目  录

 

 第一部分林芝市总工会概况 

一、部门决算单位构成

二、部门职能和人员情况

  第二部分林芝市总工会2020年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分林芝市总工会2020年度部门决算情况说明 

第四部分名词解释 

第一部分

林芝市总工会概况

一、部门决算单位构成

林芝市总工会是全市职工的群众组织，性质属人民团体。其主要职责是：根据党的工运方针及地委的中心工作，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市各级工会组织的工作。承办市委、行署和区总工会交办的其他事项。

二、部门职责和机构设置

林芝地区工会办事处于1990年1月恢复成立，林芝市总工会于2015年6月挂牌成立。根据上述职责，林芝市总工会内设3个职能机构。（一）办公室：负责综合调查反映全市工会工作情况和全市职工队伍情况、动态，并提出意见和建议；负责起草和审核市总工会的重要文件；负责机关文秘、档案、保密、信访、工会经费管理及财务后勤工作。（二）法律和职工权益保障部：负责组织指导实施全市工会组织的业务工作，指导职工民主管理和各级工会民主监督方面的工作；负责对基层工作进行综合性调查；调查职工生活状况，维护职工合法权益，参与劳动争议的调解处理工作。（三）劳动与经济技术部：负责承担劳模推荐、评选和管理工作；参加特大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理工作。（四）困难职工帮扶中心：是工会组织深入实施的送温暖工程，促进社会稳定的主要载体和窗口。我单位编制人数13人，2019年实有在职人数15人,2020年末在职人数为16人.

第二部分

 林芝市总工会2020年度决算明细表

（见附表1－8）

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分

林芝市总工会2020年度决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

2019年财政安排预算525.74万元。其中：工资福利支出346.88万元、商品和服务支出23.15万元、对个人或家庭的补助7.91万元。

2020年财政安排预算593.1万元。其中：工资福利支出408.36万元、商品和服务支出29.01万元、对个人或家庭的补助7.93万元,行政事业类项目支出147.8万元.

2020年财政预算比2019年预算增加11.36%，主要原因是2020年工资福利支出增加。

二、收入支出执行情况

1．收入支出与预算对比分析。

2019年收入合计6910085.94元。

   支出合计6501285.94元。基本支出共计4733285.94元，其中：在职人员工资和福利支出2724604.83元、住房公积金支出311,736.00元,住房补贴139,040.00元,个人及家庭的补助317,379.90元、商品和服务支出499,461.21元,财政对社会保险基金的补助741064.00元;项目支出共计1,768,000.00元，其中兑现2018年困难职工帮扶（1:1）配套资金1,636,300.00元，事故调查及维权工作经费53,700.00元，党建工作经费50000.00元,市级劳模荣誉金及体检费28000.00元。

2020年收入合计6370770.41元。

   支出合计6010968.00元。基本支出共计4468945.35元，其中：在职人员工资和福利支出2521926.71元、住房公积金支出309380.00元,住房补贴209356.00元,个人及家庭的补助112500.00元、商品和服务支出686592.23元,财政对社会保险基金的补助629190.41元;项目支出共计1542022.65元，其中困难职工帮扶（1:1）配套资金1421610.75元，事故调查及维权工作经费50000.00元，党建工作经费42411.9元,市级劳模荣誉金及体检费28000.00元。

2．收入支出结构分析。

2019年收入合计6910085.94元。支出合计6501285.94元，其中：在职人员工资和福利支出2366556.69元占总支出的36.4%；住房补贴支出311736.00元, 占总支出的4.79%；住房补贴139040.00元, 占总支出的2.14%；个人及家庭的补助317379.90元，占总支出的4.88%；商品和服务支出499461.21元, 占总支出的7.68%，财政对社会保险基金的补助,741064.00元;项目支出共计1768000.00元(其中29万元为上年结转)，占总支出的27.19%；其中兑现2018年困难职工帮扶（1:1）配套资金1636300.00，事故调查及维权工作经费53700.00元，党建工作经费50000.00元,市级劳模荣誉金及体检费28000.00元。

