一 、部门基本情况
(一)部门主要职能
林芝市人民政府驻拉萨办事处主要职责如下：
1.按照市委、市政府的要求，做好与自治区及临近地市、市党政机关的政务联系、经济联系和友好往来等工作。
2.收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政 府决策提供具有较高参考价值的信息，为部门和企业提供信息咨 询服务。
3.协助市直各部门拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道，为 招商引资、经济技术协作提供服务。
4.接受市有关部门的委托，在驻在地及临近地市开展有关业 务工作，做好有关联络、协调工作。
5.协助市直有关部门做好在驻在地及临近地市和人员的管 理 工 作 。
6.负责公务接待工作。
7.负责管理好林芝安置在拉萨退休老干部，协助有关部门做 好维稳工作。
8.负责对办事处财产进行监督管理，保证国有资产保值增 值。
(二)机构设置情况
林拉办内设机构2个(正科级),即办公室、管理科。
(三)人员编制情况
截至2023年12月31日，林拉办编制岗14人。
(四)年度总体工作和重点工作任务
1、年度总体工作
(1)立足服务保障，促进“温馨驿站”平台新提质。用心 用情做好老同志日常服务；倾注真情做好信访维稳服务；尽心竭 力做好联络服务。
(2)着眼队伍建设，构建“思政引领”平台新境界。打造 三个课堂，抓实老同志思政工作；注重提升素质，抓细干部思政 建 设 。
(3)借助驻外优势，激发“发挥作用”平台新成效。当好 党的声音“传播者”;当好民族团结的“践行者”;当好和谐稳 定的“维护者”;当好社会发展的“推动者”。
2、重点工作任务
(1)实施“服务提质”工程，切实做好老同志工作。突出 政治统领；强化理论武装；建强基层组织；丰富思政活动；创新 服务举措；完善管理模式。拓展发挥优势平台。
(2)实施“防范提效”工程，切实做好信访维稳工作；完 善维稳预案；加强预测预防；加强集体访处置；做好接访工作；落实稳控措施。
（3）实施“保障提优”工程，切实做好联络服务工作。加 强沟通外联；做好服务接待；强化宣传推介；维护民族团结。
(4)实施“素养提升”工程，切实做好队伍自身建设。提 升政治意识；提高履职水平；改进工作作风；加强廉政建设。
(五)部门预算批复及整体支出安排情况
1.预算批复情况
2023年林拉办年初预算数505.55万元，调整调剂数-25.72 万元，全年预算数479.83万元。其中一般公共预算资金479.83 万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万 元，社会保险基金预算资金0万元。
2.决算情况
2023年林拉办决算数为433.33万元，均为一般公共预算支出。
具体资金安排情况见下表(万元):
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
基本支出 |
381.97 |
381.41 |
366.07 |
|
项目支出 |
123.58 |
98.42 |
67.26 |
|
合计 |
505.55 |
479.83 |
433.33 |
二、综合评价情况及评价结论
表3-12023年部门整体支出指标评分表
|
一级指标 |
分值 |
得分 |
得分率 |
|
投入 |
15 |
9.50 |
63.33% |
|
过程 |
49 |
41.50 |
84.69% |
|
产出 |
16 |
14.10 |
88.13% |
|
效果 |
20 |
19.65 |
98.25% |
绩效评价得分：84.75 综合评价结果等级：良
三 、绩效评价指标分析
( 一)项目投入情况
从目标设定、预算配置两个方面进行评价，满分为15分，总 得分9.5分。
表4-1项目投入情况得分表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
投入 |
15 |
目标设定 |
绩效目标合法合规合理性 |
1 |
0.5 |
|
绩效目标与部门职责的相符性 |
1 |
1 |
|||
|
|
|
|
绩效指标清晰量化程度 |
1 |
0 |
|
绩效目标与年度任务对应性 |
1 |
0.5 |
|||
|
绩效目标与预算资金匹配性 |
2 |
1 |
|||
|
预算配置 |
在职人员控制率 |
3 |
0.5 |
||
|
“三公经费”变动率 |
3 |
3 |
|||
|
重点支出安排率 |
3 |
3 |
|||
|
|
|
|
合计 |
15 |
9.5 |
1.目标设定情况
(1)绩效目标合法合规合理性
林拉办2023年部门年度工作计划符合客观实际，符合国家 法律法规、国民经济和社会发展总体规划，但未编报整体支出绩 效目标，适当扣分。本项满分1分，扣0.5分，得0.5分。。
(2)绩效目标与部门职责的相符性
林拉办2023年度工作计划与部门“三定”方案确定的职责 相符。本项不扣分，得1分。
(3)绩效指标清晰量化程度
林拉办未编报整体支出绩效目标，年度工作计划未体现清 晰、具体、可衡量的数据。本项满分1分，扣1分，得0分。
(4)绩效目标与年度任务对应性
