目  录

第一部分  林芝市人民政府办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市人民政府办公室2019年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 林芝市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

林芝市人民政府办公室

2019年度部门决算

 

第一部分  林芝市人民政府办公室概况

一、部门预算单位构成

（一）林芝市人民政府办公室纳入2019年度部门预算编制范围的单位包括林芝市人民政府办公室（政府研究室）、林芝市接待服务中心、林芝市人民政府电子政务中心、林芝市人民政府驻成都办事处人员经费。

（二）林芝市人民政府驻拉萨办事处为我办二级单位2019年度部门预算编制独立进行。

(三）林芝市人民政府驻成都办事处为我办二级单位2019年度部门预算专项编制独立进行。

二、主要职能

（一）林芝市人民政府办公室单位职能

1、负责处理市人民政府的日常政务和事务。负责市人民政府会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、负责组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文和市人民政府领导同志的有关文稿。

3、研究各县（区）政府、市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

4、根据市人民政府领导同志的指示，对各县（区）政府、市人民政府之间出现的争议问题，提出处理意见，报市人民政府领导同志决策。

5、督促检查各县（区）政府、市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府同志报告。负责市经济社会发展目标绩效考核评价工作。

6、负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达督促落实市人民政府领导同志指示。

7、组织办理市人民政府系统承担的市人大代表建议和政协提案。

8、负责政务信息工作。负责市政府信息公开和政务公开。

9、负责跟踪分析宏观经济形势，组织或参与全市经济社会发展研究。

10、负责市人民政府驻拉萨、市人民政府驻成都办事处的管理。

11、完成市委、政府和市人民政府领导同志交办的其他任务。

 

（二）林芝市人民政府驻拉萨办事处

1.按照市委、市政府的要求,做好与自治区及临近地市、市党政机关的政务联系、经济联系和友好往来等工作。

2.收集、整理和传递重要的政务、经济信息,为市委、市政府决策提供具有较高参考价值的信息,为部门和企业提供信息咨询服务。 

3.协助市直各部门拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道,为招商引资、经济技术协作提供服务。

4.接受市有关部门的委托,在驻在地及临近地市开展有关业务工作,做好有关联络、协调工作。

5.协助市直有关部门做好在驻在地及临近地市和人员的管理工作。 

6.负责公务接待工作。

7.负责管市退（离）休干部与工人在拉萨的安置服务管理工作，协助有关部门做好维稳信访工作。

8.负责对办事处财产进行监督管理,保证国有资产保值增值。 

（三）林芝市驻成都办事处

1、服务林芝市安置在成都的老干部。

2、市委、政府、人大、政协领导及各县各部门的接待服务工作，负责援藏干部往返留住成都时的食宿、交通等方面的接待工作。

3、各项任务及交办的其他事项

 

三、机构设置

（一）林芝市人民政府办公室

1、行政财务管理科

2、政工人事科（党建办公室）   

3、机要文电科

4、政务科

    5、秘书一科至秘书三科

    6、政府总值班室

    7、政府督查室

8、建议提案与信息科

9、发展研究科

    10、政策法规科

11、市接待服务中心

    12、林芝市人民政府电子政务中心

（二）林芝市人民政府驻拉萨办事处

1、办公室

2、接待科

3、老干部管理科

4、财务科

（三）林芝市人民政府驻成都办事处

1、办公室

2、财务科

3、接待科

4、管理科

第二部分

 

林芝市人民政府办公室2019年度决算  

明细表

（见附表1－8）

第二部分  林芝市人民政府办公室2019年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

 

第三部分

 

林芝市人民政府办公室

2019年度决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

  （一） 2019年财政下达预算指标4939.54万元，比上年减少365.34万元，减少6.89%，具体情况如下：

1、林芝市人民政府办公室2019年财政向我办下达预算指标4308.65万元，比上年减少了355.78万元，减少8.26%。

2、林芝市驻拉萨办事处

2019年本年度财政拨款收入为493.03万元，比上年增加了47.08万元，增加10.56%。

3、林芝市人民政府驻成都办事处

2019年本年度财政拨款收入为137.86万元，比上年减少了56.64万元，减少29.12%。

（二）2019年财政拨款支出合计5525.53万元，比上年增加824.73万元，增长17.54%，具体情况如下：

1、林芝市人民政府办公室

2019年合计财政拨款支出4927.08万元，比上年增加866.73万元，增长21.35%，主要原因：人员变动，工资增加,网站集约化建设项目等经费。

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处

2019年度总支出为460.6万元，增加14.65万元，增加3.29%，主要原因：人员变动，工资增加。

3、林芝市人民政府驻成都办事处

2019年度总支出为137.86万元，减少56.64万元，减少29.12%。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年财政预算拨款收入为4329.82万元，具体情况如下：

(一）林芝市人民政府办公室

2019年收财政预算拨款收入3759.11万元。

（二）林芝市人民政府驻拉萨办事处

2019年总收入为432.85万元。

（三）林芝市人民政府驻成都办事处

2019年总收入为137.86万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度共发生各类预算支出5525.53万元，其中基本支出4366.32万元，占总支出的79.02%，项目支出1159.21万元，占总支出的20.98%。

