2018年林芝市市直教育系统决算公开
- 2019年10月30日 11时21分
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第一部分林芝市直部门教育系统概况
一、主要职能
二、林芝市教育系统部门决算单位构成
第二部分林芝市直部门教育系统2018年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分林芝市直部门教育系统2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
林芝市教育系统概况
林芝市共有各级各类学校148所，其中：高中2所，职业中学1所，初中8所，小学61所，幼儿园75所（含民办幼儿园4所）,九年一贯制学校1所。
林芝市2017-2018学年共有在职教职工4235人，退休513人，在校学生39767人，其中：高中生4679人，职业学校学生1329人，初中生7484人，小学生18279人，幼儿园在园7996人（含民办幼儿园在园1351人）。
本单位为一级预算部门，由林芝市直教育系统所属事业本级和市本级所属10所学校构成。
（一）部门职责。
1、全面贯彻执行国家、自治区关于教育工作的方针政策和法律法规。
2、研究拟订全市教育事业的发展规划和年度计划；指导、协调和监督教育规划、计划的实施;承担（负责）系统内部财务审计的责任。
3、制定教育经费筹措和管理办法；承担教育事业费、教育基建投资的预算安排和管理工作，负责统计全市教育经费投入情况。
4、指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
5、组织对各县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育，特别是实施素质教育、普及义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估。
6、指导办学体制、学校内部管理体制改革；承担各级各类学校普通话推广工作。
7、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防、法制教育工作，协调并指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作；指导系统党建工作和行风建设。
8、主管全市教师工作，负责实施教师资格制度，承担教师专业技术职务申报、评聘及培训工作；规划和指导教育系统人才队伍建设，按有关规定在核定编制范围内承担全市内师资调配及区外教师引进工作。
9、承担大中专招生考试、研究生考试、成人招生考试、自学考试、计算机等级考试、中小学教师教育技术水平考试、内地西藏班招生考试工作。
10、指导教育教学研究和教育教学改革工作，承担教育信息统计、分析和上报工作。
11、承担教育合作与交流工作，监督管理社会力量办学工作。
12、全面贯彻执行国家、自治区关于体育工作的方针政策和法律法规。
13、 研究拟订全市体育事业的发展规划和年度计划；指导、协调和监督体育规划、计划的实施；制定体育经费筹措和管理办法；承担体育事业费、体育基建投资的预算安排和管理工作；会同有关部门规划、协调体育设施建设。
14、统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。
15、承办市政府交办的其他事项。
16、完成年度教学任务，指导学生德、智、体、美、劳全方面发展。
（二）部门机构设置。
林芝市直教育系统2017年度预算公开包括以下数据：1、林芝市直教育系统下属9个事业机构，
（1）林芝市直教育系统教研室；（2）林芝市直教育系统电教馆；（3）林芝市直教育系统青少年活动中心；（4）林芝市直教育系统教育考试中心；（5）林芝市直教育系统体育产业管理中心；（6）林芝市直教育系统体育训练服务中心；（7）林芝市直教育系统教师发展中心；（8）林芝市直教育系统机关后勤服务中心；（9）林芝市直教育系统学生资助管理中心（参公管理）；
2、下属学校10所预算数据；
林芝市第一中学、林芝市第二高级中学、林芝广东实验学校、林芝市八一中学、林芝市第一小学、林芝市第二小学、林芝市幼儿园、林芝市第二幼儿园、林芝市第三幼儿园、林芝市职业技术学校。
第二部分
林芝市直部门教育系统
2018年度决算明细表
一、收入决算表（详情见附件）
二、支出决算表（详情见附件）
三、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详情见附件）
四、主要指标变动情况表（详情见附件）
2018年本年收入45813.13万元，较2017年收入增加1214.41万元，增加2.72%。其中2018年一般公共预算财政拨款43880.7万元，较2017年44548.72万元减少668.02万元，下降1.5%。政府性基金预算财政拨款1932.43万元，较2017年50万增加1882.43万元。
2018年支出41094.85万元，较2017年32513.58万元增加8581.27万元，增加26.39%。其中2018年基本支出39095.07万元，人员经费30645.01万元，日常公用经费8450.06万元，项目支出1999.79万元。
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详情见附件）
第三部分
林芝市直部门教育系统2018年部门决算情况说明
