第一部分

 

一、基本情况

（一）主要职能

按照《政协章程》和有关法律法规的规定，依照章程发挥市政协的政治协商、民主监督、参政议政作用，紧紧把握团结和民主两大主题，高举爱国主义、社会主义的旗帜，反对分裂，维护祖国统一和民族团结。在市委市政府的领导下，积极协助市委搞好经济建设，视察工作，调查研究，反映社情民意，对社会稳定、经济建设、贯彻党和国家的方针政策及群众关注的问题提出建议和意见。

（二）机构人员情况

政协办核定编制31人，2020年年末实有在册人数57人（其中:地级领导7人，县级19人，干部职工31人）。另外，发放生活补助1人，公益性岗位3人，临时工1人。2020年新调入5人。

（三）当年取得的主要事业成效

2020年，市政协办公室在市政协党组、主席会议正确领导下，在各专委会大力支持下，按照市政协一届六次会议部署和市政协常委会2020年度协商计划及重点工作细化分解方案确定的任务，着力提高工作质量，充分发挥参谋助手、综合协调和后勤保障作用，圆满完成各项工作目标。 

一是疫情防控方面。新冠肺炎疫情爆发后，市政协机关第一时间发放关于新冠肺炎疫情防控工作倡议书、明白卡、公开信（藏汉双语），认真落实应急预案，扎实推进7个工作台账安排的防控任务，向主席、分管副主席报告工作动态80余次，完成16人居家隔离解除工作，引导全市各级政协委员坚决响应党的号召，践行社会责任、助力抗击疫情，多渠道服务防疫工作，全身心投入这场人民战争，先后助力脱贫、捐款捐物1350余万元，守护全市各族群众生命安全和身体健康。

二是维稳工作方面。按照戒备等级调整，严格落实维稳措施，每月定期制定2次值班表，共计24份，完成值班带班356次1068人次，巡逻检查1424次。

三是日常工作方面。筹办召开各类会议92次，包括常委会议4次、主席会议7次、两级党组会议26次、理论中心组学习会19次、专题协商会4次、政协委员大讲堂6期、调研座谈会5次、机关党组巡察会议4次、党风廉政建设工作会议3次、意识形态工作会议2次和市委政协工作会议暨庆祝林芝政协成立60周年座谈会、全市政协工作经验交流会暨专门委员会工作座谈会、委员党校培训会议、干部职工大会、述职述廉等会议12次。发放文件186份，其中委员会27份、政协党组39份、机关党组32份、办公室45份、办公室函43份。对机要档案室开展保密自查56次，完成对往年文件的整理归档，办理销毁积压文件2000余份。认真做好机关干部70余人次赴中央、区、市党校学习及业务培训，14名干部提拔调整套改、1名干部调入、5名干部跟班学习等工作。实行委员履职情况统计，建立和完善委员履职档案122份，并将其作为委员调整和年度“优秀政协委员”评选表彰的重要依据。

四是服务保障方面。协调地级领导维稳带班96次。协调地级领导、秘书长班子领导参加自治区、市各类会议113次。协助主席、副主席及各专委会开展维稳督导、看望慰问、考察调研活动126次。为党政部门选派义务监督员32人次。协助自治区政协开展调研活动4次。配合市审计局进行年度财务审计，完成2021年预算编制和2019年决算工作。

五是后勤管理方面。政府采购为政协解决了2台车辆，3辆达到报废条件的车辆资料已移交市财政。认真做好领导调研车辆保障工作，累计出车500余次。接待工作组43批474人次。完成机关大院绿化管理养护承包及招聘门卫事宜。加强与市城投公司沟通做好归国藏胞楼收回准备工作及时跟踪机关食堂改造事宜，向市政府争取改造资金233万元。完成土地使用证办理相关工作。陆续处理部分已达到报废年限的办公用品。

六是宣传工作方面。收集、整理、编印、报送信息106期，制作机关大院宣传展板8块，在微信公众号开辟“健康微信”专栏并推送20余条健康及新冠肺炎疫情防控知识、“政协学习《习近平谈治国理政》第三卷”专题并推送62期，落实“92天通读《习近平谈治国理政》第三卷”打卡活动，成立“委员宣讲团”并开展宣讲党的十九届五中全会、中央第七次西藏工作座谈会精神22场次，启动“学习课堂”并推送“五中全会”和“七次会”精神15期，组建委员学习微信群和界别委员联络群6个，推送政策信息、政协理论1100余条。

七是党建工作方面。坚持每月工作例会制度，制定2020年制度建设工作计划，提出包括加强党的领导、发挥专门协商机构作用等6方面19项具体制度，建立健全了全委会、常委会、主席会、委员履职、主席办公会、秘书长办公室会等工作规则。组织机关干部参加党员大会等会议及“勤俭节约、低碳生活”倡议活动、“快乐工作 健康生活”主题活动、“迎五一·我行动”主题党日活动、“清洁城市 美丽家园”志愿服务活动、“3.12”植树节、“七.一”建党节、“书香政协”建设等党建活动27项1200余人次，特别是“七一”主题党日活动期间，市政协机关党支部向其次村党支部、驻村工作队、4名老党员和困难党员发放慰问金4000元；机关副科级以上干部37人向其次村31户“四对一”结对帮扶对象捐助36000元，并深入至每户结对帮扶户家中，全面开展走访、排查工作。

八是驻村工作方面。选派2名干部深入其次村开展第九批驻村工作，政协党组为其次村解决11万元用于购置挖掘机一台。工作队对全村（36户）逐户走访20次，给困难群众发放慰问金7500元，成功将索朗德吉一家纳入低保户。为边缘户康珠筹集6万元新建房屋，并为其购置2万余元的家具。为其次村的经济林木项目争取到苹果树、核桃树、藏东桃各100株；经济林木的灌溉水管项目已完成测量，投资80万元。为其次村争取到10万元购买榨油机、磨面机、磨糌粑机。积极主动对接西藏日报社对其次村各项工作开展专题采访；培养了6名后备干部及3名致富带头人。

