目录

 

第一部分林芝市人民政府驻拉萨办事处概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 ⠼林芝市人民政府驻拉萨办事处2019年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处2019年度部门决算数据分析

第四部分 >名词解释

 

 

第一部分

 

林芝市人民政府驻拉萨办事处概况

 

一、部门预算单位构成

本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.按照市委、市政府的要求,做好与自治区及临近地市、市党政机关的政务联系、经济联系和友好往来等工作。

2.收集、整理和传递重要的政务、经济信息,为市委、市政府决策提供具有较高参考价值的信息,为部门和企业提供信息咨询服务。 

3.协助市直各部门拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道,为招商引资、经济技术协作提供服务。

4.接受市有关部门的委托,在驻在地及临近地市开展有关业务工作,做好有关联络、协调工作。

5.协助市直有关部门做好在驻在地及临近地市和人员的管理工作。 

6.负责公务接待工作。

7.负责管市退（离）休干部与工人在拉萨的安置服务管理工作，协助有关部门做好维稳信访工作。

8.负责对办事处财产进行监督管理,保证国有资产保值增值。 

（二）部门机构设置及人员编制情况。

1、部门内设机构情况。

本单位部门内设机构4个，分别是办公室、接待科、老干部管理科、财务科。

2、人员编制情况。

人员编制数14名，2019年末实有人数12人。另有公益性岗位5人，临时工1人，志愿者2人。

 

第二部分

 

林芝市人民政府驻拉萨办事处

2019年度决算明细表

（见附表1－8）

 

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分

林芝市人民政府驻拉萨办事处

2019年度部门决算数据分析

2019年度决算情况说明

 

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2019年本年收入为4,930,300.00元，其他收入0元。本年支出4,606,027.02元，其中一般公共服务支出4,606,027.02元，政府性基金预算支出0元，年末结转和结余324,272.98元。

（一）2019年度一般公共预算收入情况说明

本年度财政拨款收入为4,930,300.00元。其中一般公共服务收入3,819,571.94元，占77.47%；社会保障和就业收入458,280.58元，占9.3%；医疗卫生与计划生育支出收入253,533.68元，占5.14%，住房和保障收入398,913.8元，占8.09%。

（二）2019年度一般公共预算支出情况说明

本年度总支出为4,606,027.02元，其中：其中一般公共服务支出3,510,837.61元，占76.22%；社会保障和就业支出442,741.93元，占9.61%；医疗卫生与计划生育支出253,533.68元，占5.51%，住房和保障收入398,913.8元，占8.66%。

二、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年总收入为4,930,300.00元，总支出为4,606,027.02元。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年总支出为4,606,027.02元。基本支出3,929,640.91元，占总支出的85.31% ；项目支出676,386.11元，占总支出的14.69%。

具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2,834,451.5元，占总支出的61.54%。主要用于人员工资、休假包干、日常公用经费支出、其他人员支出等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）676,386.11元，占总支出的14.68%，主要用于党建活动开支、离退休人员日常管理服务开支、维稳信访工作日常开支、文艺队日常排练表演开支等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出424,261.24元，占总支出的9.21%。用于干部职工养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出18,480.69元，占总支出的0.4%。用于干部职工生育保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）支出253,533.68元，占总支出的5.51%。用于干部职工医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）265,973.8元，占总支出的5.77%。用于干部职工住房公积金支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财购房补贴（项）支出132,940.00元，占总支出的2.89%。用于干部职工购房补贴支出。

三、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

2019年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2019年度“三公”经费支出总计15.62万元。

1.公务接待费支出1.25万元，较2018年0.32万元有所增加，主要是因工作需要，为接待对象购置医疗用品等。

2.公务用车运行维护费14.37万元，较2018年7.5万元有所增加。主要是维修车辆的费用有所增加。尽管本年度车辆运行维护费较上年有较大增幅，但是我办将继续严格按照八项规定和实施细则要求进一步严管车辆，确保车辆运行维护费真正用在保障各类工作上。

四、2019年度机关运行情况说明

（一）基本支出：其中人员经费支出353.21万元，包括工资、津贴及奖金和其他工资福利支出；公用经费支出39.75万元，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待、公务用车运行维护费等。

（二）一般行政管理项目支出67.64万元，包括退休干部职工日常活动支出、党建经费支出、维稳信访经费支出、文艺队演出等，具体为办公费、退休支部活动经费、慰问费等，用于一般行政管理事务方面的项目支出。

五、政府采购情况说明

2019年度我单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆；单位无价值200万元以上大型设备。

七、预算绩效情况说明

2019年度我部门没有实行项目绩效目标管理

八、重点、重大项目信息

林芝市人民政府驻拉萨办事处无重大项目。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：2019年决算公开数据