目  录

第一部分  林芝市人大常委会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市人大常委会2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市人大常委会2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释 

第一部分 

林芝市人大常委会概况

一、部门预算单位构成

2021年林芝市人大常委会部门预算包括预算单位1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

林芝市人大主要职能有四项：一是保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；二是讨论决定本行政区域内的重大事项；三是选举和罢免本级国家机构组成人员；四是对“一府一委两院”实行监督。

（二）部门机构设置。

部门内设正处（县）级机构6个，分别是林芝市人大常委会办公室、市人大法制委员会、财政经济委员会、教育科技文化卫生委员会、市民族宗教外侨委员会、市社会建设委员会。林芝市人大常委会办公室下设科室4个，分别是：综合科、秘书科、政工人事科、代表人事选举科；市人大法制委员会、财政经济委员会、教育科技文化卫生委员会、民族宗教外侨委员会、社会建设委员会分别下设办公室一个。

第二部分 

林芝市人大常委会2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市人大常委会2021年度

部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2021年我单位年初预算财政拨款收入2299.2元，2020年我单位年初财政拨款收入2363.14万元，同比减少2.71%，主要是因为人员退休，项目支出预算减少。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。2021年我单位年初预算财政拨款收入2299.2万元，2020年我单位年初财政拨款收入2363.14万元，同比减少2.71%。

（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）1525.26万元，

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）46万元，

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）70万元，

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）28万元，

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）111万元，

6、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）20万元，

7、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）31万元，

8、一般公共服务（类）社会保障（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）188.77万元，

9、一般公共服务（类）社会保障（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.88万元，

10、一般公共服务（类）社会保障（款）财政对职工工伤保险基金的补助（项）1.18万元。

11、一般公共服务（类）社会保障（款）行政单位医疗（项）102.65万元。

12、一般公共服务（类）社会保障（款）公务员医疗补助（项）1.18万元。

13、一般公共服务（类）住房改革（款）住房公积金（项）154.38万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

2021年我单位机关运行费用安排合计170.84万元，2020年我单位机关运行费用安排合计155.67万元，同比增长9.7%。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年我单位公务接待费预算12.26万元，比去年预算11.56万元上涨6.05%，2020年共接待35批，400余人次。公车购置和运行费用预算45.15万元，比去年年初预算45.75万元减少1.3%（调整公车购置预算63万元），主要是预算方法、方式调整，有所减少。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

2021年我单位预算收入均为财政收入，单位没有其他收入。

七、其他事项说明。

1．国有资产占有情况

目前，我单位占编公车保有量15辆，有福建援藏工作队援建建筑面积5114.25平米，总价1600万元办公楼1栋。

2.政府采购安排情况

2021年我单位计划采购商务车一辆，预算40万元。

3.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政统一安排部署和要求，首先由单位开展自评，然后由财政聘请的第三方公司对我单位开展绩效评价。

4．公开方式

在政府网站统一公开。

5.公开及时性

在本级财政部门批复20日后及时向社会公开。

6．扶贫资金项目情况

本年度我单位未分配扶贫资金、扶贫项目。

7.举借债务公开情况

本年度我单位没有举借债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2021年度林芝市本级部门预算公开明细表