林拉办2023年度工作计划与部门年度的任务数或计划数基 本对应，但未编报整体支出绩效目标。本项满分1分，扣0.5分，得0 .5分。
(5)绩效目标与预算资金匹配性
林拉办2023年度工作计划中未体现具体预算资金，且未编 报整体支出绩效目标。本项满分2分，扣1分，得1分。
2.预算配置情况
(1)在职人员控制率
2023年林拉办实际在职人数11人，三定方案中核定的编制岗位14人，在职人员控制率为78.57%。本项满分3分，扣2.5 分，得0.5分。
(2)“三公经费”变动率
林拉办2023年“三公经费”预算总额5.50万元，2022年 “三公经费”预算总额36.28万元，“三公经费”变动率为-84.84%。本项不扣分，得3分。
(3)重点支出安排率
林拉办2023年重点项目预算支出共88.87万元，项目总预算支出98.43万元，重点支出安排率90.29%。本项不扣分，得3分。
(二)项目过程情况
从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行评价，满分 为49分，总得分41.5分。
表4-2项目过程情况得分表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
过程 |
49 |
预算执行 |
预算完成率 |
11 |
8 |
|
预算调整率 |
2 |
1 |
|||
|
结转结余率 |
6 |
6 |
|||
|
结转结余变动率 |
1 |
0.5 |
|||
|
公用经费控制率 |
2 |
1 |
|||
|
“三公经费”控制率 |
2 |
工 |
|||
|
政府采购执行率 |
3 |
3 |
|||
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
3 |
2 |
||
|
资金使用合规性 |
5 |
5 |
|||
|
预决算信息公开性 |
2 |
2 |
|||
|
基础信息完善性 |
2 |
2 |
|||
|
资产管理 |
资产管理制度健全性 |
3 |
3 |
||
|
资产管理安全性 |
5 |
5 |
|||
|
固定资产利用率 |
2 |
2 |
|||
|
合计 |
49 |
41.5 |
|||
(1)预算完成率
林拉办2023年全年预算数479.83万元，预算完成数433.33 万元，预算完成率90.31%。本项满分11分，扣3分，得8分。
(2)预算调整率
林拉办2023年全年预算数479.83万元，调整调剂数25.72 万元，预算调整率为5.36%。本项满分2分，扣1分，得1分。
(3)结转结余率
林拉办2023年结转结余总额为46.50万元，结转结余率 9.69%。本项不扣分，得6分。
(4)结转结余变动率
林拉办2023年结转结余总额为46.50万元，2022年结转结 余总额为47.95万元，结转结余变动率-3.02%。本项满分1分， 扣0.5分，得0.5分。
(5)公用经费控制率
林拉办2023年实际支出公用经费15.39万元，预算安排公 用经费总额15.39万元，公用经费控制率100%。本项满分2分， 扣1分，得1分。
(6)“三公经费”控制率
2023年林拉办“三公经费”实际支出数为5.50万元，预算 安排“三公经费”总额5.50万元。三公经费控制率100%。本项 满分2分，扣1分，得1分。
(7)政府采购执行率
林拉办2023年政府采购预算0万元，实际政府采购合同金 额0万元。本项不扣分，得3分。
2.预算管理情况
(1)管理制度健全性
本单位制定有“三重一大”议事决策制度、预决算管理制度、 会计核算制度、“三公”经费管理办法、公车使用管理制度等， 缺少采购制度、合同管理制度等。本项满分3分，扣1分，得2分。
(2)资金使用合规性
本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制 度的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过开会评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列开支情况。本 项不扣分，得5分。
(3)预决算信息公开性
本单位按照政府信息公开有关规定，在林芝市政府网站公开2023年预算信息，2023年决算尚未批复，暂未公开。本项不扣分，得2分。
(4)基础信息完善性
经抽查财务凭证，业务附件真实完整，基础数据信息和会计 信息资料真实、完整、准确。本项不扣分，得2分。
3.资产管理情况
(1)资产管理制度健全性
林拉办制定有《固定资产管理制度》,制度健全完整，相关 规定合法、合规。本项不扣分，得3分。
(2)资产管理安全性
经审核，林拉办资产配置合理，资产不存在未经批准的出租、 出借行为，不存在出租、出借产生收益的情况。本项不扣分，得 5分。
(3)固定资产利用率
截至2023年12月31日，林拉办固定资产账面总额为1,345.85万元，实际在用固定资产总额为1,324.75万元。固定 资产利用率为98.43%。本项不扣分，得2分。
(三)项目产出情况
从部门整体产出情况的职责履行方面情况进行评价，满分为 16分，总得分14.10分。
