目    录

一、林芝市交通运输局概况

（一）单位构成

（二）单位（部门）情况

1．林芝市交通运输局主要职能

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

（二）收入支出预算执行情况

（三）年末结转和结余情况

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

（二）资产负债对比分析

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

五、名词解释

第一部分 林芝市交通运输局概况

   一、单位构成

   林芝市交通运输局2018年度决算公开范围的单位包括局机关、市道路运输管理局、市交通综合执法局3个部门。

   二、部门（单位）情况

   1．林芝市交通运输局主要职能。

  （1）贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规，制定并监督实施市公路水路等行业规划，组织起草全市公路、水路行业的地方性规章草案。参与拟订我市物流业发展战略和规划。指导市公路、水路行业有关体制机制改革。

  （2）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

  （3）协调上级主管部门对市道路、水路运输市场监管责任，组织拟订市道路水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

  （4）协调上级主管部门对市水土交通安全监督管理工作，协助有关部门负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染及危险品运输监督管理等协调工作。协调船员管理有关工作，对通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置。依法组织或参与事故调查处理工作。

  （5）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

  （6）承担公路水路建设市场监管责任。执行自治区交通运输厅制定的公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

  （7）承担市公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责市公路网运行监测和协调。承办市国防动员委员会交通战备有关工作。

  （8）承担市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

  （9）负责市公路建设规划、勘测、设计和管理，并对公路工程建设实行质量监督。

  （10）负责协调中央垂直管理的林芝民航、邮政运输涉及地方的相关工作。

  （11）贯彻交通运输部和自治区交通运输厅关于公路养护管理方针政策，搞好公路养护，强化路政管理，确保公路安全畅通。指导县乡道路的管理和维护，指导市交通运输基础设施的管理和维护。

  （12）承办市政府交办的其他事项。

   2．机构情况，包括当年变动情况及原因。   

林芝市交通运输局下属察隅养护段、米林养护段、朗县养护段、扎墨养护段、林芝市道路运输管理局（地方海事局）和林芝市交通综合执法局6个事业单位。

其中：局机关内设财务科、办公室（交通战备办公室）、公路养护科、安全监督科（政策法规科）、政工人事科、建设管理科、交通建设项目管理中心、交通工程质量监督站、交通规划室、交通建设项目技术评审中心等10个科室。核定行政编制17名，事业编制10名。

林芝市道路运输管理局（地方海事局）设置：综合科、客货运输管理科（出租车行业办公室）、从业维修管理科（驾培管理科）、海事管理科。

林芝市交通综合执法局原西藏自治区交通综合执法总队林芝支队，根据西藏自治区道路运输体制改革总体要求，于2017年3月由西藏自治区交通综合执法总队移交至林芝市交通运输局，实行属地管理。为参照公务员管理事业单位，规格正科级，执法局下设工布江达、米林2个治超监控站；内设行政办公室、执法科、财务科、稽查队。

    3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

局机关现有编制27人，其中：行政编制17人，事业编制10人；截至2018年12月31日在职职工总人数31人。

市道路运输管理局核定事业编制16名，核定副县级领导职数1名，班子正科级领导职数2名，内设机构科级领导职数8名，其中正科级领导职数4名、副科级领导职数4名。2018年末本单位共有财政供养人员16人，其中在职人员总人数为16人、退休0人。

市交通综合执法核定事业编制45名，核定科级领导职数7名，其中正科级领导职数1名，副科级领导职数6名。现执法局在编人数37人，党员31名。

 第二部分、收入支出预算执行情况分析

   一、收入支出预算安排情况

     2018年，林芝市交通局累计收到预算内拨入经费8298.68万元，完成预算调整数的100%；经费支出累计完成7741.38万元，完成预算调整数的93.28%。 

   二、收入支出预算执行情况。

 （一）收入支出与预算对比分析。

   2018年我局收入预算总额为18387400元,决算数为82986800元，超年初预算64599400元。超出部分主要为2018年《林地可行性报告》编制经费、农村公路养护资金、农村公路建设资金、2017年交通建设领域新（续）建项目先进单位及个人奖励资金等,具体对比情况如下:

分析：社会保障缴费支出决算数比预算数减少，因我局有一名干部升职调出单位；行政运行支出决算数大于预算数，是因2017年存量资金支出数并入财政拨款支出数。

  （二）收入支出结构分析。

   1、各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

    2018年林芝市交通运输局共收到财政拨款82986800元，各项支出如下：工资福利支出18328464.26元，商品和服务支出2623093.11元，对个人和家庭的补助492043.7元，资本性支出（基本建设）53940000元，资本性支出2030150元，累计支出77413751.07元。

   2、支出按经济分类科目分析。

   （1）“三公”经费支出情况及增减变动情况：

    a、未产生因公出国经费支出；

    b、2018年公务接待费支出19697.38元，比去年减少3525.62元，减少15.18%，接待13批次共接待77人次。减少主要原因是：主要是因为今年我局根据自治区厉行节约的要求，减少了公务接待费的支出；

   c、公务车辆运行费支出272301.11元，122894.9元，比去年增加149406.21元，增加121.57%，主要是要是我局车辆老化，维修量大等原因增加公务用车运行维护费的支出。

