墨脱县人民政府

政府信息公开

墨脱县人民政府2021年财政决算公开

发布时间:2022-11-28   浏览次数:   【字体:

第一部分 墨脱县人民政府2021财政预算执行情况

第二部分 举借债务情况说明

第三部分 转移支付情况说明

第四部分 2021年三公经费情况说明

第五部分 预算绩效工作开展情况说明

第六部分 附表

第一部分 墨脱县人民政府2021财政预算执行

情况

2021年,在县委、县政府的坚强领导下,在上级财政部门的大力支持下,在人大及其常委会的监督指导下县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及中央第七次西藏工作座谈会精神坚决贯彻习近平总书记西藏工作重要论述和新时代党的治藏方略,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,认真落实委、县政府决策部署,严格执行墨脱县一届人民代表大会第次会议审议批准的预算,全面做好“六稳”工作。落实“六保”任务,巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,增进民生福祉,优化营商环境,夯实发展基础,加强生态保护,推进边境建设,较好地完成了全年各项工作任务,预算执行总体良好。

(一)2021一般公共预算执行情况

收入执行情况。2021年度县一般公共预算收入6277万元,比上年增加524万元,增长9.11%,完成年初预算目标的173.02%。其中:税收收入完成3104万元,占一般公共预算收入的49.45%,比上年减少1315万元,下降29.76%。税收收入中:国内增值税完成2463万元;企业所得税完成 238万元;个人所得税完成73万元;资源税完成6万元;城市维护建设税完成292万元;印花税完成24万元;契税完成6万元;环境保护税完成2万元。非税收入完成3173万元,占一般公共预算收入的50.55%,比上年增加1839万元,增长137.86%。 其中:专项收入完成468万元;行政事业性收费收入完成806万元;罚没收入完成223万元;国有资源(资产)有偿使用收入完成1107万元;政府住房基金收入(公租房、周转房等房租收入)559万元。

支出执行情况。一般公共预算支出完成84608万元, 比上年减少27681万元,下降24.65%,完成年初预算目标的197.21%。其中:

一般公共服务支出完成17442万元,比上年增加1138万元,同比增长6.98%。主要用于保障委、人大、政府、政协和工商联、群众团体等履行职能。

国防支出完成182万元,比上年增加174万元,同比增长2175%主要用于国防动员工作

公共安全支出完成5398万元,比上年减少417万元,同比下降7.17%主要用于公安、检察、法院、司法等方面

教育支出完成9718万元,比上年减少1094万元,同比下降10.12%主要用于教育管理事务、普通教育等方面。

科学技术支出完成79万元,比上年增长5元,同比增长6.76%主要用于支持科学技术普及与其他科学方面

文化旅游体育与传媒支出完成1287万元,比上年减少1480万元,同比53.49%主要用于文化和旅游行政运行、艺术表演团体、新闻出版电影、广播电视方面

社会保障和就业支出完成5660万元,比上年减少431万元,同比下降7.08%主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行、劳动保障监察、民政管理事务行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业补助方面

卫生健康支出完成6356万元,比上年减少2552万元, 同比下降28.65%主要用于卫生健康管理事务支出、医疗保障管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、财政对基本医疗保险基金的补助方面

节能环保支出完成571万元,比上年减少4728万元, 同比下降89.22%主要用于环境保护管理事务、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草方面

城乡社区支出完成6659万元,比上年减少8223万元, 同比下降55.25%主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施建设、城乡社区规划与管理方面

农林水支出完成21484万元,比上年减少3491万元, 同比下降13.98%主要用于保障农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展方面

交通运输支出完成959万元,比上年增加666万元, 同比增长227.3%主要用于行政运行、公路建设、公路养护方面

商业服务业等支出完成0万元,比上年减少1000万元,下降100%

自然资源海洋气象等支出完成490万元,比上年减少1363万元,同比下降73.5%主要用于自然资源事务行政运行、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护等方面。

住房保障支出完成2321万元,比上年减少409万元,同比下降14.98%主要用于保障性安居工程、住房改革等方面

粮油物资储备支出完成1万元,比上年减少465万元, 同比下降99.79%主要用于粮油物资事务方面

灾害防治及应急管理支出完成1257万元,比上年增加998万元,同比增长385.33%主要用应急管理事务及消防事务方面

其他支出完成4479万元,比上年减少5169万元,同比下降53.56%。

债务付息支出完成105万元,与去年持平

(二)政府性基金预算执行情况

2021年政府性基金收入265万元政府性基金预算支出2214万元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出184万元、棚户区改造专项债券收入安排的支出793万元、彩票公益金安排的支出1158万元、地方政府专项债务付息支出77万元、棚户区改造专项债券发行费用支出2万元