表4-3部门产出情况得分表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
||||
|
产出 |
16 |
职责履行 |
实际完成率 |
4 |
3.43 |
||||
|
完成及时率 |
4 |
4 |
|||||||
|
质量达标率 |
4 |
2.67 |
|||||||
|
重点工作办结率 |
4 |
4 |
|||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
||||
|
合计 |
16 |
14.10 |
|||||||
1.职责履行情况
(1)实际完成率
林拉办2023年计划完成项目数为14个，实际完成项目数为 12个，购置公务用车项目、招商引资扶持资金项目未完成。实 际完成率为85.71%。本项满分4分，扣0.57分，得3.43分。
(2)完成及时率
林拉办2023年实际完成项目数为12个，实际及时完成项目 数为12个。完成及时率为100%,本项不扣分，得4分。
(3)质量达标率
市驻拉萨办2023年实际完成项目数为12个，截至2023年 12月，部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任 务数量为8个，其中党建经费项目中的表彰次数、学习次数等未 完全达到绩效目标设定的次数；接待经费项目接待次数未达到规 定的90次；维稳、信访、流浪人员救助及常态化疫情管理经费 项目未完成其中的流浪人员救助目标；退休成员补助项目未完成 其中的绩效考核的发放。质量达标率为66.67%。本项满分4分， 扣1.33分，得2.67分。
(4)重点工作办结率
林拉办2023年度重点工作为4项，全部完成，重点工作完 成率为100%。本项不扣分，得4分。
(四)部门效益情况
从部门整体效果情况的履职效益方面情况进行评价，满分为 20分，总得分19.65分。
表4-4部门效果情况得分表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
效果 |
20 |
履职效益 |
经济效益 |
5 |
5 |
|
社会效益 |
5 |
5 |
|||
|
可持续影响 |
5 |
5 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
4.65 |
|||
|
合计 |
20 |
19.65 |
|||
(1)经济效益
2023年林拉办健全完善特殊困难同志亲情帮扶机制，拓宽 帮扶渠道，协调解决帮扶资金3.2万元，走访慰问住院、去世家 属等各类人员170人送去资金13.49万元。完成1100人次往年 大额医疗保险补发申报工作，赔付资金17.00万元。本项不扣分， 得5分。
(2)社会效益
2023年林拉办协调阜康等4家医院开通绿色通道，解决新 冠疫情解封后感染高发造成老同志看病难的问题。解决“夕阳红文艺队”演出服饰42套。组织31名老同志赴内地疗养。提供养 老金领取资格认证28次，办理医保报销24次，医保清户12次。 做好全区“两会”、自治区第十届四次会议、藏博会、环喜马拉 雅国际合作论坛联络服务工作。为市四大班子及市直有关部门提 供后勤服务、呈文服务、沟通服务117次。围绕旅游大提升行动， 借助优势协调市旅游局制作28个旅游民俗文化宣传栏，提升知度。本项不扣分，得5分。
(3)可持续影响
2023年林拉办借助驻外优势，激发平台新成效持续发挥作 用。聚焦“四件大事”,通过夕阳红文艺队、银发初心宣讲队、 干部职工三支队伍，讲好“林芝故事”,传递“林芝声音”,助 力林芝高质量发展。本项不扣分，得5分。
(4)社会公众或服务对象满意度
2023年市驻拉萨办的部门绩效满意度调查问卷，问卷星综 合分析满意指数为93%。本项满分5分，扣0.35分，得4.65分。
四、主要问题分析
(一)管理制度方面
部门制度体系不完善，缺少采购制度、合同管理制度等。
(二)全年工作完成方面
我办2023年计划完成项目数为14个，实际完成项目数为 12个，购置公务用车项目、招商引资扶持资金项目未完成。在完成的项目中，质量达标率仅为66.67%,其中党建经费项目中的表彰次数、学习次数等未完全达到绩效目标设定的次数；接待经费项目接待次数未达到规定的90次；维稳、信访、流浪人员救助及常态化疫情管理经费项目未完成其中的流浪人员救助 目标；退休成员补助项目未完成其中的绩效考核的发放。
(三)绩效目标方面
部门未编报整体支出绩效目标，导致后续的预算执行监控、绩效评价缺乏参照。
五、整改措施
(一) 管理制度方面
后期建立健全管理制度，针对大型政府采购，根据国家和地方相关条例，建立起适用于本部门的合同制度和采购制度，并保证其合理、细化、科学。制度建立并公开上会决议后，严格按照制度内容对单位事项进行管理。
(一) 项目完成方面
单位在后期项目实施前做好项目绩效目标表的评估，确保其可实现性；合理分配时间、资金、人力等资源，做好项目监控，识别项目中可能遇到的风险和挑战，制定相应的预防措施和应对策略，根据项目进度情况及时调整资源配置情况；建立项目完成达标率的绩效考核机制和奖惩机制。
(三)绩效目标方面
研究制定绩效目标管理规章制度，通过加强对预算绩效目标 编制质量的刚性约束，不断规范编制行为，强化预算部门的绩效 管理主体责任。
