目  录

第一部分  林芝市第一中学概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市第一中学2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市第一中学2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释 

第一部分 

林芝市第一中学概况

一、基本概况

 西藏林芝市第一中学是首批自治区级重点高级中学，前身为林芝地区民族学校，创办于一九八八年，主要招收门巴、珞巴等人口较少民族学生，1997年改为林芝地区第一中学，2015年更名为林芝市第一中学。学校坐落在林芝市巴宜区八一镇尼洋河畔，占地总面积15.02万平方米，绿化面积6.2万平方米，建筑面积4.7万平方米。有雄伟、气派的教学楼、图书馆、实验楼、办公楼、体育馆、教职工宿舍楼、学生宿舍楼和食堂。有现代化的教育教学设备，有完善的实验设施，图书馆藏书9.5万余册，电子图书25万册。有标准的塑胶运动场、篮球场、排球场等体育设施。学校目前在职教职工274人，正式教职员工219人，其中组团式援藏教师19人，公益性岗位6人，临时工49人。全校现有53个教学班，在校学生2973人。 

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

我校主要职责是实施高中学历教育，推行基础教育发展。

（二）部门机构设置。

在2021年度中，本单位共设有校长办、党总支办、教育信息化服务中心、总务处、工会、教师发展中心（教务部、教研部、教学管理部、科教部、图书馆）、学生发展中心（政教部、年级部、团建部、宿管部）校门卫、医务室、保洁等10余个机构。

第二部分 

林芝市第一中学2021年度预算明细表

（表格详见附件） 

第三部分

      林芝市第一中学2021年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2020年年初财政拨款预算收入7968.84万元，财政拨款收入7968.84万元。预算总支出8047.13万元，其中基本支出预算8047.13万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

   （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算收入8117.06万，2020年一般公共预算收入7968.84万元，较上年增加1.86%（因为本年年初预算里增加了中央专项资金预算指标）。

（二）一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况

    2021年一般公共预算收入8117.06万元。其中工资福利支出5354.95万元，占总预算的65.97%。商品服务支出1025.65万元，占总预算的12.64%。对个人及家庭补助支出926.46万元，占总预算的11.41%。项目支出810万元，占总预算的9.98%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

    教育支出(类)普通教育(款)高中教育（项):7040.93万元。

社会保障和就业支出(类)财政对其他基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)：586.65万元，

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：18.33万元。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：3.67万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)及生育保险基金的补助(项)：318.99万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房补贴148.49万元。

    三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

2021年一般公共预算支出8117.06万元，其中工资福利支出5354.95万元；商品服务支出1025.65万元（办公费887.81万元、体育教师运动装备购置1.2万元、党组织活动14.44、工会经费54.3万元、公务用车运行维护费16万元，寄宿生交通费31.54万元，德育、思政经费29.73万元；福利费1.2万元、离退休管理费0.93、其他4.5万元）；对个人和家庭补助支出926.46万元（主要是三包经费支出）。项目支出810万元。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年“三公”经费预算数为18万元，其中：公务用车运行费12万元，公务接待费6万元，国内公务接待121批次、1210余人。2021年公务用车有3辆，其中组团式援藏教师使用车一辆。2021年我部门无因公出国（境）费。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

2021年我部门无政府性基金预算支出

六、2021年度收支预算情况总体说明。

2021年年初财政拨款预算收入8117.06万元，2021年度部门预算支出8117.06万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2021年年初财政拨款预算收入8117.06万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2021年度部门预算支出8117.06万元。

九、其他重要事项的情况说明。

  （一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年商品服务支出1025.65万元，其中：办公费380.81万元、水费22万元、电费56万元、物业管理费26万元、维修维护费350万元、培训费30万元、体育教师运动装备购置1.2万元、党组织活动14.44、工会经费54.3万元、公务用车运行维护费16万元、公务接待费7万元、寄宿生交通费31.54万元，德育、思政经费29.73万元；福利费1.2万元、离退休管理费0.93、其他4.5万元

    2020年本部门无政府采购资金。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

    资产总额10514.63万元，其中：流动资产2752.42万元，固定资产7130.52万元。

    （四）预算绩效情况说明。

    本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。

第四部分 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2021年度林芝市本级部门预算公开明细表