)2021年财政重点工作开展情况

1.全力巩固脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴战略,支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,稳步推进涉农资金统筹整合使用,落实产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫等政策,促进农牧民增收。2021县财政共投入脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金13567.66万元,其中:中央财政专项资金10356.09万元,自治区财政专项资金1665.21万元,林芝市财政专项资金648万元,县级专项资金370万元,其他涉农资金418.04万元,盘活资金110.32万元。截至20211231日,已完成支出12482.25万元,支出进度92%

2.有效防范化解重大风险。进一步健全债务管理制度和风险防范机制,强化政府债务预算管理、限额管理,坚决遏制政府债务增量,妥善化解存量债务,严禁变相举债,坚决遏制违法违规融资担保等行为,从债务风险源头加强管控,硬化预算约束,不断规范我县债务管理工作,提升政府债务管理水平。截至20211231日,我县共有债券资金1.4773亿元,其中:一般债券2000万元、专项债券2900万元、抗疫特别国债9873万元,均为上级财政部门的转贷债券。2021年,县财政结合我县债券情况,制定了还本付息计划,及时偿还了到期政府债券本息,共偿还一般债券本息105万元、棚户区改造专项债券本息77万元。

3.全面支持生态环境建设。践行绿水青山就是金山银山理念,认真履行财政在生态环境建设中的职责,坚持方向不变、力度不减,推动生态环境质量持续向好。2021全县节能环保支出共计完成571万元,其中:投入122万元用于支持生态环境保护,投入386万元用于停伐补助,投入62万元退耕还林粮食折现补贴,投入1万元用于环境保护管理事务行政运行。

4.加大重点领域支出保障。2021年度,县财政对一般公共服务、公共安全、教育、科技、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、 农林水、交通运输、住房保障、 粮油物资储备、灾害防治及应急管理等重点领域的支出达到78233万元,占财政总支出的92.47%,有力保障了我稳定发展大局。

5.格控制一般性支出。坚持政府过紧日子要求,加强财政支出管理大力压缩公务接待费、差旅费、会议费、因公出国(境)等一般性支出,加强公务车辆使用管理,降低公务用车运行成本, 把节省出来的资金,优先用于保障刚性必保支出,提高财政资金使用效益。2021年三公经费支出356.5万元,上年同期减少64.06万元,同比下降15.23%

6.抓好直达资金支出工作。2021年度,我县共收到中央财政下达我县直达资金5423.48万元,截至20211231日,分配进度为100%,已完成支出4758.96万元,支出进度为87.7%切实发挥了我直达资金在保居民就业、保基本民生、保市场主体、保基层运转等方面的政策效果。

7.化财政绩效评价工作。2021年,县财政局制定了《墨脱县预算绩效管理》办法,将一般公共预算资金、政府性基金预算资金以及上级安排的存量资金等纳入预算绩效管理范围,要求各单位对项目支出从投入、支出、效果等方面编制绩效目标,充分发挥绩效目标在预算绩效管理中的先导性作用,进一步向内挖潜,提高财政资源配置效率和使用效益,优化财政资金使用结构和方式,集中资金精准保障民生等重点领域,把钱用在刀刃上。

8.深入推进财政投资评审。2021年,县财政稳步推进我县财政投资评审工作,紧紧围绕节约政府投资,提高财政资金使用效益这一核心,进一步强化财政投资评审工作职能,拓宽评审领域,加大对政府投资项目的监管力度,提高财政资金使用效益。截至1231日,县财政局投资评审中心共计完成财政预算审核512次,送审资金16104.99万元,审定资金14475万元,审减资金1629.99万元,审减率10.12%,其中:下达审核意见的项目292个,下达照表的项目220个。完成竣工决(结)算项目评审24个,送审资金11970.66万元,审定资金11687.86万元,审减资金282.80万元,审减率为2.36%,上缴国库资金457.64万元。