2020年收入合计6370770.41元。支出合计6010968.00元，其中：在职人员工资和福利支出2521926.71元占总支出的41.96%；住房公积金支出309380.00元, 占总支出的5.15%；住房补贴209356.00元, 占总支出的3.48%；个人及家庭的补助112500.00元，占总支出的1.87%；商品和服务支出686592.23元, 占总支出的11.42%，财政对社会保险基金的补助629190.41元占总支出的10.47%;项目支出共计1542022.65元，占总支出的25.65%；其中困难职工帮扶（1:1）配套资金1421610.75元，事故调查及维权工作经费50000.00元，党建工作经费42411.9元,市级劳模荣誉金及体检费28000.00元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

①公务接待情况：2019年财政预算的公务接待费是18200.00元， 本年实际支出0.00元。

2020年财政预算的公务接待费是20700.00元， 本年实际支出1413.00元，比2019年支出增加1413.00元。由于全国总工会及自治区加大对基层工会的监督力度，接待批次增加。

②2019年财政预算的公务用车运行维护费79000.00元，本年实际支出45622.08元，比2018年预算增加13000.00元，实际支出减少2.28%；2020年财政预算的公务用车运行维护费84200.00元，本年实际支出41984.39元，比2019年预算增加5200.00元，实际支出减少7.97%。

（2）会议费支出情况：。2019年2020年未支出会议费。

（3）培训费支出情况：2019年培训费643294.00元，其中：①642140.00元用于困难职工（1:1）配套帮扶资金拨付各县区职业培训经费，②干部职工赴区外及自治区参加培训费用1154.00元。

2020年培训费800.00元，主要用于干部职工赴党校培训。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

目前，由于我单位大部分职工籍贯属于区外人员，年度休假补助发放金额超过预算部分，单位的公用经费较少，请上级财政部门在年初预算时，能否加大预算职工差旅费用，本单位也将严格按照职工休假补助规定，管理好预算的各项指标经费。

三、资产负债情况分析

其他应付款95,374.29元，其中：

1、2017年市级劳模荣誉金2000元；

2、公务员职业年金：1936.59元；

3、银行利息116.59元；

4、会议经费：2453.76元

5、2017年第一届劳模及先进工作者表彰经费：112.00元

6、支付宝网络技术有限公司客户备付金0.6元

7、工作组缴纳伙食补助5880元；

8、自治区总工会演讲比赛颁发我会优秀组织奖1000元。

9、个人部分住房公积金5818.00元

10、应转税务代收（单位部分养老金等）21019.86

11、税务代收（公岗人员、社会化工作者养老金等）117.04

12、市直机关工委拨来党建活动经费2986元。

13、工会活动经费70.00元

14、个人所得税手续费109.59

15、食堂伙食补助47519.8

16、扎西具美退2020年多转助学救助金4235.00元

四、其他公开事项说明

（一）、机关运行经费执行情况说明。

2020年部门机关运行经费310,992.23元，主要包括：办公费19,854.50元、手续费1,000.00元、水电费17,462.75元、邮电费9,180.00元、维护费4,285.00、接待费1413.00元、差旅费4,766.00元、培训费150.00元、福利费78,593.00、工会经费58,400.00元、车辆运行维护费12,679.39元、其他商品和服务支出103,208.59元。

（二）政府采购执行情况说明 

2020年林芝市总工会没有政府采购

（三）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，部门车辆共3辆，其中：其他公务用车2辆，办公用车1辆。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2020年度我部门实行项目绩效目标管理。     

四、本年度部门决算等财务工作开展情况 

林芝市总工会决算工作严格按照决算相关要求认真填列，每年度按照要求及时在相关网站公开决算。    

五、本年度部门决算财务工作开展情况

2020年市总工会财务在单位领导的关心支持下，注重学习和提升财务服务能力，积极探索和推进单位财务管理由规范向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕工运事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为工会工作的发展提供了较好的财力保障。决算工作在市总工会的领导组织，相关人员的全力协助，办事人员的努力工作下，按照决算的总体要求，我们严格决算程序，保质保量的完成了决算的编报，审核工作。将部门决算和“三公”经费的收支情况在单位内部公开，接受全体干部职工的监督。

第四部分 名词解释

 

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2020年决算公开明细表