目  录 

第一部分  中共林芝市委员会办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门机构设置

第二部分  中共林芝市委员会办公室2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共林芝市委员会办公室2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

中共林芝市委员会办公室概况 

 

一、部门决算单位构成

中共林芝市委员会办公室纳入2020年度部门决算编制范围的预算单位包括中共林芝市委员会办公室和林芝市档案馆。

二、部门机构设置

1.市委政研室；

2.市委机要局；

3.保密业务科；

4.秘书科；

5.综合科、后勤服务中心；

6.党史研究室（地方志办公室）；

7.信息科；

8.市委督查室（市委主责办）；

9.政工人事科；

10.文电法规科；

11.档案指导科；

12.林芝市档案馆。 

 

第二部分 

中共林芝市委员会办公室2020年度决算明细表

（见附表1－8）

 

第三部分 

中共林芝市委员会办公室2020年度

决算情况说明

 

一、2020年度收支总体情况说明

2020年，我办年初结转和结余305.38万元。本年收入5,972.70万元，比上年增加了2,882.21万元，增长93.26%。本年支出5,551.63万元，比上年增加了2,494.23万元，增长81.58%。年末结转和结余726.45万元。

二、2020年度收入情况说明

 2020年，我办年度收入总额5,972.70万元，比上年增加了2,882.21万元，增长93.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入5,962.32万元（占全年收入总额的99.94%），比上年增加了2,873.63万元，增长99.83%，增长幅度较大的原因为今年新增了几笔大额项目经费；其他收入10.38万元（占全年收入总额的0.17%），比上年增加了8.58万元，增长476.67%，增长的主要原因为今年根据财政要求将援藏资金也作为单位收入纳入了决算中。

三、2020年度支出情况说明

2020年，我办年度支出总额5,551.63万元，比上年增加了2,494.23万元，增长81.58%。其中：基本支出2,189.71万元（占总支出的39.44%），比上年增加10.22万元，增长0.47%，与上年基本持平；项目支出3,361.92万元（占总支出的60.56%），比上年增加2,484.01万元，增长282.95%，增长幅度较大的主要原因为今年新增了几笔大额项目经费。

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年，我办一般公共预算财政拨款支出5,543.47万元，比上年增加了2,486.07万元，增长81.31%。其中：基本支出2,189.71万元，占一般公共预算财政拨款支出的39.50%，比上年增加10.22万元，增长0.47%，与上年基本持平；项目支出3,353.76万元，占一般公共预算财政拨款支出的60.50%，比上年增加了2,475.85万元，增长282.02%，增长幅度较大的原因为今年新增了几笔大额项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

1、基本支出2,189.71万元，占一般公共预算财政拨款支出的39.50%，其中：工资福利支出2045.61万元，占全年财政拨款支出的36.90%；商品和服务支出136.77万元，占全年财政拨款支出的2.47%；对个人和家庭的补助支出5.46万元，占全年财政拨款支出的0.10%；资本性支出1.87万元，占全年财政拨款支出的0.03%。

2、项目支出3,353.76万元，占一般公共预算财政拨款支出的60.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（201）档案事务（26）行政运行（01）财政拨款支出21.83万元；档案事务（26）档案馆（04）财政拨款支出94.90万元。

2、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）财政拨款支出1,644.33万元、一般行政管理事务（02）财政拨款支出220.59万元、机关服务（03）财政拨款支出277.07万元、专项业务（05）财政拨款支出257.25万元、事业运行（50）财政拨款支出16.56万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）财政拨款支出2,430.39万元。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）财政拨款支出198.35万元；财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）财政拨款支出0.50万元、财政对工伤保险基金的补助（02）财政拨款支出1.24万元、财政对生育保险基金的补助（03）财政拨款支出6.86万元。

4、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）财政拨款支出0.13万元；行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）财政拨款支出76.57万元、公务员医疗补助（03）财政拨款支出26.13万元。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）财政拨款支出161.08万元、购房补贴（03）财政拨款支出104.38万元。

