林芝市地震局2019年度财政决算
- 2020年09月11日 10时55分
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(一)2019年地震局基本情况
1、主要职能、林芝市地震局主要职能是工程防震,防震减灾。监测预报,震灾预防和紧急救援。
2、机构情况、我局属全额拨款事业单位,现有编制10个。
3、人员情况、我局实有工作人员10名,在职职工10人。公益性岗位2人。
4、车辆情况、2019年末地震局有汽车2辆。
5、房屋情况、2019年度地震局办公用房一栋,面积2261.26平方米。
(二)当年取得的主要事业成效
我局认真贯彻党中央,区党委,市委的安排部署,强化主体责任,以高度的政治担当和有力的措施办法,切实提高全市防震减灾的能力。2019年度我局高度重视维稳工作,保障社会局势稳定,我局组织全体干部职工认真传达学习上级有关维护稳定会议精神,我局干部职工做到全天24小时维稳值班,为我市社会稳定做出了应做的贡献。
我局2019年助力强基惠民工作,保障活动有序开展,在强基惠民活动中,我局领导在认识上和党委,市委领导高度一致,因我单位人员编制少,所在驻村点驻村人口多,帮扶工作难度大,但我局领导全力支持驻村工作,为更好地开展强基惠民活动,使驻村同志安心工作,我局除了做好驻村人员接送工作,还一年给予发放5000元的工作经费,每季度领导都前往驻村点进行慰问,对贫困户进行慰问。
防震减灾工作是我局工作要点,主要分为提高防震减灾预防能力、防震减灾教育宣传。为使社会公众科学的认识地震,了解地震,提高对地震谣言和谣传的鉴别能力,增强防震、避震知识及自救、互救和逃生的能力。利用防灾减灾宣传周、科技活动周和安全生产月期间都通过各种方式大力宣传防震减灾工作。
针对部分群众地震常识缺乏,防震减灾意识淡薄的现状,深入持久地做好防震减灾知识的宣传普及工作。以“5.12”防震减灾宣传日和“7.28”唐山地震纪念日和安全生产月等为契机,加强防震减灾科普知识的宣传,使广大公众了解开展防震减灾工作的重要性和长期性。针对农牧群众的防震减灾宣传工作,展出地震灾害图片展板100多块,并加印《防震减灾知识宣传册》(藏文版)20000册,经与市强基办沟通,以驻村工作队为依托,向全市农牧民群众发放。
地震灾害具有强大的破坏性,对人民群众的生命和财产安全造成了严重的威胁。有效的预警体系可以起到防患于未然的作用,指导政府和人民进行有效的防范,以减少地震灾害带来的损失。通过建设地震监测台网,特别是藏东南地震地震监测中心,可以对地震的微观前兆进行有效的跟踪和记录,为地震的预测和分析提供可靠的依据,实时掌握防震减灾的动态,并为地震发震规律的研究积累数据,为长期预测提供数据支持。“三网一员”宏观前兆监测网络可以实现对地震宏观前兆的有效监控。通过宏观前兆观测员提供的宏观前兆信息,使政府和地震部门可以对地震灾害进行跟踪,并对防震减灾形势的研判提供依据,是地震监测预警体系中不可或缺的一环。通过加强地震监测台网的建设,推进地震宏观测报网、地震灾情速报网和乡镇防震减灾助理员“三网一员”的建设,形成全方位的监测预警体系,为地震的监测预警提供有力的支持。
2019年调整充实了全市“三网一员”队伍。对全市的宏观观测点、观测员、联络员、助理员和速报员进行了调整充实,同时进一步明确了相关职责。目前全市确定的地震宏观前兆观测员有42名,县级防震减灾联络员7名,乡镇级防震减灾助理员56名,村级灾情速报员492名,调整充实后的“三网一员”体系,覆盖了全市每一个行政村。
(三)收入支出预算执行情况分析
单位:元
类 |
款 |
项目 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减% |
原因 |
|
|
总收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
1、本年收入 |
2735639.50 |
2662900.00 |
72739.50 |
2.73% |
增资补发,支出增加,2019年度工资补发 |
|
|
2、本年支出 |
2673329.67 |
2604298.76 |
69030.91 |
2.65% |
2019年度补发2018年7月至2019年6月增资补发 |
301 |
|
工资福利支出 |
2231979.62 |
2063125.97 |
168853.65 |
8.18% |
2019年度增资补发,干部职工休假包干纳入工资福利支出 |
|
01 |
基本工资 |
484022.00 |
425355.00 |
58667.00 |
13.79% |
2019年度补发2018年7月至2019年6月增资部分 |
|
02 |
津贴补贴 |
1007686.50 |
978449.00 |