（一）林芝市人民政府办公室

2019年度共发生各类预算支出4927.07万元，其中基本支出3973.36万元，占总支出的80.64%，项目支出953.71万元，占总支出的19.36%。

（二）林芝市人民政府驻拉萨办事处

2019年总支出为，总支出为460.6万元。基本支出392.96万元，占总支出的85.31% ；项目支出67.64万元，占总支出的14.69%。

（三）林芝市人民政府驻成都办事处

2019年总支出为，总支出为137.86万元。项目支出137.86，占总支出100%

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出合计5525.54万元，比上年增加824.74万元，增长17.54%，具体情况如下：

1、林芝市人民政府办公室

2019年度决算总支出共计4927.08万元，比上年增加866.73万元，增加21.35%，主要原因：人员变动，工资增加,网站集约化建设，藏博会等经费支出。

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处

决算总支出460.60万元，增加14.65万元，增加3.29%，主要原因：人员变动，工资增加。

3、林芝市人民政府驻成都办事处

决算总支出137.86万元，减少56.64万元，减少29.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

1、林芝市人民政府办公室

工资福利支出2782.97万元，占全年总支出的56.48%；商品和服务支出944.9万元，占全年总支出的19.18%；对个人和家庭的补助支出451.97万元，占全年总支出的9.17%，资本性支出747.24万元，占全年总支出的15.17%。

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处

基本支出392.96万元，占总支出的85.31% ；项目支出67.64万元，占总支出的14.69%。

3、林芝市人民政府驻成都办事处

商品服务支出137.86万元，占全年总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）财政拨款支出2466.33万元，占总支出44.64%；（02）一般行政管理事务21.66万元，占总支出0.39%；（03）机关服务151.83万元，占总支出2.75%；（04）专项服务130.59万元，占总支出2.36%；（05）专项业务活动513.65万元，占总支出9.30%（50）事业运行2.93万元，占总支出0.05%（99）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1436.5万元，占总支出26.00%。

社会保障和就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（26）财政对其他基本养老保险基金的补助（99）财政拨款支出329.1万元，占总支出5.96%；财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）财政拨款支出2.03 万元，占总支出0.04%；财政对工伤保险基金的补助（02）财政拨款支出1.66万元，占总支出0.03%；财政对生育保险基金的补助（03）财政拨款支出13.43万元，占总支出0.24%。

医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）6.88万元，占总支出0.12%；财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（01）财政拨款支出195.02万元，占总支出3.53%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）财政拨款240.63万元，占总支出4.35%。

财购房补贴（03）支出13.29万元，占总支出的0.24%。用于干部职工购房补贴支出。

二、具体情况如下：

1、林芝市人民政府办公室

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）财政拨款支出2466.33万元，占总支出50.05%；（02）一般行政管理事务21.66万元，占总支出0.44%；（03）机关服务151.83万元，占总支出3.08%；（04）专项服务62.95万元，占总支出1.28%；（05）专项业务活动513.65万元，占总支出10.42%（50）事业运行2.93万元，占总支出0.07%（99）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1015.19万元，占总支出20.60%。

社会保障和就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（26）财政对其他基本养老保险基金的补助（99）财政拨款支出286.67万元，占总支出5.82%；财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）财政拨款支出2.03 万元，占总支出0.04%；财政对工伤保险基金的补助（02）财政拨款支出1.66万元，占总支出0.03%；财政对生育保险基金的补助（03）财政拨款支出11.58万元，占总支出0.24%。

医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）6.88万元，占总支出0.14%；财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（01）财政拨款支出169.67万元，占总支出3.44%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）财政拨款214.04万元，占总支出4.35%。

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出283.45万元，占总支出的61.54%。主要用于人员工资、休假包干、日常公用经费支出、其他人员支出等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）67.64万元，占总支出的14.68%，主要用于党建活动开支、离退休人员日常管理服务开支、维稳信访工作日常开支、文艺队日常排练表演开支等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出42.43万元，占总支出的9.21%。用于干部职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出1.85万元，占总支出的0.4%。用于干部职工生育保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）支出25.35万元，占总支出的5.51%。用于干部职工医疗保险缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.59万元，占总支出的5.77%。用于干部职工住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）财购房补贴（项）支出13.29万元，占总支出的2.89%。用于干部职工购房补贴支出。

3、林芝市人民政府驻成都办事处

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）137.86万元，占总支出100%，用于党建经费、公务车辆运行维护及维修、接待工作经费、老干部管理、聘用人员经费、清河阳光活动室租金、外联工作经费、租金及物业管理费用。

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明

(一）总体情况

2019年“三公”经费情况表

单位：万元

2019年，单位总支出“三公”经费433.33万元，比预算减少8.71万元，减少1.97%，比上年减少121.18万元，下降21.85%，其中：

第一，未产生公出国经费支出；

第二，公务用车运行维护费340.79万元，比上年减少57.71万元，减少14.48%；

第三，公务接待费92.54万元，比年初预算数8.71，减少8.60%；比上年减少63.47万元，减少40.68%，降低幅度较大的主要原因是：我办严格执行中央八项规定、区党委约法十章和九项要求等政策法规，积极厉行勤俭节约，在保证正常接待的同时，严格控制了接待标准和人次，严禁重复接待，严禁超标准超规格接待。

