附件4：

 

 

 

林芝市旅游发展局 2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019年  10  月 15 日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  林芝市旅游发展委员会概况

部门职责和机构设置

第二部分 林芝市旅游发展委员会2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  林芝市旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

 

林芝市旅游发展委员会概况

一、部门职责和机构设置

（一） 部门职责

1.贯彻执行国家和自治区旅游工作方针政策和法律法规、行业标准和规范；

2.统筹协调市内旅游业发展要素，拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；

3.承担旅游国内外交流与合作工作，组织全地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；

4.规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作等。

5.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

   林芝市旅游发展委员会设5各内设机构：办公室（政工人事科）、旅游促进与合作科、旅游行业管理科、规划与政策法规科、旅游产业发展科。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

林芝市旅游发展委员会2018年度决算   明细表

（见附表1－8）

 

 

 林芝市旅游发展局2018年决算公开明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林芝市旅游发展委员会2018年度

决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年我委财政预算收入资金37，733，600元，与上年比增加财政预算收入13,642,500元，同比增长36.15%。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年收财政预算拨款收入37，733，600元，其中：基本支出9,332,146.41元，占全年预算的24.73%；项目支出为30,801,754.22元，占总预算的81.63%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

 2018年共发生各类预算支出37，733，600元，其中：基本支出9,332,146.41元，占总支出的24.73%；项目支出为30,801,754.22元，占总支出的81.63%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）2018我委决算总支出共计37，733，600元，与上年增加13,642,500元，同比增长36.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

1、基本支出9,332,146.41元，占全年预算的24.73%，其中：工资福利支出8,129,453.83元，占全年预算的21.54%；商品和服务支出9,715,286.80元，占全年预算的25.75%；对个人和家庭的补助支出13,434,800.00元，占全年预算的35.6%。

2、项目支出30,801,754.22元，占总支出的81.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）财政拨款1,046,841.00元、财政对社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）财政拨款12,400.00元、财政对社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）财政拨款27,300.00元、财政对社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）财政拨款12,000.00元、财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）财政拨款499,800.00元。

2、商品服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）行政运行（01）财政拨款7,450,205.41元、旅游业管理与服务支出（05）旅游宣传（04）财政拨款8,512,594.22元、旅游业管理与服务支出（05）其他旅游业管理与服务支出（99）财政拨款22,289,160.00元。

3、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）财政拨款283,600.00元。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

 林芝市旅游发展委员会2018年“三公”经费情况表

 

 

 

 

 

单位：万元

 

2018年，我委“三公”经费总支出292,135.97元，比上年增长了82,815.97元，增长28.34%；上年预算为210，500.00元，比上年预算增长119,300.00元，增长36.17%。其中详情如下：

1、因公出国经费：本年度未发生因公出国相关经费；

2、公务接待费：本年度共接待国内公务689批次，1024人，共支出了24，584.90元，比上年减少了14，415.10元，降低,36.96%，降低的主要原因是：我办严格执行中央八项规定、区党委约法十章和九项要求等政策、法规。

3、公务用车运行维护费：本年度公务车辆保有量为7辆，总共支出公务用车相关经费267，551.07元，比上年增长了97,251.07元，增长36.35%，增长的主要原因为：1、自治区党委、政府和国家旅游局高度重视林芝旅游业发展，明确将林芝市定位为“国际生态旅游区”和“全域旅游示范区”，为将林芝打造成国际生态旅游区、西藏生态旅游中心、全域旅游示范区，我委加大各项工作开展力度，宣传促销面不断增大，行业管理、执法检查力度增强、次数增多，因此公车运行费用增加；2、车辆因使用年限长、频率高，车辆状况较差，造成修理费用偏高。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年我委履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，使用一般公共预算安排的行政经费，合计37，733，600元，基本支出9,332,146.41元，一般行政事业类项目支出30,801,754.22元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1、基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2、一般行政事业类项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，林芝市旅游发展委员会共有车辆7辆，属于一般公务用车，单位价值均在200万元以下。  

八、预算绩效情况说明。

    保证我委工作正常开展，保证林芝市创建国际生态旅游区和全域旅游示范区工作如期推进。保障办公大楼办公、消防设施、监控系统运行，保障办公大楼水电开支、基础设施维护，委领导干部职工工资、差旅、休假经费等。 

    九、政府采购情况说明。

    无政府采购。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。