29237.50 |
2.99% |
2019年度补发2018年7月至2019年6月增资部分 |
|
03 |
奖金 |
96370.50 |
111909.00 |
-15538.50 |
-13.88% |
2019年度有一人未发放年终一次性奖金 |
|
06 |
伙食补助费 |
36000.00 |
36000.00 |
0 |
0.00% |
2019年度单位在职干部职工无变动 |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
220143.64 |
250093.25 |
-29949.61 |
-11.98% |
2019年度养老保险缴费率下调 |
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
101604.72 |
100037.18 |
1567.54 |
1.57% |
2019年度干部职工缴费基数增加 |
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
27631.32 |
27355.01 |
276.31 |
1.01% |
2019年度干部职工缴费基数增加 |
|
12 |
其他社会保险缴费 |
25828.94 |
22183.53 |
3645.41 |
16.43% |
2019年度干部职工缴费基数增加 |
|
14 |
医疗费 |
2700.00 |
|
|
|
2019年度退休干部职工体检费 |
|
13 |
住房公积金 |
169992.00 |
110900.00 |
59092.00 |
53.28% |
2019年度住房公积金缴费基数增加 |
|
99 |
其他工资福利支出 |
60000.00 |
844.00 |
59156.00 |
7009% |
干部职工休假路费补助纳入其他工资福利支出 |
302 |
|
商品和服务支出 |
431240.05 |
411551.40 |
19688.65 |
4.78% |
2019年度办公费用增加 |
|
01 |
办公费 |
100308.59 |
67130.50 |
33178.09 |
49.42% |
购入办公用品增加 |
|
02 |
印刷费 |
22000.00 |
0.00 |
22000.00 |
100% |
2019年度印刷宣传册及读本 |
|
06 |
电费 |
8280.00 |
6327.25 |
1952.75 |
30.86% |
单位用电量增加 |
|
07 |
邮电费 |
139795.00 |
138950.36 |
844.64 |
0.61% |
2019年度增加发放电话补助费人次 |
|
11 |
差旅费 |
33533.00 |
17807.70 |
15725.30 |
88.31% |
2019年度下乡出差人次增加 |
|
13 |
维修(护)费 |
8140.00 |
21960.00 |
-13820.00 |
-62.93% |
2019年度单位减少了电梯维护费 |
|
14 |
租赁费 |
2500.00 |
|
2500.00 |
100% |
驻村工作队住房租用村里的房屋 |
|
16 |
培训费 |
300.00 |
9059.00 |
-8759.00 |
-96.69% |
2019年度减少了内地培训人次 |
|
17 |
公务接待费 |
1500.00 |
0.00 |
1500.00 |
100% |
本年度接待工作组1次,共12人 |
|
26 |
劳务费 |
5700.40 |
|
5700.40 |
100% |
2019年度单位及驻村工作队产生的劳务费 |
|
28 |
工会经费 |
27480.00 |
23372.00 |
4108.00 |
17.58% |
本年度增加单位干部职工生病慰问 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
46903.06 |
81075.59 |
-34172.53 |
-42.15% |
2018年度增加了往年未报销的车辆维修费。2019年车辆维修减少 |
|
39 |
其他交通费用 |
6400.00 |
10226.00 |
-3826.00 |
-37.41% |
本年度单位未产生志愿者的休假路费。 |
|
99 |
其他商品服务支出 |
28400.00 |
9843.00 |
18557.00 |
188.53% |
单位干部休假路费不足部分纳入其他商品服务支出 |
303 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
10110.00 |
129621.30 |