一、2018年一般公共预算收入决算情况说明
2018林芝市教育系统一般公共预算收入43880.7万元，其中：基本收入43737.35，项目收入143.35万元。
二、2018年一般公共预算支出决算情况说明
2018年林芝市教育局（行政）一般公共预算支出40749.55万元，其中：工资福利支出25209.45万元，商品和服务支出7149.47万元，对个人和家庭服务支出5435.56万元，其他资本性支出2955.07万元。
三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年林芝市教育系统财政拨款支出40749.55万元，其中：基本支出39069.08万元，项目支出1680.47万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年林芝市教育系统一般公共预算财政拨款支出40749.55万元，其中：教育支出34154.82万元；体育竞赛206.12万元，社会保障和就业支出3063.16万元，住房改革支出2172.83万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）教育管理事务（款）教育支出（项）34154.82万元
2.文化与传媒支出（类）（款）竞赛（项）206.12万元
3.社会保障和就业支出3063.16万元
4.住房改革支出2172.83万元
四、2018年度“三公”经费预决算情况说明
林芝市教育系统2018年“三公”经费情况表
教育系统2018年三公经费支出总计90.67万元，其中：公车运维费74.93万元，接待费15.74万元，共各类教育主管部门援藏教育学校工作组接待35批次，人次462人，无因公出国相关支出。2018年我单位未购置新车，截止年底，市直教育系统共保有车辆20辆。
我单位2018年三公经费支出较2018年预算数下降32.09，下降21.45%.同比2017年决算支出下降21.82%，我教育系统严格执行“八项规定”，严格控制公务接待，加强公车管理，确保三公经费逐年下降。
五、国有资产占有和构成情况说明
（一）资产整体情况
截至2018年12月31日，资产合计73263.92万元。其中：流动资产28938.29万元，占资产总额的39.5%；固定资产42994.14万元，占资产总额的58.68%；无形资产63.65万元，占资产总额的0.08%；在建工程1267.84万元，占资产总额的17.3%。
1.固定资产情况
本单位固定资产总量为42994.14万元。其中：房屋及构筑物27546.17万元，占固定资产总额的64%；汽车22辆合计679.02万元，占固定资产总额的15.79%；单价50万元含以上通用设备65.5万元；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.00万元，占固定资产总额的0.00%；其他固定资产14703.45万元，占固定资产总额的34.19%。
2、资产变动情况
本单位资产总量增加11,774.55万元。其中：流动资产增加4,569.84万元，固定资产增加7304.53万元，无形资产增加0.00万元，在建工程减少99.82万元。
（二）资产配置、使用、处置情况
1.资产配置情况
2018年，总资产增长11774.55万元，增长率为19%；固定资产增长4569.84万元，增长率为20%；无形资产增长0.00万元，增长率为0.00%。
从人均占有资产情况来看，人均占有办公室使用面积29.22平方米；平均每百人占有车辆0.02辆；在编车辆占车辆实有数量比为1.00，无超编车辆；有土地证的土地面积占土地总面积的100.00%。
2.资产使用情况
截至2018年12月31日，流动资产出租出借收入金额为471.75万元，上缴财政362.06万元，应缴未缴106.69万元。
截至2018年12月31日，教育系统无对外投资。
六、2018年度机关运行情况说明
（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计40749.55万元。其中，基本支出39069.08万元，项目支出1680.47万元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
本年度我单位无政府采购情况。
八、重点项目绩效目标评价情况说明
暂未开展相关绩效评价工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业支出(类)未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
三、教育支出：反映教育事务支出。教育管理事务支出：教育管理方面支出。行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
四、文化与传媒支出：反映政府在文化、文物、、广播影视、新闻出版等方面的支出。：反映方面的支出。群众：反映业余体校和全面健身等群众方面的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、纳入财政预决算管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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