一、主要职能

西藏林芝地区职业技术学校坐落于素有“雪域江南”之称的林芝地区八一镇，创建于1999年8月10日，是一所集普通中专、成人中专、各类实用技术培训于一体的多层次全日制中专学校。2003年11月，西藏自治区教育厅批准挂“林芝地区教师进修学校”牌子，承担全地区中小学教师、教育行政干部学历及培训任务。2008年6月，经地区行署批准成立“林芝地区职教驾驶学校”，建成了全西藏一流的驾驶实训基地。2011年4月与西藏大学继续教育学院联合办学设立大专、本科函授点。在党和国家及各级政府的关心和大力支持下，学校坚持科学发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，形成了以林芝地区职业技术学校为依托，包容林芝地区教师进修学校和林芝地区职教驾校的综合教育实体，已发展成为自治区级重点职业学校。学校目前占地面积153亩，其中校本部96亩，新区实训基地57亩，总建筑面积6万多平方米，建有音乐舞蹈实训中心、酒店服务与管理实训中心、工艺美术实训中心、旅游实训中心和汽车驾驶等实训中心；开设的专业主要有畜牧兽医、酒店服务与管理、旅游服务与管理、工艺美术、计算机及应用、文秘、多媒体技术、汽车运用于维修，成人中专文秘、成人专升本函授汉语言文学等，并与企业行业联合开办汽车运用与维修、藏医药、药剂（藏医方向）、民族工艺品制作等专业。

2、机构人员情况：

2018年末学校在册在职教工145人（其中：援藏干部1人）。

3、机构人员当年变动情况及原因

2018年末教职工人数比2017年末增加：7人。人员变动主要是因为学校办学规模的不断扩大，导致教师数量的增加。

2018年末学校在册的退休人员0人。

2018年末学校在校学生1785人，比2017年末减少240人。

4、车辆情况

2018年末学校有汽车5辆。其中：轿车3辆，中型客车1辆（校车），越野车1辆。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1、年初预算情况：

2018年初预算为：5607万元。比2018年增加：154.94万元，增加的主要原因为：教职工、学生数以及项目资金的投入增加。

2、预算调整情况：

2018年度预算调整数为：5607万元。主要调整原因为：①西藏自治区调整人员工资增资，各种人员经费增加，追加经费；②中等职业教育质量提升计划专项资金；③地方教育附加对职业教育投入资金；④学生三包经费的追加。⑤市级财政对教育投入的增加

（二）收入支出预算执行情况

截止2018年12月31日，我校财政补助支出共计:4467万元，1、工资福利支出：3115.6元，较上年增长6996851元： 增长幅度29.6%。比例增长原因:教职工人数增加及工资上调。

2、商品和服务支出：676.3元，上涨幅度2.4%。主要原因为：学校老师、学生增加导致开支水涨船高。

3、对个人和家庭补助支出607.8元，

4、其他资本性支出：24.2元，较上年减少45%。主要原因:2017年“中等职业教育质量提升计划”专项资金安排在2018年度新校区及办公设备的饱和。

附件：2018年决算收入支出支总表2018年决算收支总表行政事业类项目收入支出决算表收入决算表收入支出决算表项目收入决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表一般公共预算财政拨款支出决算明细表支出决算表支出决算明细表资产负债表