第一部分  林芝市人民医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  林芝市人民医院2018年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市人民医院2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

林芝市人民医院概况

林芝市人民医院始建于1966年6月，在“八一”门诊部的基础上，发展为八一人民医院，1986年更名为“林芝地区人民医院”，2015年6月随着林芝撤地设市，更名为“林芝市人民医院”，2015年12月通过国家三级乙等医院评审，2017年11月通过国家三级甲等综合医院评审，2018年1月被西藏自治区卫生计生委确定为“三级甲等”综合医院。

目前医院系藏东南1所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的综合性医院。医院现占地面积70783.7平方米，医疗用房31084.87平方米。编制床位200张，实际开放床位310张。现有干部职工451人，其中，专业技术人员366人，占81%；医护人员中级职称84人，高级职称46人；博士生导师2名，硕士生导师7名；拥有博士学位者15人，硕士学位者13人；国家卫计委突出贡献中青年专家1名。近三年来，医院门诊、住院、手术人次逐年攀升，平均住院日逐年下降，床位周转率不断提高。2017年全院接诊106745人次，较去年同期相比增长23.4%，住院7462人次，较去年同期相比增长30%，完成各类手术1531例，较去年同期相比增长36.3%，抢救危重病人710人次，医院满意度持续保持在90%以上。

我院设有52个科室，主要临床科室31个，医技科室5个，门急诊系统2个。医院基础建设和配套设施完善，医院现拥有西门子数字减影血管造影设备（DSA）、GE 1.5T磁共振、128层螺旋CT、超声胃镜、全自动生化分析仪等大型医疗设备以及重症抢救、生命支持的现代化医疗设备。

医院把“院有特色、科有特点、人有专长”作为医疗建设的指导思想，始终秉承“真诚、博爱、敬业、奉献”的价值追求理念，坚持“依法治院、科技兴院、人才强院、质量立院”的发展思路，努力打造区域医疗中心，树立人文服务品牌，建森林花园式医院，创国家三级综合医院。

一、主要职能

林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的综合性三级甲等医院，占地面积70783.7万平方米，隶属于市政府差额拨款事业单位，是林芝市的中心医院，医疗服务覆盖整个地区，肩负着全地区16万人口的卫生保健工作。是卫生部国际紧急救援中心网络医院，西藏大学医学院教学基地，西藏民族大学附属林芝医院，暨南大学附属林芝医院。

二、林芝市人民医院预算单位构成

林芝市人民医院是差额事业单位，执行事业单位会计制度，单位按照预算按级次划为地市级预算单位。财务实行独立核算。

2018年度预算公开包括以下单位数据：

1、基本支出

2、项目支出

第二部分

林芝市人民医院2018年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

林芝市人民医院2018年度

决算情况说明

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

1、预算总收入5311.66万元。 

2、预算总支出5035.99万元。

3、财政拨款年初结转和结余1169.63万元。

其中:基本收入4970.59万元，基本支出4800.80万元；项目收入341.07万元，项目支出235.18万元。年末结转和结余1445.30万元，其中：基本支出结转190.56万元，项目支出结转1254.74万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年预算收入5311.66万元，比2017年部门预算8638.83万元减少了3327.14万元,同比减少38.51%。主要是去年专项补助资金引进公立医院改革和医疗服务能力提升补助资金3971.98万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年预算收入5311.66万元，其中基本支出收入4970.59万元占预算收入的93.58%；项目支出收入341.07万元占预算收入的6.42%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

社会保障就业支出770.76万元；医疗卫生与计划生育支出（医疗与卫生3711.05万元；住房保障支出318.99万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出4800.80万元。其中：工资福利支出4722.57万元。主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出；商品和服务支出78.23万元。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；其他对个人和家庭的补助0万元，包括退休干部护理津贴。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

林芝市人民医院2018年“三公”经费支出61.16万元(单位经费)，其中：因公出国（境）费0万元,公务用车运行费50.04万元,公务接待费11.12万元。

2018年公务用车保有量8辆。

五、2018年度收支预算情况总体说明

2018年度部门预算收入5311.66万元。年初财政拨款结转和结余1169.63万元。2017年度部门预算支出8638.83万元。

六、2018年度收入预算情况说明

2018年度部门预算收入5311.66万元。年初财政拨款结转和结余1169.63万元。

七、2018年度支出预算情况说明

2018年度部门预算支出5311.66万元，年初财政拨款结转和结余1169.63万元。其中：基本支出4800.80万元,项目支出235.18万元。财政补助结转（余）1445.30万元。

八、机关运行经费执行情况说明

2018年财政无下拨公用运行经费

九、政府采购执行情况说明

   2018年采购计划金额一般公共预算经费181.19元；实际采购金额一般公共预算经费174.61元。

十、国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，我院工作用车辆一共11辆，其中一般公务用车8辆，特种专业技术用车3辆，单位价值100万以上设备12台。

十一、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

初步建立预算绩效制度，并在以后的工作中不断改进完善绩效评价，建立健全系统化、科学化、规范化的绩效评价体系。

八、其他重要事项的情况说明

   专项经费4647.48万元：其中职工医疗信息系统维护费2万元；党建经费17.6万元；干部保健经费20万元；引进人才、培养、交流培训和工作激励经费497.41；公立医院改革和医疗服务能力提升补助资金3971.98万元；2017年度医疗人才组团式援藏人才专项经费100万元；2017年公共卫生服务补助资金37.49万元；2017年基本公共卫生服务和疾病应急救助项目资金1万元。

第四部分 

名词解释

1、 医疗卫生与计划生育支出：反映卫生和计划生育部门支出。

2、 社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：财政拨款收入支出决算总表1财政拨款收入支出决算总表2财政拨款收入支出决算总表3财政拨款收入支出决算总表4财政拨款收入支出决算总表5财政拨款收入支出决算总表6财政拨款收入支出决算总表7财政拨款收入支出决算总表8