五、2020年度“三公”经费预决算情况说明

中共林芝市委员会办公室2020年“三公”经费情况表

单位：万元

2020年，我单位“三公”经费共计支出192.74万元（人均支出2.35万元），比上年增加了27.38万元，增长16.56%，增长的主要原因为今年新购置一辆价值55.38万元的公务车辆；比预算减少16.20万元，下降7.75%。其中：

（一）2020年，我办没有因公出国（境）人员，没有发生因公出国（境）经费支出；

（二）2020年度，我办公务用车保有量为27辆，公务用车运行维护费137.22万元，与年度预算总体持平，比上年减少了27.72万元，下降16.81%，主要原因：一是由于为保证行车安全，前几年已经对部分损坏、老化严重的车辆进行了大型修理，故导致今年维修成本下降；二是由于最近几年报废了几辆公务车辆，导致相关保险、保养、油料等维修维护成本下降；

（三）2020年，我办新购置公务车辆1辆，价值55.38万元（含车辆购置税等），与年度预算基本一致，比上年增加55.38万元，增长100%，主要原因为今年我办根据工作需要通过政府采购程序购置了1辆公务车辆，而去年没有。

（四）2020年，我办国内公务接待共计2批，12人次，产生公务接待费0.14万元，比预算减少14.58万元，下降99.05%，比上年减少0.28万元，下降65.71%。下降的主要原因是：2020年，我办严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守区党委约法十章和九项要求，坚持厉行节约、反对浪费，在保证正常接待工作的同时，尽量安排政府食堂接待；且部分大型接待，我办只保证公务用车，接待均由市政府接待处承办，进而导致本年度公务接待费不高、下降幅度较大。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）我办2020年度机关运行经费支出138.64万元，比上年减少2.48万元，降低1.76%；比年初预算数减少49.41 万元，降低26.27%。主要原因是：从2020年度公用经费中调剂支出了部分公益性岗位人员工资、志愿者工资、医疗费、值班费和加班费等人员经费。

（二）机关运行经费主要支出内容。2020年，我办机关运行经费主要反映的是使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费和资本性支出，其中：办公费11.76万元、印刷费0.32万元、电费0.13万元、物业管理费0.72万元、差旅费30.55万元、维修（护）费2.7万元、培训费0.34万元、委托业务费2.50万元、工会经费27.52万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费57.57万元、其他商品和服务支出2.56万元、办公设备购置1.87万元。

七、2020年度政府性基金支出情况说明。

2020年度，我办没有政府性基金支出。

八、政府采购情况说明

2020年，我办2020年度政府采购支出总额50.88万元，其中：政府采购货物支出50.88 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

九、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我办资产总额3,035.42万元（其中：流动资产1,194.87万元，非流动资产1,840.55万元），比去年增加了1,437.65万元，增长89.98%，增长的主要原因为：今年收到财政下达的2018年固定资产清查批复，盘盈了部分固定资产。

年末，我办共有车辆 27 辆，其中：副部（省）级领导干部用车1 辆、机要通信用车2 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车（主要是机动车辆） 23 辆；共有单价50万元（含）以上的通用设备17 台（套）；共有单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2021年7至9月份，林芝市财政局绩效评价工作组对我办2020年度重点项目支出进行了绩效评价，初步评价结论如下：

中共林芝市委员会办公室2020年度30万元以上的财政支出项目7个，截止2020年底完成6个，正在实施的项目1个，项目整体推进较快。完成的6个项目预算绩效评价结果为：2个“优”、3个“良”、1个”中“。

十一、扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用公开情况说明

2020年，我办没有扶贫项目资金。

十二、举借债务公开情况

2020年，我办没有举借债务。截至2020年12月31日，我办没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指林芝市财政局当年拨付的资金。

二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费支出口径：为履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，使用一般公共预算安排的行政经费，发生的日常公用经费和资本性支出。

附件：2020年决算公开明细表