总体来看,2021年预算执行情况良好,财政改革发展工作取得新进展,有力促进了我经济社会持续健康发展,但在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,财政工作还面临一些问题和挑战。主要是:产业经济总体层次低、总量小,内生发展动能不足,财政收入增长基础不稳,保基本民生、保工资、保运转的支出压力大。部分资金利用效率不高,财政资金未能发挥应有的效益;开展项目前期工作滞后,预算执行偏慢,“资金等项目”的情况依然存在;预算绩效工作开展不到位,预算绩效目标设定不够科学,绩效自评不够准确规范,绩效结果运用还需要强化。

第二部分 举借债务情况说明

为加强地方政府性债务管理,促进国民经济持续健康发展,根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔201443号)及党的十八大、十八届三中全会精神,我区积极加快建立规范的地方政府举债融资机制。同时,坚决制止地方政府违法违规举债。

经查,截止20211231日,墨脱县人民政府通过西藏自治区人民政府累计政府转贷收入6288万元,其中:政府一般债券3388万元,政府专项债券2900万元(2021年新增1700万元),新增专项债券主要用于墨脱县县城水仙花大街棚户区改造,当年度支出793.41万元。2021年度偿还一般债券利息104.8万元,专项债券利息77万元。

第三部分 转移支付情况说明

2021年我县财政收支预算安排坚持改善民生,着力优化公共财政支出结构,不断提高公共服务保障水平;坚持统筹发展,着力完善转移支付制度,增强乡镇村发展后劲;坚持厉行节约,压一般,保重点,着力降低行政运行成本;坚持深化改革,进一步完善预算管理制度,提高财政资金使用绩效。

