目  录

第一部分  林芝市民族艺术团概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市民族艺术团2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市民族艺术团2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市民族艺术团概况

一、部门预算单位构成

本部门预算单位为林芝市民族艺术团一个独立预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

林芝市民族艺术团主要职能是为各县民间艺术团进行辅导和编排声乐、曲艺、舞蹈等节目，搜集各县各乡民歌进行整理保存，为我市节目的创作和编排工作和挖掘本市特色文化元素。

（二）部门机构设置。

林芝市民族艺术团系市文化局下属正科级独立法人的全额拨款型事业单位，内设机构7个职能科室：1、办公室 2、财务室 3、创研室 4、排练厅 5、服装室 6、录音室 7、音控室；核定编制38人。在岗正式职工25人，退休职工18人，聘用演员23人，临时工2人。

第二部分

林芝市民族艺术团2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市民族艺术团2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

林芝市民族艺术团2020年预算总收入792.95万元,财政拨款收入792.95万元.预算总支出792.95万元.其中基本支出预算691.60万元.专项经费101.35万元，（其中各类演出经费10万元，演艺厅维护经费15万元，文化创作与保护15万元，长期聘用人员社会保障经费59.55万元，党建费1.8万元）

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况说明

林芝市民族艺术2020年财政安排本级部门预算经费792.95万元,2019年部门预算531.60万元，增加了261.35万元，同比增加49.16%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年预算收入792.95万元,其中基本支出收入691.60万元.占总预算87.22% 专项经费101.35万元，占总预算12.78 %。

( 三 )一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、文化艺术（类）艺术表演（款）艺术表演团体（项）674.45万元。

2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.14万元。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）24.57万元

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）1.54万元。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)0.61万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项)2.15万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

艺术团2020年一般公共预算基本支出691.60万元,工资福利支出633.29万元；其中：基本工资84.12万元，津贴补贴227.81万元，奖金25.51万元，伙食补助费9万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.14万元，职工基本医疗保险缴费24.57万元，其他社会保障缴费4.3万元，住房公积金40.49万元，其他工资福利支出168.35万元（聘用演员25人2020年工资）。商品和服务支出45.14万元；其中：办公费0.9万元，印刷费0.43万元，水费1.86万元，邮电费1.92万元，取暖费0.51万元，差旅费14.82万元，维修（护）费0.21万元，公务接待费3.44万元，工会经费6.75万元，福利费0.20万元，公务用车运行维护费13.99万元，其他商品和服务支出0.11万元。对个人和家庭的补助支出13.17万元，其中：休假探亲费13.17万元。

四、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年林芝市民族艺术团“三公”经费预算合计17.43万元。其中：公务接待费3.44万元，公务用车运行维护费13.99万元。公务接待费与2019年的3.21万元，增加0.23万元，同比增加7.17%。公务用车运行维护费与2019年的33.6万元，减少19.61万元，同比减少58.36%。2020年公务用车保有量4辆，与2019年相同。

2020年林芝市民族艺术团无因公出国（境）预算。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

林芝市民族艺术团2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

2020年度部门预算收入792.95万元，2020年度部门预算支出792.95万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2020年度部门预算收入792.95万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2020年度部门预算支出792.95万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）经费安排使用情况说明。

工资福利支出633.29万元；其中：基本工资84.12万元，津贴补贴227.81万元，奖金25.51万元，伙食补助费9万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.14万元，职工基本医疗保险缴费24.57万元，其他社会保障缴费4.3万元，住房公积金40.49万元，其他工资福利支出168.35万元（聘用演员25人2020年工资）。

商品和服务支出45.14万元；其中：办公费0.9万元，印刷费0.43万元，水费1.86万元，邮电费1.92万元，取暖费0.51万元，差旅费14.82万元，维修（护）费0.21万元，公务接待费3.44万元，工会经费6.75万元，福利费0.20万元，公务用车运行维护费13.99万元，其他商品和服务支出0.11万元。对个人和家庭的补助支出13.17万元，其中：休假探亲费13.17万元。

项目经费101.35万元，其中各类演出经费10万元，演艺厅维护经费15万元，文化创作与保护15万元，长期聘用人员社会保障经费59.55万元，党建费1.8万元。

（二）政府采购情况说明。

林芝市民族艺术团2020年度部门预算安排中无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

林芝市民族艺术团2019年底固定资产总额2142.46万元，其中通用设备133.22万元，专用设备506.17万元，家具、用具、装具及动植物3.08万元，土地房屋及构筑物1500万元。

( 四）预算绩效情况说明。

本部门无预算绩效。

(五）核查扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况。

本部门无扶贫资金、无扶贫项目。

(六）举借债务。

本部门无举借债务。

第四部分 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2020年林芝市民族艺术团部门预算公开