墨脱县人民政府

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墨脱县墨脱镇人民政府2021年度部门决算

发布时间:2022-11-22   浏览次数:   【字体:

第一部分 墨脱县墨脱镇人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县墨脱镇人民政府2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县墨脱镇人民政府2021年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

墨脱县墨脱镇人民政府构成情况

一、预算单位构成

墨脱县墨脱镇人民政府为基层一级预算单位,财务实行机关统一核算管理。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2.促进发展。编制好科学发展规划,营造好科学发展环境,突出镇域特色,加强建设,发展经济。

3.维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,加强和巩固农村基层建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理。

4.提供服务。进一步完善农村社会化服务体系,引导农村专业合作经济组织发展;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

(二)部门机构设置

副科级事业单位4个,即:后勤服务中心、农牧综合服务中心、文化服务中心、卫生院。

第二部分

墨脱县财政局2021年度部门决算明细表(表格详见附件)

第三部分

墨脱县墨脱镇人民政府2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1556.53万元、支出1556.53万元,与2020年相比,收入增加279.43万元,支出增加280.3万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1558.78万元,财政拨款收入1416.07万元,其他收入为142.71万元。

三、支出决算情况说明

本年支出1556.53万元,基本支出1289.87万元,占82.87%,项目支出266.66万元,占17.13%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1413.82万元、支出1413.82万元,与2020年相比,增加136.72万元,支出增加137.61万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1413.82万元,与2020年相比增加137.61万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1051.64万元,占74.38%;国防支出(类)支出1.02万元,占0.07%;社会保障和就业(类)支出108.18万元,占7.65%;卫生健康支出(类)支出68.87万元,占4.87%;农林水(类)支出46.63万元,占3.30%;住房保障支出137.48万元,占9.73%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出为1413.82万元,其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)支出6.77万元。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1019.88万元。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出23.03万元。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出1.96万元。

5.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)支出1.02万元。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出106.27万元。

7.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出1.23万元。

8.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.68万元。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出12.75万元。

10.卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)支出56.12万元。

11.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出46.63万元。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出84.08万元。

13.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出53.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1289.87万元,其中:人员经费1225.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等;公用经费支出64.17万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费支出预算数为13.6万元,全部为公务用车运行费。2021年度“三公”经费支出决算数为13.6万元,全部为公务用车运行维护费用,用于车辆日常维修、人员出差及下乡等,与2020年相比减少0.66万元,减少原因是贯彻落实“中央八项规定”精神,厉行节约。2021年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

八、关于2021年度重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

本单位2021年度无重点项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,机关运行经费支出64.17万元,比2020年减少183万元,减少原因是贯彻落实“中央八项规定”精神,厉行节约,严格控制一般经费支出。

(二)政府采购支出情况

本年无采购相关支出

(三)国有资产占用情况

截至20211231日,本单位共有车辆3辆,其中2辆为领导干部用车,1辆为其他用车。

(四)债务说明

本单位无债务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入,县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。  

六、基本支出,指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出,指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、财政委托业务支出,指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十、资源勘探工业信息等支出,指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十一、中小企业发展专项,指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

十二、住房改革支出,指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十三、住房公积金,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、购房补贴,指按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、债务付息支出,指用于归还债务利息所发生的支出。

十六、地方政府一般债务付息支出,指用于归还一般债务利息所发生的支出。

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