-119511.3 |
-92.20% |
2019年度干部职工休假路费未纳入对个人和家庭的补助支出 |
|
05 |
生活补助 |
9090.00 |
92650.00 |
-83560.00 |
-90.19% |
2019年度减少志愿者及公益性人员生活补贴 |
|
99 |
其他对个人和家庭补助支出 |
1020.00 |
34186.30 |
-33166.30 |
-97.02% |
2019年度干部职工休假路费未纳入对个人和家庭的补助支出 |
对2019年决算数据分析说明
本年度财政拨款收入2735639.50元,2018年度结转结余59189.03元,支出2673329.67元,年终结转和结余121498.86元。支出类:其中工资和福利支出为2231979.62元,比上年度增加8.18%,是由于2019年度补发了2018年7月至2019年度6月工资增长部分;商品和服务支出为431240.05元,比上年度增加了4.78%,主要是2019年度单位办公用品增加,另本年度印刷了地震宣传臧汉文小册;对个人和家庭的补助支出为10110.00元,比上年度减少92.20%,原因是2019年度工作经费紧张,干部职工值班及加班补助未发放,2019年度单位干部职工休假探亲路费未纳入此科目.
(四)当年预算执行中存在的问题,原因及改进措施
当年预算执行商品和服务支出超出预算,商品和服务支出中超预算较多的是办公费,原因是自2006年以来,我单位有许多办公设备都未更换过,因此本年度新购入了电脑,打印机,复印机等;另外是印刷费增加,由于前两年印刷的宣传小册基本已经发放完了,今年需增加宣传小册及更新;邮电费增加的原因是,把干部职工年度电话费及办公电话费,还有“三网一员”信息费全部列入此科目,因此会超预算。
预算中结转结余121498.86元;其中结转结余职工基本医疗保险缴费18035.75元;机关事业单位基本养老保险缴费103463.11元。
改进和措施:在今后的工作中减少不必要的开支,再报销制度上把好关,在经费允许的情况下尽量当年的支出当年报销,尽量做到不超预算。
(五)2019年度“三公”经费预决算情况说明
林芝市地震局2019年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
6.88 |
5.11 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
2.公务接待费 |
1.29 |
0.15 |
减少不必要的接待,认真贯彻“十九”大精神 |
3.公务用车经费 |
5.59 |
4.96 |
2019年车辆维修次数较少 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
5.59 |
4.96 |
|
(2)公务用车购置 |
|
|
|
(六)2019年度单位“三公”经费与2018年度比较情况说明:
2019年度“三公”经费接待费为1500.00元,比2018年度增加1500.00元,2018年度无接待费,2019年本单位接待工作组一次12人的工作餐;2019年无因公出国(境)费,公务用车运行维护费为46903.06元,2018年度公务用车运行维护费为81075.59元,2019年比2018年度减少42.15%,大幅度减少的原因是2018年度报销了往年未报销的车辆保险费及维修费,2019年度又减少了车辆修理费,因而造成2019年度比2018年度“三公”经费支出少。
(七)资产负债情况分析
2019年度单位固定资产有所增加,资产原值总额为12319328.97元。累计折旧1911461.88元,资产净值10407867.09元;本年度增加办公电脑3台及2台打印机,电话1部,办公柜,会议室座椅,点钞机,会议室LED显示屏,共价值31952.00元,2019年度银行存款为108754.08元,是代扣干部职工个人部分五险一金,还未缴的部分,今年结转和结余121498.86元,其中包括机关事业单位养老保险103463.11元,职工基本医疗保险18035.75元。
(八)事业单位财务分析指标
1、 预算收入和支出完成率
预算收入完成率:年终执行数2735639.50元÷(年初预算数2663700.00元+71939.50)×100%=100%
预算支出完成率:年终执行数2673329.67元÷(年初预算数2663700.00元+9629.67)×100%=100%
2、 人均基本支出
人均基本支出=基本支出2673329.67÷10=267332.98元
3、 资产负债率
资产负债率=负债总额108754.08÷10516621.17×100%=1.03%
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