2021年度墨脱县一般公共预算转移性收支决算录入表

录入05

单位:万元

项目

决 算 数

项目

决 算 数

一般公共预算收入

6,277

一般公共预算支出

84,608

上级补助收入

102,394

补助下级支出

返还性收入

220

返还性支出

    所得税基数返还收入

    所得税基数返还支出

    成品油税费改革税收返还收入

    成品油税费改革税收返还支出

    增值税税收返还收入

100

    增值税税收返还支出

    消费税税收返还收入

120

    消费税税收返还支出

    增值税“五五分享”税收返还收入

    增值税“五五分享”税收返还支出

    其他返还性收入

    其他返还性支出

一般性转移支付收入

89,017

一般性转移支付支出

    体制补助收入

500

    体制补助支出

    均衡性转移支付收入

23,589

    均衡性转移支付支出

    县级基本财力保障机制奖补资金收入

2,279

    县级基本财力保障机制奖补资金支出

    结算补助收入

7,835

    结算补助支出

    资源枯竭型城市转移支付补助收入

    资源枯竭型城市转移支付补助支出

    企业事业单位划转补助收入

    企业事业单位划转补助支出

    产粮()大县奖励资金收入

    产粮()大县奖励资金支出

    重点生态功能区转移支付收入

1,880

    重点生态功能区转移支付支出

    固定数额补助收入

6,393

    固定数额补助支出

    革命老区转移支付收入

    革命老区转移支付支出

    民族地区转移支付收入

    民族地区转移支付支出

    边境地区转移支付收入

4,723

    边境地区转移支付支出

    贫困地区转移支付收入

12,021

    贫困地区转移支付支出

    一般公共服务共同财政事权转移支付收入

    一般公共服务共同财政事权转移支付支出

    外交共同财政事权转移支付收入

    外交共同财政事权转移支付支出

    国防共同财政事权转移支付收入

    国防共同财政事权转移支付支出

    公共安全共同财政事权转移支付收入

1,247

    公共安全共同财政事权转移支付支出

    教育共同财政事权转移支付收入

13,260

    教育共同财政事权转移支付支出

    科学技术共同财政事权转移支付收入

    科学技术共同财政事权转移支付支出

    文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

670

    文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出

    社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

714

    社会保障和就业共同财政事权转移支付支出

    医疗卫生共同财政事权转移支付收入

1,156

    医疗卫生共同财政事权转移支付支出

    节能环保共同财政事权转移支付收入

1,100

    节能环保共同财政事权转移支付支出

    城乡社区共同财政事权转移支付收入

    城乡社区共同财政事权转移支付支出

    农林水共同财政事权转移支付收入

9,720

    农林水共同财政事权转移支付支出

    交通运输共同财政事权转移支付收入

232

    交通运输共同财政事权转移支付支出

    资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入

    资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出

    商业服务业等共同财政事权转移支付收入

    商业服务业等共同财政事权转移支付支出

    金融共同财政事权转移支付收入

    金融共同财政事权转移支付支出

    自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入

    自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出

    住房保障共同财政事权转移支付收入

4

    住房保障共同财政事权转移支付支出

    粮油物资储备共同财政事权转移支付收入

    粮油物资储备共同财政事权转移支付支出

    灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

100

    灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出

    其他共同财政事权转移支付收入

1,594

    其他共同财政事权转移支付支出

    其他一般性转移支付收入

    其他一般性转移支付支出

  专项转移支付收入

13,157

专项转移支付支出

    一般公共服务

1

    一般公共服务

    外交

    外交

    国防

160

    国防

    公共安全

    公共安全

    教育

490

    教育

    科学技术

5

    科学技术

    文化旅游体育与传媒

1,271

    文化旅游体育与传媒

    社会保障和就业

482

    社会保障和就业

    卫生健康

344

    卫生健康

    节能环保

    节能环保

    城乡社区

6,950

    城乡社区

    农林水

1,743

    农林水

    交通运输

    交通运输

    资源勘探工业信息等

    资源勘探工业信息等

    商业服务业等

    商业服务业等

    金融

    金融

    自然资源海洋气象等

    自然资源海洋气象等

    住房保障

12

    住房保障

    粮油物资储备

22

    粮油物资储备

    灾害防治及应急管理

1,437

    灾害防治及应急管理

    其他收入

240

    其他支出

下级上解收入

上解上级支出

276

体制上解收入

体制上解支出

276

专项上解收入

专项上解支出

待偿债置换一般债券上年结余

上年结余

调入资金  

调出资金

从政府性基金预算调入

从国有资本经营预算调入

从其他资金调入

债务收入

债务还本支出

地方政府债务收入

地方政府一般债务还本支出

    一般债务收入

    地方政府一般债券还本支出

      地方政府一般债券收入

    地方政府向外国政府借款还本支出

      地方政府向外国政府借款收入

    地方政府向国际组织借款还本支出

      地方政府向国际组织借款收入

    地方政府其他一般债务还本支出

      地方政府其他一般债务收入

债务转贷收入

388

债务转贷支出

地方政府一般债务转贷收入

388

地方政府一般债券转贷支出

    地方政府一般债券转贷收入

388

地方政府向外国政府借款转贷支出

    地方政府向外国政府借款转贷收入

地方政府向国际组织借款转贷支出

    地方政府向国际组织借款转贷收入

地方政府其他一般债务转贷支出

    地方政府其他一般债务转贷收入

国债转贷收入

补充预算周转金

国债转贷资金上年结余

拨付国债转贷资金数

国债转贷转补助数

国债转贷资金结余

动用预算稳定调节基金

2,500

安排预算稳定调节基金

2,649

接受其他地区援助收入

援助其他地区支出

接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入

援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出

接受省内其他地市()援助收入

援助省内其他地市()支出

接受市内其他县市()援助收入

援助市内其他县市()支出

省补助计划单列市收入

计划单列市上解省支出

计划单列市上解省收入

省补助计划单列市支出

待偿债置换一般债券结余

年终结余

24,026

:结转下年的支出

净结余

24,026

111,559

111,559

第四部分 三公经费情况说明

我县2021年“三公”经费支出1068.22万元,相较于上年下降1.16%。其中:县本级支出288.99万元,下降21.68%,主要是公务接待人数减少;部门支出779.23万元,增长1%,主要是下乡次数增加以及公车维修支出增加。

我县2021年公务接待支出41万元,下降53.32%,国内接待批次551次,接待人数3650人次,较上年均有所下降,导致公务接待费用下降。公务用车运行维护支出854.97万元,增长5.25%,主要是车辆维修次数增加。公务用车购置费用支出172.25万元,下降4.58%,主要是各单位购车数量减少,导致相关费用减少。

第五部分 预算绩效工作开展情况说明

2021年,我县严格按照预算绩效管理办法,对各单位的资金申请实施预算绩效管理,对无绩效、无效益的资金一律不予以安排,我县已于20223月组织开展绩效评价工作,公布于墨脱县人民政府网,接受社会监督。

第六部分 附表

2021年政府本级决算公开明细表