目  录

第一部分

林芝市中级人民法院概况  

一、部门预算单位构成

二、部门机构及人员设置

林芝市中级人民法院2020年度部门决算明细表  

第二部分

一、收入支出决算表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、预算支出相关数据表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
五、 “三公”经费财政拨款预算情况 

六、项目支出财政拨款预算情况
七、2020年度机关运行情况说明

八、政府采购情况说明

九、国有资产占有使用情况

十、重点、重大项目信息

十一、非税收入征缴情况

十二、案件受理及诉讼费上缴情况

第四部分

名词解释 

第一部分  林芝市中级人民法院概况

一、部门预算单位构成

纳入西藏自治区林芝市中级人民法院（以下简称林芝市中级法院）2020年度部门决算公开范围的单位包括林芝市中级人民法院。

二、部门机构及人员设置

（1）部门机构：林芝市中级人民法院主要承担司法审判工作及司法行政工作，内设职能部门20个分别是：政治部、督察处、办公室、研究室、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、环境资源审判庭、执行局、国家赔偿委员会办公室、司法行政装备处、司法警察支队、司法行政辅助中心、技术科、审判管理办公室。

（2）人员情况：林芝市中级法院核定编制83人，年末实有人数78人。

第二部分  林芝市中级人民法院2020年度部门决算明细表（见附表1－8）

一、收入支出决算表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、预算支出相关数据表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  林芝市中级人民法院2020年度决算情况说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

   2020年财政向我院下达预算指标4052.45万元，比上年增加了714.99万元，增加21.42%，主要原因：人员经费及项目经费的增加。

  二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年收财政预算拨款收入4052.45万元，其他收入（援藏资金）283万元。 

林芝市中级人民法院2020年部门预算反映的是林芝市中级人民法院本级财政资金收支预算。

按照预算管理有关规定，2020年,林芝市中级人民法院当年财政拨款收入4052.45万元，相应安排支出预算4052.45万元〭其中：工资福利支出2321.22万元，对个人和家庭补助支出11.77万元,商品和服务支出263.7万元,其他资本性支出146.28万元。其他收入（援藏资金）283万元。年末结转结余1832.60万元，其中基本支出结转260.84万元、项目支出结转1571.76万元。、

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年度共总支出3074.95万元，其中基本支出2450.41万元，占总支出的79.69%，项目支出624.54万元，占总支出的20.31%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度我院决算总支出共计3074.95万元，比上年增加了110.38万元，增加3.72%。    

   2020年度公共财政预算拨款支出3074.95万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
   （一）公共安全支出2470.46万元。主要用于人员支出、公用支出和专项经费支出。
   （二）社会保障缴和就业支出209.51万元。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险等支出。

（三）卫生健康支出116.91万元。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、体检费等支出。

（四）住房保障支出278.07万元。主要用于住房公积金及住房补贴的支出。
  五、 “三公”经费财政拨款预算情况
   2020年“三公”经费财政拨款预算数为21.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.28万元，公务用车运行维护费19.82万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费
   2020年预算安排0万元。与上年相比持平。
   （二）公务接待费
   2020年预算安排1.28万元。主要用于工作交流、视察、代表活动等方面的接待活动。与上年相比无变化。
 （三）公务用车购置及公务用车运行维护费
　 2020年预算安排19.82万元，其中：公务用车运行维护费35.48万元，主要用于公务用车燃油、洗车、保险等方面支出，与上年相比支出增加87.92%；主要原因是:主要原因为工作量大任务重，出差较为频繁，公务用车运行维护费实际支出含项目经费（业务经费）中支出部分。 

六、项目支出财政拨款预算情况
   2020年项目支出公共财政预算总计安排7个项目支出共计368.66万元，其中：安排党建工作经费28万元；信息化建设系统维护费51.6万元；书记员工资72.2万元；专项业务经费176.86万元；司法救助资金30万元；司法警察加班补贴5.2万元；司法警察执勤补贴4.8万元支出。

七、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年我院履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，使用一般公共预算安排的行政经费，合计3074.95万元。  

（二）机关运行经费预算的内容

工资福利支出2321.22万元，对个人和家庭补助支出38.03万元,商品和服务支出569.42万元,其他资本性支出146.28万元。结转结余1832.6万元，其中基本支出结转260.84万元、项目支出结转1571.76万元。

八、政府采购情况说明

2020年诉讼服务中心家具款142万元。与上年相比增加178%。 

九、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，资产合计5690.97万元。其中：房屋及构建物4317.88万元，占资产总额的75.87%；比去年同比增加了3147.16万元（分别为：盘盈3323.18万元；盘亏176.02万元）专用设备114.1万元，占资产总额的2%；通用设备1175.51万元，比去年同比增加了85.73万元（分别为：增加250.19万元；盘亏报废164.46万元）占资产总额的20.65%；图书、档案3.65万元，占资产总额的0.06%；家具、用具、装具及动植物79.83万元，占资产总额的1.42%；截至2020年12月31日，林芝市中级人民法院共有车辆19辆，属于一般公务用车，本年未购置车辆单位价值均在200万元以下。

十、重点、重大项目信息

一是无重点、重大项目 

二是预算绩效情况说明

2020年预算指标4052.45万元，决算支出3074.95万元，结转1832.6万元。在市委、本院坚强领导和关心关怀下，在各县区、各部门支持配合下，2020年我办完成了本院作正常运行的工作任务。保障院大楼电梯、消防设施、监控系统运行，保障院大楼水电开支、基础设施维护，院各级领导干部职工工资、差旅、休假经费支出等。 

十一、非税收入征缴情况

2020年非税收入524.12万元；诉讼费480万元、残疾人就业保障金13.22万元、罚没收入30.90万元；

十二、案件受理及诉讼费上缴情况

2020年度，两级法院共受理刑事、民事、行政、执行等各类案件3681件(旧存216件、新收3465件)，与去年同期2747件（新收2523件）相比总量、新收案件上升34%、37.34%；审、执结3451件，与去年同期2531件相比上升36.35%；未结230件，与去年同期216件相比上升6.48%；综合结案率93.75%，与去年同期92.14%上升1.61个百分点。共收取诉讼480万元，上缴财政480万元。

 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事经费。包括人员经费、公用经费和专项资金。

（二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（镜）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（镜）费反映单位公务出国（镜）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：2020年决算公开附表