目     录

第一部分  林芝市道路运输管理局（地方海事局）概况

一、主要职责

二、部门单位构成情况

第二部分  林芝市道路运输管理局（地方海事局）2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市道路运输管理局（地方海事局）2021年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2021年度林芝市道路运输管理局（地方海事局）部门预算公开

2021年度本单位在各级有关部门的大力关心、帮助、指导、支持和本单位财务人员共同努力下，按照林芝市财政局预算安排部署的要求，根据本单位实际情况及时编制了2021年度部门预算，现将本单位2021年度部门预算情况作出以下说明：

第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成情况

（一）部门主要职责

林芝市道路运输管理局（地方海事局）的主要职责为：

1、负责宣传贯彻国家和区、市有关运政管理的法律法规及方针政策；宣传贯彻国家和区、市有关海事的法律法规及方针政策。

2、负责道路运输行业监督管理工作。

3、负责辖区内班线企业经营许可。

4、负责辖区内客运班线的开通许可；负责所有由本辖区始发客运车辆营运手续的办理和证照核发。

5、负责辖区内各类客运企业其它新增车辆的市场准入、营运手续办理和日常监督。

6、负责做好旅游应急运力的储备和调度。

7、负责管理权限内包车相关手续的审核和运力调度工作。

8、负责辖区内所有货运企业的证照打印核发，日常业务办理和监督管理。

9、负责二级及以下客运站的战级核定和辖区内所有客货运站的经营许可及日常监督管理。

10、负责辖区内机动车综合性能检测站的检测能力评估和日常监督管理。

11、负责辖区内普通机动车驾驶员培训、道路运输驾驶员从业资格培训的经营许可和日常监督管理。

12、负责辖区内道路运输人员从业资格培训、考试、发证，以及对其进行管理、诚信考核、继续教育。

13、负责全市道路水路运输市场的行业监督、资质检查、市场供需相关调研及各类道路运输纠纷、矛盾调处等。

14、负责设立应急运力储备机制。

15、负责上级部门交办的其他工作。

（二）单位机构设置

本单位设置4个正科级科室，具体为：综合科、客货运输管理科（出租车行业办公室）、从业维修管理科（驾培管理科）、海事管理科。

（三）编制及人员增减变动情况

核定事业编制16名，核定副县级领导职数1名，班子正科级领导职数2名，内设机构科级领导职数8名，其中正科级领导职数4名、副科级领导职数4名。2019年末本单位共有财政供养人员16人，其中在职人员总人数为16人。

第二部分  林芝市道路运输管理局（地方海事局）2021年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分  林芝市道路运输管理局（地方海事局）2021年部门预算安排情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明 

林芝市道路运输管理局（地方海事局）2021年, 本部门收入预算587.79万元，其中：当年财政拨款收入587.79万元。比上年财政拨款预算数增加27.84万元,主要原因：新增运政工本材料制作项目经费，工资福利支出、公用经费、各类保险、住房公积金等人员经费和公用经费相应增加。相应安排支出预算587.79万元，其中：基本支出预算384.19万元，比上年财政拨款预算数增加21.54万元,主要原因：工资福利支出、公用经费、各类保险、住房公积金等人员经费和公用经费相应增加。项目支出预算203.6万元，比上年财政拨款预算数增加6.3万元，主要原因：新增运政工本材料制作项目经费。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况

2021年财政拨款预算收入587.79万元，其中基本支出384.19万元，占65.36%；项目支出203.6万元，占34.64%。2021年本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为345.16万元，占总预算的58.72%；商品和服务支出为31.25万元，占总预算的5.32%；对个人和家庭的补助为7.78万元，占总预算的1.32%；项目支出为203.6万元，占总预算的34.64%。

（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 

1、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.29万元，208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款）02财政对工伤保险基金的补助（项）0.23万元；共计36.52万元。

2、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）19.73万元，210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）4.54万元；共计24.27万元。

3、214交通运输支出（类）01公路水路运输（款）01行政运行（项）293.55万元，214交通运输支出（类）01公路水路运输（款）03机关服务（项）4.3万元，214交通运输支出（类）01公路水路运输（款）09交通运输信息化建设（项）178万元，214交通运输支出（类）01公路水路运输（款）99其他公路水路运输支出（项）21.3万元；共计497.15万元。

4、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）29.85万元；共计29.85万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出和项目支出情况说明