九是巡察整改工作方面。根据巡察整改方案时限要求，针对巡察反馈的问题已全部完成整改，并于7月1日将整改情况进行双公开（机关全体党员和社会）,11月4日完成巡视整改“回头看”。

二、2020年决算单位构成

（一）收入决算表

（二）收入支出决算总表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算“三公”经费支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本收入支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

（九）政府采购情况表

（十）一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

第二部分

林芝市政协2020年度决算

明细表附件(见附件1-10)

 

 

第三部分

2020年度林芝市政协决算情况说明

2020年政协办公室严格按照财政局的规定编制决算，现将决算情况说明如下：

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1.收入结构分析

2020年财政拨入经费24626546.32元。其中基本支出19109622.35元，占总拨入的78%；项目经费5516923.97元，占总拨入的22%。2020年年初结转和结余717828.56元，总合计25344374.88元。

2.支出结构分析

2020年实际共支出22314030.08元，其中：工资福利支出为16721085.78元，占总支出的75%，商品服务支出为4,126,514.30元，占总支出的18%，资本性支出为1,466,430.00元，占总支出的7%、2020年结转结余资金3030344.80元。

（二）收入支出预算执行情况

2020年财政拨入经费24626546.32元，比上年增加10%；2020年支出22314030.08元，比上年增加23%；年末结转结余3030344.80元。

1.2020年基本支出19492311.73元，分为人员经费16721085.78元，主要为人员工资奖金及社会保险、住房公积金等；公用经费2771225.95元，主要为日常的办公经费、差旅费，车辆维护运行等，基本支出结转结余0元。

2.项目经费支出2821718.35，分为一般行政管理事务566100.57元，主要用于维稳安全方面的开支、节假日及敏感期下各县维稳油料及差旅费以及地级领导下乡办实事经费；机关服务376412.80元，用于党建党内订购资料及党支部活动经费、会议室养护维修费以及政协网费、补办土地证费用等；政协会议费126797.92元，用于全委会、常委会、专题协商会等；委员视察费573867.32元，用于委员视察差旅住宿及油料费；参政议政346809.04元，主要用于参政议政调研产生的油料差旅费等，其他政协事务支出831730.70元，主要用于撰写西藏百年史等文稿收集印刷费、三个专委会专项经费、政协委员轮训、其他政协事务开支等。年末结转结余3030344.80元，主要为百年史及会议经费。

二、“三公”经费支出增减情况说明

我办按照八项规定严格执行“三公”经费开支，公务接待费今年57413元，比去年增加61.3%，公务车辆购置费1140000元，公务车辆运行维护费846667.5元，比去年增加48.16%，无出国出境费用支出，会议费：126797.92元，培训费187294.00元。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2358172.42元，其中：因公出国（境）费决算0元，公务用车购置费为1140000元，公务车辆运行维护费决算846667.5元，公务接待费决算57413元。2020年三公经费决算增加的主要原因：我们认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，严格执行中央八项规定，2020年机构改革新成立两个专委会导致公车运行维护费用支出增加，兄弟省市考察工作组增多导致接待经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费决算0元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2020年无出国出境的人员。

2.公务用车购置及运行维护费决算1986667.50元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出1140000元，公务用车运行维护费846667.5元，2020年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费决算57413元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。国内公务接待支出57413元，接待43批次、466人次。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款为0元，2020年政府性基金支出决算为0元。

四、政府采购情况说明

2020年本单位政府采购两辆公务车辆，资金为1140000元。

五、年末结转和结余情况

2020年我办严格按照预算管理，年末结转结余3030344.80元。

六、资产负债情况分析

1.其他应收款：0元。

2.其他应付款：182264.99元。

（1）区政协拨委员视察费：93362.88元；

（2）银行利息：1736.64元；

（3）优秀驻村派出单位组织奖：5000元；

（4）工会经费：168681.41元；

（5）民族团结奖：10000元；

（6）养老保险：182264.99元；

（7）职业年金：109541.60元；

（8）医疗保险：43326.78元；

（9）扶贫款：9120.4元；

（10）党建表彰奖：1800元；

（11）文化丛书评价奖：6000元；

（12）地级领导驻村经费：4350元；

  （13）公积金：46697.40元；

（14）退休重领工资：120693.80元；

（15）周转房房租：13314元；

（16）水费：4310元。

七、固定资产情况

我办2020年增加固定资产资产1914972元，减少资产757449.26元，固定资产原值：18169440.74元，计提累计折旧额为8549351.99元，固定资产净值9620088.75元。

八、本年度财务工作开展情况

2020年政协办公室能按照财政局的规定，编制、公开预决算，严格规范公务费用支出，确保了政协领导、全委会、常委会、专题协商会、委员视察调研、驻各县维稳以及１个驻村工作队的经费开支，各项工作取得了圆满的成果。

 

第四部分

名词解释

 

1、一财公共预算政拨款收入：

指财政部门当年拨付的资金收入。

2、政协会议费：

指本年度政协召开全委会、常务委员会、政协委员专题协商会议等所产生的相关费用。

3、委员视察费：

指组织政协委员前往各地进行实地考察、了解情况、反映意见、提出建议和批评、履行政治协商和民主监督基本职能所产生的相关费用。

4、参政议政费：

指对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众更普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意、进行协商泰伦的过程中所产生的相关费用。

 附件：市政协2020决算公开明细表