目  录

第一部分  林芝市编译局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市编译局2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市编译局2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市编译局概况

      政府收支科目改革的不断深入，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用减少三公经费开支为重点，抓好单位财务管理工作，在局党组的领导下，在财政局的大力指导和关心下，在编译局财务人员的共同努力下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为市编译发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。

    主要职责：

（一）主要职责

负责市委、市政府、人大及有关部门文件、材料的翻译工作；负责市委、市政府领导及有关部门交办的讲话、资料、报告的笔译和口译工作；“两会”期间各单位大量翻译工作。对全市藏语文翻译工作进行业务指导、组织开展藏语文书法、翻译学术活动，检查督促藏语文工作方针、政策的实施；负责代管藏语文工作委员会办公室工作。承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述主要职责，市编译局设3个内设机构（正科级）分别为：

1、办公室（纪检监察室、财务室、政工人事科）

2、语管科（社会用字整改规范科）

3、翻译科（藏汉文字翻译科）

（一）办公室

负责编译局财务、车辆、物品、译稿档案的管理、书籍、资料购置、个人档案整理，各种报刊杂志和办公用品的分发工作；负责编译局文件的起草、打印和上报下发、传阅登记工作；负责本单位的后勤服务、综合协调、安全保卫、环境卫生检查、对外联系等事务性工作。

（二）藏语文工作办公室

贯彻落实藏语文工作的方针、政策、并负责指导和监督检查；负责全市学习、使用和发展藏语文情况的检查指导工作；加强舆论宣传工作，不定期地开展各种形式的藏语文学习、使用和发展座谈会、研讨会，举办藏语文知识竞赛和书法比赛等活动，办好藏语文工作情况简报。

（三）翻译科

负责承担市委、市政府、人大、政协交办的各种材料、文件、讲话等文字资料的笔译和现场口译工作；指导全市藏语文翻译业务；承担藏语文翻译业务的培训工作。

三、人员编制

市藏语委办（编译局）核定事业参公编制12名，县级领导指数3名。经费来源为全额拨款，收支两条线。

第二部分

林芝市编译局2021年度部门预算明细表

备注：见附表

第三部分

林芝市编译局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

林芝市编译局2021年预算经费总金额为470.16万元,总体比2020年度预算增加7.87万元，主要是2021年增加商品和服务支出。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）2021年工资福利支出预算为400.3万元，同2020年相比较增加3%；原因是2021年度增加了商品和服务支出。2021年度商品和服务支出预算为31.86万元，同比2020年度增加1%；其余藏语文业务经费及党建经同比2020年无增减。

（二）2021年度工资福利支出预算400.3万元，占当年预算金额的85%；其中城镇职工基本医疗保险缴费为22.59万元，公务员医疗补助缴款为4.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.55万元，工伤保险缴费0.26万元，各项保险缴费合计为69.43万元，伙食补助费5.4万元，住房公积金33.98万元。商品和服务支出预算为31.86万元，占预算总金额的7%；对个人和家庭的补助预算为7.75万元，占预算总金额的2%；其他支出（藏语文业务经费及党建经费）38万元，占总预算的9%。

三,一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、工资和福利支出400.3万元，占总预算的85%。基本工资76.88万元；津贴补贴184.73万元；奖金21.53万元；伙食补助费5.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费41.55万元；职工基本医疗保险缴费22.59万元；公务员医疗保险补助缴费4.98万元；其他社会保障缴费0.31万元；住房公积金33.98万元。

2、商品和服务支出31.86万元，占总预算的7%。办公费0.54万元；印刷费0.26万元；水费1.12万元；邮电费1.44万元；取暖费0.30万元；差旅费11.37万元；维修(护)费0.26万元，公务接待费2.22万元；工会经费5.66万元；福利费0.17万元；公务用车运行维护费8.39万元；其他商品和服务支出0.13万元。

3、对个人和家庭的补助7.75万元，占总预算的2%。

4藏语文业务经费及党建经费38万元，占总预算的9%。其中党建经费4万元，业务费38万元。主要用于藏语文业务及整改经费等。

三、2021年度一般公共预算基本支出增减情况说明

2021年度我单位行政运行经费31.86万元。其中：办公费0.54万元，同比上年无增减；印刷费0.26万元，同比上年无增减；水电费1.12万元，同比上年无增减；邮电费1.44万元，同比上年增加0.29万元；取暖费0.30万元，同比上年无增减；差旅费11.37万元，同比上年增加2.48万元，2021年度对藏语文字整改加大力度，下乡出差人次要加大，因而会产生较大的差旅费用。工会经费5.66万元，同比上年增加0.12万元；2021年度根据2020年产生的工会经费，在会员生病时，单位对会员的慰问较多，因而2021年工会经费有所提高；福利费0.17万元，同比上年无增减；维修（护）费0.26万元，同比上年增加0.13万元；车辆运行维护费8.39万元，同比上年无增减；其他商品和服务支出0.06万元，同比上年无变化。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算增减情况说明

2021年“三公”经费预算总金额为10.61万元，占总预算的3%；其中公务用车运行费8.39万元，2020年度预算为8.39万元，同比2020年度预算无增减。公务接待费2.22万元，与2020年度公务接待费预算是相同的。在2020年度我们也会做到减少不必要的接待开支。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

林芝市编译局无政府性基金预算支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

   2021年度财政预算收入470.16万元，其中：（一）基本支出为400.3万元；包括工资和福利支出400.3万元，商品和服务支出31.86万元，对个人和家庭的补助7.75万元。（二）项目支出38万元；主要是行政事业性项目支出。                       

    七、关于收入总表的的说明

2021年度财政拨款收入总金额为470.16万元。其中：2021年度财政预算总收入为470.16万元，分别是：工资福利支出预算为400.3万元，同2020年相比较增加1%；商品和服务支出31.86万元，同2019年相比较增加10%；对个人和家庭的补助里探亲费7.75万元，同上年比较降低1%；2021年业务收入金额为38万元，与上年无增减。

八、关于支出总表的说明

    2021年度部门支出总金额为470.16万元，其中：2021年度财政拨款预算总金额为470.16万元，支出情况为:财政对其他基本养老保险基金的补助为41.55万元，财政对工伤保险基金的补助为0.26万元，其他社会保障缴费为0.26万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为22.59万元，公务员医疗补助缴费4.98万元，业务经费34万元；党建经费4万元。

九、其他重要事项的情况说明

2021年我单位总体经费事项中增加了，主要增加商品和服务支出等。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2021年度林芝市本级部门预算公开明细表