目录

第一部分  林芝市幼儿园概况

一、主要职责

二、部门单位构成

第二部分  林芝市幼儿园2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 林芝市幼儿园2021年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    林芝市幼儿园概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门单位构成

林芝市幼儿园2021年度预算公开包括以下单位数据： 核定专业技术人员74人、工人1人、管理人员1人、公益性岗位4人、临时工14人，现有人员94人，退休18人。

第二部分    林芝市幼儿园2021年度预算明细表

一、财政收入预算总表（见附表）

第二部分  林芝市幼儿园2021年度预算明细表（见附表）

一、 财政收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年商品和服务支出为274.82万元。其中：办公费99.47万元、印刷费0万元、水费5万元、邮电费17万元、差旅费0万元，日常维修费63万元、电费8万元、物业管理费0万元、公务接待费0万元，公务用车运行维护费2万元，租赁费0万元，劳务费0万元，工会费19.88万元，福利费0.47万元，其他商品和服务支出60万元。

（二）政府采购情况说明。

2021年本部门达到政府采购标准的项目严格执行政府采购。

 十、国有资产占有使用情况说明。

 资产总额1081.70万元，其中：流动资产39.05万元，固定资产1042.65万元。

 十一、重点项目预算绩效情况说明。

 预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。本部门无重点项目

第三部分    林芝市幼儿园2021年度预算情况说明

一、 2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年共下达预算指标：2165.98万元；

（一）工资福利支出1829.46万元

（二）商品服务支出274.82万元

（三）对个人和家庭的补助支出61.7万元

二、2021年财政拨款情况及增减变化情况说明。 

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

与上年预算数同口径比较略有增加，主要原因2021年老师人数有所增加，享受助学金的幼儿较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年年初预算收入2165.98万元，其中人员经费收入1829.46万元、日常公用经费为274.82万元, 对个人和家庭的补助支出61.7万元。

（三）2020年年初预算收入2065.87万元，其中人员经费收入1690.31万元、日常公用经费为310.86万元, 对个人和家庭的补助支出64.7万元。2021年工资收入较上年有所增长，公用经费较上年有所减少。

（四）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共预算（类）教育事务（款）归口管理事业单位工资（项）1829.46万元。用于教职工工资支出、社保、公积金缴费。

2、一般公共预算（类）教育事务（款）归口管理事业单位工资（项）274.82万元。用于公用经费支出, 其他资本性支出-办公用品购置、保障学校正常运营经费。

3、一般公共预算（类）教育事务（款）归口管理事业单位工资（项）61.7万元用于家庭的补助支出。

三、2021年“三公”经费预算及增减情况情况说明

2021年我园在册教职工76人，学校有办公用车一辆，年初预算车辆运行费用为2万元,用于车辆的运行费用。较上年公务用车运行费略有增加，主要原因是车辆要进行检修。

四、2021年度我园无重点项目的安排。

五、扶贫资金安排项目及使用情况

本年度扶贫资金项目安排为学生三包助学金，其中预算拨款61.7万元。我园严格按照自治区有关文件规定，使用三包助学经费，让每一名享受助学金的幼儿切实感受到国家的惠民政策。

六、举借债务情况

历年来我园债权借债务问题。

第四部分    名词解释

1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。商品服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出：反映预算年度为满足基本办学条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。

附件：林芝市幼儿园2021年预算公开