第三部分

林芝市第一中学

2019年部门决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2019年，我校年初结转和结余1713.9万元。本年度一般公共预算收入 8789.48 万元，比上年增加了 576.88万元；一般公共预算支出 8833.05万元，比上年增加1188.36万元，增长13.45%。年末结转和结余1670.33万元。

二、2019年一般公共预算收入决算情况说明

2019年林芝市第一中学一般公共预算收入8789.48万元，其中：高中教育7353.57万元，保障和就业收入533.44万元，医疗卫生与计划生育收入227.81万元，住房保障收入644.66万元。

三、2019年一般公共预算支出决算情况说明

2019年林芝市第一中学一般公共预算支出8833.05万元，其中：工资福利支出4990.58万元，商品和服务支出1445.44万元，对个人和家庭服务支出704.38万元，其他资本性支出1692.63万元,彩票公益金支出30万元。

四、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年林芝市第一中学财政拨款支出8833.05万元，其中：基本支出8719.34万元，项目支出113.71万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年林芝市第一中学一般公共预算财政拨款支出8833.05万元，其中：工资福利支出4990.58万元，占全年总支出的56.49%；商品和服务支出1445.44万元，占全年总支出的16.36%；对个人和家庭的补助支出704.38万元，占全年总支出的7.97%；其他资本性支出1692.63万元，占全年总支出的19.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）7353.57万元；

2.社会保障和就业支出（类）533.44万元；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）227.81万元；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）644.66万元；

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明

林芝市第一中学2019年“三公”经费情况表

单位：万元

2019年，我单位“三公”经费共计支出35.55万元（人均支出0.16万元），比上年增加了22.6万元；比预算减少10.45万元。其中：

第一，2019年度，我办没有因公出国（境）人员，没有发生因公出国经费；

第二，2019年度，我办公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费11.05万元，比年度预算略有上升；

第三、按照自治区和市规范公务接待管理的规定，财政部门进一步严格财经纪律、规范公务接待行为，控制公务经费开支，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，2019年我校全年共发生公务接待费用5.36万元；比预算减少0.64万元.

六、2019年度运行情况说明

（一）2019年本部门履行一般事业职能运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计8833.05万元。其中，基本支出8719.33万元，一般项目支出113.71万元。

（二）单位运行经费预算的内容

事业经费由基本支出组成；

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

本年度我单位进行1次政府采购，为学生装备，采购金额312600元，资金来源为：一般预算拨款。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我校共有资产合计7144.92万元。其中：流动资产2794.22万元，占资产总额的39.11%；固定资产4350.7万元，占资产总额的60.89*%.

截至2019年12月31日，我校有车辆2辆车，属于一般公务用车.

九、预算绩效情况说明

2019年预算指标 8789.48 万元，决算支出8833.05万元，结转1670.34万元。

2019年，在市委、市政府和市教体局坚强领导下，我校积极适应新形势新任务新要求，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，完成了教体局规定的工作，保障教学楼、办公楼、消防设施，保障全校水电开支、基础设施维护，全校干部职工工资、差旅、休假经费，保障我校网络开支支出等。

十、举借债务公开情况

2019年度无偿还的债务、待回购的股权投资及应付工资物资款项等。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度我校无政府性基金预算财政拨款，故无相关收入支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出(类)未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

三、教育支出：反映教育事务支出。教育管理事务支出：教育管理方面支出。行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。

四、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。体育：反映体育方面的支出。群众体育：反映业余体校和全面健身等群众体育方面的支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、纳入财政预决算管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。