第一部分

市扶贫办（脱贫攻坚指挥部办公室）概况

一、部门决算单位构成

（一）林芝市扶贫开发办公室设6个科室（正科级）：

二、部门职责和机构设置

市扶贫开发办公室设下列内设机构：

   （一）综合科（政工人事科）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、机关财务、综治维稳工作;承担机关干部人事、机构编制、劳动工资工作;负责机关和所属事业单位党群工作;负责离退休干部工作;还承担指挥部的综合协调和日常工作，负责贫困人口摸底调查、动态跟踪和精准识别；负责指挥部会议的筹备、组织、记录等工作，负责指挥部综合性文电起草、办理工作；负责指挥部会议议定事项纪要及督办工作等。

  （二）政策法规科。研究起草扶贫开发地方性法规和政府规章草案，提出扶贫开发政策建议。组织开展扶贫开发调研和政策研究，负责重要文稿起草工作。承担规范性文件审核和扶贫开发相关政策、法律法规的宣传工作。承担行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。指导实施扶贫开发改革有关工作。

  （三）计划财务科。负责编制市扶贫开发规划并组织实施。负责扶贫专项、易地搬迁、“雨露计划”等资金落实安排工作。会同有关部门拟订财政专项扶贫资金管理实施办法，协调拟订自治区、市财政专项扶贫资金分配方案，指导各县（区）加强扶贫资金监管，组织开展扶贫资金绩效考核。负责监督、指导全市扶贫项目库建设及实施。负责编制机关预决算和内部审计工作。

  （四）开发指导科。负责开展产业扶贫工作，协调指导各县（区）产业扶贫项目的实施。指导各县（区）开展易地搬迁扶贫、光伏扶贫等专项扶贫工作。负责协调行业扶贫工作。负责指导“雨露计划”实施，协调开展贫困家庭“两后生”职业技能培训工作。组织指导贫困地区劳动力转移就业能力提升和实用技能培训工作。组织推动金融扶贫工作。指导开展扶贫小额信贷工作。

  （五）社会扶贫科。负责市党政机关、企事业单位定点扶贫工作，指导各县（区）定点扶贫工作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。负责社会扶贫平台建设和管理工作。配合开展基层组织建设、“三支一扶”和智力扶贫工作。

  （六）数据统计科。负责全市扶贫开发工作统计指标体系建设。负责全市各类扶贫开发数据统计与分析。发布全市扶贫开发统计数据、统计分析报告。负责全市扶贫大数据平台的规划和管理。负责全市扶贫开发统计指标的解释。负责贫困人口建档立卡动态管理工作。

   （二）部门机构设置

   1、林芝市扶贫开发办公室机关事业编制为25个，控编有10个。其中：县处级领导职数5名，内设机构科级领导职数11名。公益性岗位3人、青年志愿者1人、从七县抽调12人在各科室办公。

  2、纳入2020年度部门决算范围的独立核算单位共1个，决算汇编户数1个，无增减。

  3、我单位执行的行政单位会计制度共计单位1个；属一般预算单位1户，与上年一样。

第二部分

市扶贫办（脱贫攻坚指挥部办公室）2020年度决算明细表

（见附表）

第三部分

市扶贫办（脱贫攻坚指挥部办公室）2020年度

决算情况说明

 一、一般预算财政拨款情况

(一)一般预算财政拨款收入278,874,751.15元，比上年增加233,2 91,951.15元，增加比例为511.80%；支出为262,246,183.70元，比上年增加217,032,043.41元，增加比例为480.00%；结转资金为20,688,331.43元，比上年增加16,559,503.15元，增加比例501.07 %。零余额账户用款额度结余资金剩余1450元已转入财政应返还额度中，与财政部门对帐单核对一致，无差额。

    (二)2020年度一般公共预算收入情况说明：2020年财政预算拨款收入278,874,751.15元，其中：行政运行经费2,755,425.3元，项目资金收入276,119,325.85元。

   （三）2020年度一般公共预算支出情况说明：2020年度一般公共预算支出: 262,246,183.70元。其中：

  1人员经费支出8,489,210.78元，比上年增加553,199.28元，同比增加6.97 %。

  2日常公用经费支出4,231,928.04元，比上年增加2,956,984.46元，同比增加231.93 %。

  3项目支出249,525,044.88元。比上年增加213,521,859.67元，同比增加593.06 %。

  （四）2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

   1财政拨款支出决算总体情况

    2020年度财政拨款支出262,246,183.70元，其中：基本支出12,721,138.82元（人员经费支出8,489,210.78元，日常公用经费支出4,231,928.04元），项目支出249,525,044.88元。