（二）具体情况

1、林芝市人民政府办公室

林芝市人民政府办公室

2019年“三公”经费情况表

单位：万元

 

2019年，支出“三公”经费417.71万元，比年初预算数减少8.71，比上年减少了56.18万元，下降11.85%，其中：

第一，未产生公出国经费支出；

第二，公务用车运行维护费326.42万元，与年度预算持平，比上年减少了21.79万元，减少6.26%；

第三，公务接待费91.29万元，比年初预算减少8.71万元，减少8.71%；比上年减少34.39万元，减少27.36%，降低幅度较大的主要原因是：我办严格执行中央八项规定、区党委约法十章和九项要求等政策法规，积极厉行勤俭节约，在保证正常接待的同时，严格控制接待标准和人次，严禁重复接待，严禁超标准超规格接待。

2、林芝市人民政府驻拉萨办事处 

林芝市人民政府办公室驻拉萨办事处

2019年“三公”经费情况表

单位：万元

2019年度“三公”经费支出总计15.62万元。

1.公务接待费支出1.25万元，较2018年0.32万元有所增加，主要是因工作需要，为接待对象购置医疗用品等。

2.公务用车运行维护费14.37万元，较2018年7.5万元有所增加。主要是维修车辆的费用有所增加。尽管本年度车辆运行维护费较上年有较大增幅，但是我办将继续严格按照八项规定和实施细则要求进一步严管车辆，确保车辆运行维护费真正用在保障各类工作上。

 

六、2019年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

1、2019年 履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，使用一般公共预算安排的行政经费，合计2955.27万元。

2、机关运行经费预算的内容

基本支出2537.86万元。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴奖金、奖金、其他工资福利；商品和服务支出包括办公费、印刷费手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助包括包括其他对个人和家庭的补助支出。

项目支出417.41万元，包括食堂补助、食堂聘用厨师补助、公务用车购置、退休干部职工日常活动支出、党建经费支出、维稳信访经费支出、文艺队演出、具体为办公费、退休支部活动经费、慰问费、物业及租金等。

（二）具体情况

1、林芝市人民政府办公室

（1）2019年我办履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，使用一般公共预算安排的行政经费，合计2466.33万元。

（2）机关运行经费预算的内容

基本支出2254.41万元。工资福利支出1980.10万元包括基本工资、津贴补贴奖金、奖金、其他工资福利；商品和服务支出129.31万元包括办公费、印刷费手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助包括145.00万元包括其他对个人和家庭的补助支出。

项目支出211.92万元，包括食堂补助、食堂聘用厨师补助、公务用车购置。

3、林芝市人民政府驻拉萨办事处

（1）2019年我办履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，使用一般公共预算安排的行政经费，合计351.08万元。

（2）基本支出人员经费支出283.45万元，包括工资、津贴及奖金和其他工资福利支出，办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待、公务用车运行维护费等。

项目支出67.63万元，包括退休干部职工日常活动支出、党建经费支出、维稳信访经费支出、文艺队演出等，具体为办公费、退休支部活动经费、慰问费等，用于一般行政管理事务方面的项目支出。

3、林芝市人民政府驻成都办事处

（1）2019年我办履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，使用一般公共预算安排的行政经费，合计137.86万元。

（2）项目支出137.86万元，包括党建经费支出、公务车辆运行维护及维修费、接待工作经费、老干部管理、聘用人员经费、物业及租金等方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

（一）林芝市人民政府办公室政府采购

采购丰田普拉多越野车2辆，价值115.55万元。

（二） 林芝市人民政府驻拉萨办事处采购

2019年度我单位无政府采购。

（三）林芝市人民政府驻成都办事处

2019年度我单位无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

（一）林芝市人民政府办公室

截至2019年12月31日，国有资产2759.25万元。流动资产408.78万元；固定资产2350.47万元（其中：房屋15728.79平方(资产净值943.22万元)，车辆32辆(资产净值1407.25万元)；无在建工程。单位无价值200万元以上大型设备。

（二）林芝市人民政府驻拉萨办事处

截至2019年12月31日，共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆；单位无价值200万元以上大型设备。

九、重点、重大项目信息

 无重点、重大项目

十、预算绩效情况说明

     （一）林芝市人民政府办公室

    在市委、市政府坚强领导和关心关怀下，在各县区、各部门支持配合下，2019年我办完成了市政府工作正常运行和我市四大班子接待工作任务。保障市党政大楼电梯、消防设施、监控系统运行，保障党政大楼水电开支、基础设施维护，市政府办各级领导干部职工工资、差旅、休假经费，保障市政府电视电话费支出等。

（二）林芝市人民政府驻拉萨办事处

2019年度我部门没有实行项目绩效目标管理。

（三）林芝市人民政府驻成都办事处

2019年度我部门没有实行项目绩效目标管理。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：2019年部门决算汇总公开明细表最终