目  录

 

第一部分  林芝市共青团委员会（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分   林芝市共青团委员会（部门)2019年度部门预算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  林芝市共青团委员会（部门）2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分

 

林芝市共青团委员会（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市共青团委员会2019年度部门决算编制范围的单位即林芝市共青团委员会。

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。 2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

部门机构设置

林芝市共青团委员会内设机构6个，包括：办公室、统战与社会联络部、青年发展部、权益与志愿者工作部、学少部、希望工程办。团委属群团组织机构，其中：县处级领导3人，正科级5人，副科级1人，科员2人，事业编制1人，工人1人，现在职13人，公务用车1辆。

第二部分

 

林芝市共青团委员会（部门）

2019年度决算明细表

（见附表1－8）

第三部分

 

林芝市共青团委员会（部门）2019年度

决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2019年我委预算总收入806.36万元，财政拨款收入806.36万元，基本支出554.26万元，项目支出194.12万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年我委一般公共预算收入为806.36万元，其中基本支出554.26万元，项目支出194.12万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年我委一般公共预算收入为806.36万元，其中基本支出554.26万元，项目支出194.12万元。其中基本支出结转77.9万元，项目支出结转0元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年我委一般公共决算支出为748.38万元，其中基本支出554.26万元，项目支出194.12万元，其中基本支出结转77.9万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出423.56万元，社会保障和就业支出324.82万元

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）385.27万元

2、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险的补助（项）33.98万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本失业保险的补助（项）0.05万元

4、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本工伤保险的补助（项）0.07万元。

5、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本生育保险的补助（项）1.19万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）290.84万元。

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明

（一）林芝市共青团委员会2019年“三公”经费情况表

单位：万元

“三公经费”支出7.80万元。

（二）三公经费变化原因情况说明

2019年的三公经费中，公务接待费为0.70万元，公务用车运行维护费为7.10万元，2019年较2018年公务接待减少34%，原因为接待、来访人员减少；公务公车运行维护费较去年减少39%，原因为外出办公用车稍有减轻。

（三）我单位2019年度公务用车购置情况说明

2019年度我单位没有进行公务用车购置，截止至2019年12月31，我单位仅有一辆2013年购置的公务用车。

（四）我单位2019年度国内公务接待及因公出国（境）情况说明

1.截止至2019年12月31日，我单位公务接待共计4批次，共接待人数30人。

2.2019年度我单位因公出国业务经费为0元。

六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计748.38万元。其中，基本支出554.26万元，一般行政管理项目支出194.12万元。

（二）机关运行经费预算的内容

一、2019年度财政拨款收支预算增减情况说明。

我单位2019年财政拨款收入为806.36万元，于上一年度相比，基本经费都有所增加，主要原因：基本经费上增加了330.3万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年度年初预算拨款数为806.36万元，于2018年476.06万元相比增加了330.3万元.

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2019年本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为148.53万元，商品服务支出为18.3万元,对个人和家庭补助支出5.24万元，项目支出为194.12万元.

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般行政管理事务支出为6.2万元。其中，（1）办公费支出为1.2万元，均用于办公用品日常开支，开展全市团员青年中的演讲比赛及主题活动。（2）水电费支出4.8万元，主要是用于日常办公及各项活动所需。（3）印刷费0.2万元，主要用于各种活动宣传材料.

2、机关服务11万元，全用于党组织建设及接送西部计划志愿者。

3、其他群众团体支出152万元，主要用于开展团市委少年部城乡青年手拉手活动经费、少年军校活动费、暑期少年夏令营活动、青年创新创业大赛，以及少先队辅导员培训费用。

4、社会保障和就业支出为324.82万元。用于支付干部职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和公益性岗位及全市志愿者保险费用。

（三）、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

一般公共预算基本支出主要有两部分组成：人员经费支出及公用经费支出。而公用经费中的商品和服务支出我单位2019年预算安排了18.3万元包括办公费0.42万元、印刷费0.19万元、水费0.79万元、邮电费0.87万元，取暖费0.23万元，差旅费4.12万元，维护费0.1万元，公务接待1.45万元，公务用车维护费6.32万元，福利费0.11万元，工会经费3.65万元，其他商品服务支出0.05万元。

七、政府采购执行情况说明

2019年度我单位没有政府采购执行项目。

八、国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，单位车辆共1辆，为公务用车。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年度我单位没有实行项目绩效目标管理。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：2019年度团市委决算公开表