   2财政拨款支出决算结构情况

   2020年度财政拨款支出262,246,183.70元，其中：工资福利支出5,698,817.67，元，占总支出2.17%；社会保障就业支出1,322,986.61元，占总支出0.51%，商品和服务支出3,263,328.04元，占总支出1.24%；对个人和家庭的补助354,704.50元，占总支出0.14%；住房保障支出1,112,702.00元，占支出0.42%，其他资本性支出249,525,044.88元，占总支出95.15%。其它扶贫支出968，600.0元，占总支出0.37%。

   （五）财政拨款支出决算具体情况

   1社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）839，151.35元；

  2社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2,837.44元；

  3社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）5,267.48元；

  4社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）28,220.83元；

  5医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）322,530.36元；

  6医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）124,979.15元。

  7购房补贴支出400,480.00元；

  8农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）7,245,063.81元；

  9农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出2,914,736.40元

   （六）2020年度“三公”经费预决算情况说明

    林芝市扶贫办2020年“三公”经费情况表

单位：元

(说明：“三公经费”经费支出情况：全年共发生“三公经费”经费支出370，890.94元，比上年增加137,969.94元，同比增加59.23%,公务车辆运行维护费发生开支370,140.94元，我单位比上年增加174,040.94元，同比增加88.75%。

公务接待费发生750.00元，比上年减少36,071.00元，同比减少97.96%。

    （七）2020年度机关运行情况说明

 机关运行经费预算的内容包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

  二报表审核情况

1、2020年度部门决算报表无错误，审核全部通过。

2、2020年度财政拨入单位人员经费9,440,377,16元，支出11,752,538.82元，年底结转资金1,967,369.84元，拨入专项款264,409,500.00元，支出249,525,044.88元。

3、“基本支出决算明细表”中，工资福利支出是7,245,063.81元，比去年增加1,786,106.58元，是因为在职人数有增加、单位工资有增长；商品和服务支出3,263,328.04元，比去年增加1，991,984.46元；对个人和家庭的补助支出354,704.50元，比上年增加58,449.5元；其他资本性支出249,525,044.88元，比去年增加213,521,859.67元，因为项目增加。

4、三公经费情况，因公出国（境）费用今年没发生；公务接待费发生750.00元，比上年减少36，071.00元，同比减少98%；公务车辆运行维护费发生开支370,140.94元（含市三岩办），比上年增加174,040.94元，同比增加88.75%，2020年度部门决算“三公”经费与2019年相比增加的原因分析：

公务用车运行维护费方面：公务车辆运行维护费发生开支370,140.94元（含市三岩办），比上年增加174,040.94元，同比增加88.75%，2020年为脱贫攻坚总结年，脱贫攻坚任务不断加大，验收、检查、考核等工作相应的增加，下乡调研次数不断地增加。

   四其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2020年我单位机关运行经费为3，585,790.04元：办公费71,582.31元，印刷费766,815.31元，手续费1,165.54元，水费6,279.71元，电费42,986.93元，邮电费217,790.55元，差旅费642,636.00元，培训费502,353.00元，公务接待费750.00元，劳务费72,000.00元，工会经费69,446.50元，公务用车运行维护费370，140.94元，其他交通费4,800元，其他商品和服务支出817,042.71元；

(二)政府采购情况说明我单位今年没有政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明

已制定本单位国有资产管理办法，办公室负责国有资产管理，具体到人，责任到人。截至2020年12月31日，资产合计42,902,453.80元。其中：流动资产39,278,269.65元，占资产总额的91.55%；固定资产6,965,613.00元，占资产总额的16.24；无形资产0.00元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。我单位现有车辆6台，均为公务用车.

(四)预算绩效情况说明

我单位完成了日常性预算管理，并在规定时限内准确编报各类财务报表，已建立内控控制、“三重一大”及“三公”经费管理制度，部门预算绩效管理牢固，管理制度完善，资金使用较为合理，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的，完成预算执行。

(五)、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

第四部分 名词解释

一财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 四行政运行，指当年扶贫经费支出。

五其他扶贫支出：指用于其他扶贫支出经费

附件：2020年决算报表