   3、财政拨款收入、支出分析。

2018年我局共收到财政拨款82986800元，经费支出累计完成77413751.07元，完成预算调整数93.28%。

（1）交通运输事务支出完成72590808.82元，完成预算调整数的90.37%。

一是机关行政运行支出完成15,075,263.70元。其中①工资福利支出完成11,487,954.06元，主要用于局机关人员基本工资、各项津贴补贴、年终一次性奖金；‚商品和服务支出完成1,351,601.64元，主要用于：办公费支出76,765.00元，印刷费支出304,670.00元，局机关水费35,268.22元、电费193,295.43元、取暖费支出74,150.00元，邮电费支出141,938.98元，物业管理费3,364.00元，差旅费支出107,064.00元，维修（护）费42,211.92元，租赁费36,000.00元，会议费3,020.00元，培训费73,672.00元，工会经费106,320.00元，公务用车运行维护费137,729.13元，其他交通费721.00元，其他商品和服务支出15,411.96元；③对个人和家庭的补助支出完成205,558.00元，其中：抚恤金43,000.00元，其他对个人和家庭的补助支出162,558.00元，用于慰问驻村工作队及2017年干部休假、事假路费。④资本性支出2,030,150.00元。

二是公路运输管理支出完成2,657,987.05元。其中①工资福利支出完成2,017,567.95元，主要用于人员基本工资、各项津贴补贴、年终一次性奖金；‚商品和服务支出完成503,933.40元，主要用于：办公费支出47,236.90元，印刷费支出15,040.50元，手续费700.00元、水费39,994.63元、电费40,000.00元、邮电费支出20,020.00元、取暖费28,998.00元，差旅费支出85,483.97元、租赁费3,500.00元、培训费3,760.00元、公务接待费9,764.00元、专用材料3,500.00元、工会14,941.70元、公务用车运行维护费65,253.00元、其他商品和服务支出125,740.70元；③对个人和家庭的补助支出完成136,485.70元。     

    三是其他公路水路运输支出完成899,400.00元，完成预算调整数的122.17%，比去年同增加691590元，增加332.8%。年初预算安排的“争取项目资金”250000元，包括争取项目发生的办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费等支出； 党建经费100000元，主要用于各养护段党员培训活动各项支出。

  （2）社会保障和就业支出完成2,357,242.71元，主要用于职工的养老保险和工伤保险等支出。

  （3）住房保障支出完成1,493,013.00元，完成预算调整数的100%，主要用于发放2018年度住房补贴资金。

   4、医疗卫生与计划生育支出，1,008,909.54元，主要用于医疗保险、生育保险等支出。

   5、国有资产占有情况，截至2018年12月31日资产合计49,245,200.39元。其中固定资产37,176,086.48元，占资产总额的75.49%；流动资产12,069,113.91元，占资产总额的24.51%；固定资产无出租出借情况。截至2018年12月31日，林芝市交通运输局共有车辆20车辆，属于其中10辆一般公务用车、10辆执法执勤用车。

6、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。2017年，林芝市交通局行财累计收到预算内拨入经费82986800元，完成预算调整数的100%；经费支出累计完成77413751.07元，完成预算调整数的93.28%。

   （三）年末结转和结余情况。

    2018年，我单位年末结转7772297.24元，其中基本支出结转590162.31元，项目支出结转7182134.93元，此款项将在2019年年末支完。

  第三部分 资产负债情况分析

一、资产负债结构情况。

   截至2017年末林芝市交通运输局资产49,245,200.39元。其中固定资产37,176,086.48元，占资产总额的75.49%；流动资产12,069,113.91元，占资产总额的24.51%；资产与去年同期相比，增加29147539.96元，增加145.03%；负债2,386,309.11元，比去年同期减少1928973.13元，减少44.7%；净资产28,099,215.04元，增加12570427.26元，增加81%，主要为购买了办公设备和新增车辆等固定资产。

  二、资产负债对比分析。

   2018年末林芝市交通运输局资产负债率4.84%，与去年同期相比减少16.63个百分点。 2018年我们将最大限度的支付其他应付款：车辆购置费、办公楼维修资金及安全生产宣传经费等，使得资产负债率降为最低。 

     第四部分  本年度部门决算等财务工作开展情况

  一、本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况

   2018年财务工作中我单位严格执行财政部关于《部门决算管理制度》各项工作要求，充分认识财政决算工作是我单位一项重要基础工作，政策性强、涉及面广、技术和业务要求高，为做好2018年决算工作，组织相关人员参加培训，业务学习等，较好的完成了本年度决算编报、审核等工作。

  二、本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

为规范单位财务会计核算，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》等要求，我单位认真执行决算公开工作。同时按规定开展批复决算工作，全面促进部门决算管理。

第五部分   名词解释

1、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

2、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：财政拨款收入支出决算总表收入决算表收入支出决算总表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表支出决算表