善与能力提升经费3600万元,国家通用语言文字推广项目15万元,三包经费78.3万元。

由于年初财力较为紧张,按照保基本民生、保工资、保运转的支出原则,下一步,县财政局将积极向上级财政部门争取资金,在2022年调整预算中予以安排。

第二部分 墨脱县2022年预算草案关于举借债务情况说明

为加强地方政府性债务管理,促进国民经济持续健康发展,根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔201443号)及党的十九大、十九届五中全会精神,我区积极加快建立规范的地方政府举债融资机制。同时,坚决制止地方政府违法违规举债。

经查,截至20211231日,墨脱县人民政府通过西藏自治区人民政府累计政府转贷收入5900万元,其中2017年及以前年度政府转贷收入3000.00万元,2020年专项债券1200万元,2021年新增专项债券1700万元。

第三部分 墨脱县2022年预算关于

转移支付的说明

2022年是十九大后的开局之年,也是决胜全面建成小康社会的关键之年,是推进供给侧结构性改革的深化之年。2022年我县财政收支预算安排坚持改善民生,着力优化公共财政支出结构,不断提高公共服务保障水平;坚持统筹发展,着力完善转移支付制度,增强乡镇村发展后劲;坚持厉行节约,压一般,保重点,着力降低行政运行成本;坚持深化改革,进一步完善预算管理制度,提高财政资金使用绩效。

2022年墨脱县一般公共预算税收返还和转移支付表

单位:万元

预算数

项目

预算数

收入合计

88124.53

支出合计

88124.53

调入预算稳定调节基金

2000

一般性转移支付

公共财政预算收入

6712

专项转移支付

返还性收入

220

返还性支出

      增值税税收返还收入

220

上解支出

一般性转移支付收入

79155.21

体制补助收入

499.6

均衡性转移支付收入

22044

县级基本财力保障机制奖补资金收入

3667

结算补助收入

4543.61

产粮大县奖励资金

重点生态功能区转移支付收入

1880

固定数额补助收入

6121.73

边境地区转移支付收入

4687.56

贫困地区转移支付收入

10357.88

公共安全共同财政事权转移支付收入

735.58

教育共同财政事权转移支付收入

13046.22

科学技术共同财政事权转移支付收入

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

264.1

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

1650.87

医疗卫生共同财政事权转移支付收入

1204.1

节能环保共同财政事权转移支付收入

农林水共同财政事权转移支付收入

6861.6

交通运输共同财政事权转移支付收入

158.77

住房保障财政事权转移支付收入

934.78

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

其他一般性转移支付收入

497.81

专项转移支付收入

37.32

一般公共服务

17.16

外交

国防

教育

科学技术

文化旅游体育与传媒

20.16

社会保障和就业

卫生健康

节能环保

城乡社区

农林水

交通运输

资源勘探电力信息等

商业服务业等

自然资源海洋气象等

住房保障

粮油物资储备

灾害防治及应急管理

其他收入

收入总计

88124.53

支出总计

88124.53

第四部分 墨脱县2022年“三公”经费预算安排情况

2022年我县本级“三公”经费预算安排1169.21万元,同比上年增加10.88%,其中公务接待费193.3万元,公务用车运行维护费905.91万元,公务用车购置费70万元,因公出国(境)费0.00万元,其中:

全县各部门“三公”经费预算789.21万元,同比增长47.67%,其中部门公务接待93.3万元,比上年增加4.6%,部门公务用车运行维护费625.91万元,比上年增加40.56%,公务用车购置费70万元,因公出国(境)费0.00万元,部门“三公”经费增加的主要原因是2022年人员增加,按规定提取的“三公”经费增加;机关后勤服务中心三公经费380万,其中公务接待费100万元,公务用车运行维护费280.00万元,公务用车购置费0万元,较上年减少26.92%,主要是公务用车购置费用减少。

第五部分 墨脱县2022年政府性基金预算安排情况

政府性基金预算。2021年全县政府性基金收入500万元,上级转移支付21.5万元。全县政府性基金支出521.5万元。

第六部分 附表

2022年政府本级预算公开

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