林芝市道路运输管理局（地方海事局）2021年一般公共预算基本支出384.19万元，其中人员经费352.94万元, 人员经费主要包括：工资福利支出345.16万元、对个人和家庭的补助支出7.78万元，其中工资福利支出包含基本工资64.48万元、津贴补贴165.42万元、奖金18.86万元、伙食补助费5.76万元、机关事业单位养老保险36.29万元、职工基本医疗保险19.73万元、公务员医疗补助4.54万元、工伤保险0.23万元、住房公积金29.85万元。公用经费（商品和服务支出）31.25万元，商品和服务支出主要包括：办公费0.54万元、印刷费0.26万元、水电费1.12万元、邮电费1.45万元、取暖费0.3万元、差旅费11.41万元、维修（护）费0.26万元、公务接待费2.23万元、工会经费4.98万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费8.42万元、其他商品和服务支出0.13万元。2021年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加21.54万元, 主要原因：工资福利支出、公用经费、各类保险、住房公积金等人员经费和公用经费相应增加。2021年一般公用预算项目支出203.6万元，其中交通运输信息化建设支出178万元，业务工作经费支出15万元，党建经费支出4.3万元，运政工本材料制作项目经费支出6.3万元。2021年一般公共预算项目支出预算数比上年财政拨款预算数增加6.3万元，主要原因：新增运政工本材料制作项目经费。 

四、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

林芝市道路运输管理局（地方海事局）2020、2021年“三公”经费预算对比表

项目	2020	2021	增减
合计（单位：万元）	10.4	10.6
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	2.07	2.23	+0.16
3.公务用车经费	8.42	8.42	0
其中：（1）公务用车运行维护费	8.42	8.42	0
（2）公务用车购置费	0	0

为认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约反对浪费有关要求，按照国务院“约法三章”精神，2021年“三公”经费财政拨款预算数为10.65万元，较2020年预算增加0.16万元，具体情况如下： 

（一）因公出国（境）经费 

2021年预算0元，与上年相比持平。

（二）公务接待费 

2021年预算安排2.23万元。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待活动。较2020年预算支出增加0.16万元，增长7.73%，主要原因是工作任务较重，与各地市工作交流较多。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

2021年预算安排8.42万元，其中：公务用车运行费8.42万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元；公务用车购置及运行维护费合计8.42万元，较2020年相比持平。按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制经费支出。

五、政府性基金预算支出情况说明 

林芝市道路运输管理局（地方海事局）2021年度没有政府性基金支出预算。

六、2021年度收支预算情况总体说明

本单位2021年度预算总收入587.79万元，财政拨款收入587.79万元。预算总支出587.79万元，其中：社会保障和就业支出36.52万元，卫生健康支出24.27万元，交通运输支出497.15万元，住房保障支出29.85万元。

七、部门收入总表的说明

本单位2021年度一般公共预算拨款收入587.79万元，本单位2021年度一般公共预算拨款支出587.79万元。其中：社会保障和就业支出36.52万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出36.29万元，财政对工伤保险基金的补助0.23万元。其中：卫生健康支出24.27万元，包括公务员医疗补助4.54万元，行政单位医疗19.73万元。其中：交通运输支出497.15万元，包括行政运行（公路水路运输）293.55万元，机关服务（公路水路运输）4.3万元，交通运输信息化建设178万元，其他公路水路运输支出21.3万元。其中：住房保障支出29.85万元，包括住房公积金29.85万元。

八、部门支出总表的说明

本单位2021年度一般公共预算拨款支出587.79万元，其中基本支出384.19万元，占65.36%；项目支出203.6万元，占34.64%。

社会保障和就业支出36.52万元，占总预算的6.21%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出36.29万元，占总预算的6.17%；财政对工伤保险基金的补助0.23万元，占总预算的0.04%。

卫生健康支出24.27万元，占总预算的4.13%。其中公务员医疗补助4.54万元，占总预算的0.77%；行政单位医疗19.73万元，占总预算的3.36%。

交通运输支出497.15万元，占总预算的84.58%。其中行政运行（公路水路运输）293.55万元，占总预算的49.94%；机关服务（公路水路运输）4.3万元，占总预算的0.73%；交通运输信息化建设178万元，占总预算的30.29%；其他公路水路运输支出21.3万元，占总预算的3.62%。

住房保障支出29.85万元，占总预算的5.08%。其中住房公积金29.85万元，占总预算的5.08%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出预算31.25万元，主要用于日常办公业务支出，包括：办公费0.54万元、印刷费0.26万元、水电费1.12万元、邮电费1.45万元、取暖费0.3万元、差旅费11.41万元、维修（护）费0.26万元、公务接待费2.23万元、工会经费4.98万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费8.42万元、其他商品和服务支出0.13万元。

（二）政府采购支出情况

林芝市道路运输管理局（地方海事局）2021年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

林芝市道路运输管理局（地方海事局）共有3辆公务用车。

（四）重大项目绩效情况

林芝市道路运输管理局（地方海事局）2021年无重大、重点项目，也没有实行重大项目绩效管理。

（五）扶贫资金情况

林芝市道路运输管理局（地方海事局）2021年没有扶贫项目、扶贫资金预算支出。

（六）举借债务情况

截止目前林芝市道路运输管理局（地方海事局）没有债务。

第四部分  名词解释 

（一）财政拨款收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。 

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。 

（十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

林芝市道路运输管理局（地方海事局）2021年预算公开明细表