目  录

第一部分  林芝市群众艺术馆（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市群众艺术馆（部门）2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分   林芝市群众艺术馆（部门）2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

林芝市群众艺术馆（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编制范围的单位包括林芝市群众艺术馆。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

林芝市群众艺术馆宣传林芝文化、开展群众文化、培养林芝文化人。

（二）部门机构设置

1、林芝市群众艺术馆作为国家财政全额拨款的公益性文化事业单位，是一个地方开展社会主义宣传教育，研究文化活动规律，创作文艺作品，组织辅导群众开展文化活动的公益性社会主义文化事业机构，是一个地方社会文化活动的指导中心，创作中心，培训中心，活动中心，非物质文化遗产保护中心。

2、机构人员情况：

林芝市群众艺术馆编制人数为17人，实有人数 33人，其中：在职职工15人、退休8人。公益性5人，长期临时工5人。

三、当年取得的主要事业成效

近年以来，林芝市群众艺术馆不断总结活动经验，挖掘多种艺术形式，策划和组织了丰富多彩的群众文化活动，有力推动了群众文化活动的深入开展，在文化惠民、免费培训、文艺创作、非遗保护传承、展演展示、群众广场活动等方面亮点纷呈。

（一）公益性艺术培训辅导

我馆紧紧围绕市委、市政府实施文化惠民、文化乐民工程推进文化大发展、为了让更多群众享受文化惠民服务，为把免费开放活动更好落到基层，为不断加强公共文化服务体系建设，充分发挥群艺馆职能作用，进一步加大免费开放服务力度，实现和保障群众文化权利的重要举措。林芝市群众艺术馆通过多年的总结和经验，在免费开放培训功能上新增设了藏汉文书法、工布扎年琴、素描、儿童彩笔画、、弦子碧央（胡琴）等多个艺术门类，培训时间每周一到周日，包括各种节假日均为市民提供各类公益性艺术免费辅导培训；以一年为一个学期，每学期近40个班次，截止目前，已开展12期、约480个班次的培训，先后参与公益性艺术辅导培训的市民达3万余人次。使广大市民真正成为“文化惠民”的受益者，林芝市群众艺术馆真正成为了全市群众文化的培训基地和艺术活动中心，也成为了全市群众文化馆，站上的公共文化服务的典范。

（二）组织文艺活动

群众艺术馆组织文艺演出的培训及指导。

1、成功举办了林芝市品牌活动第三届的“唱响林芝”

2、成功举办了2017年 “藏历火鸡年晚会”和林芝2018春节、藏历土狗新年电视联欢晚会《祥和林芝》。

3、成功地组织策划了藏博会林芝分会场暨2018西藏林芝雅鲁藏布生态文化旅游节开幕式文艺演出活动。

4、改革开放40周年暨工布新年文艺演出《出彩林芝》

5、喜迎2019年工布新年响箭比赛。各项工作圆满成功。

（三）群众文艺创作

我馆近年先后创作了大量的文艺作品《桃花深处》、《林芝桃花香》、《玉湖蓝莲》、《情满高原》、《铁链舞》、《哈另亚》、《喜马拉雅的召唤》、《党的光辉照四方》、《党的恩情记心间》、《共筑中国梦.共唱中国心》、少儿节目《达波嘎隆》、《幸福的花朵》等100多个脍炙人口、显为人知的文艺作品。其中舞蹈作品《桃花深处》、《玉湖蓝莲》和声乐作品《情满高原》分别获得五个一工程奖，声乐作品《喜马拉雅的召唤》、《美丽的珞巴姑娘》、《阿一嘎》《嘎吉拉》分别获得国家级奖项。新编的广场舞《阿达赞》作为林芝队参加全区广场舞比赛，另其中舞蹈作品工布《铁链舞》、《哈另亚》、《莲花宝贝》、《门巴情》、《林之灵》、《达波嘎隆》等作品分别邀请参加西藏卫视藏历新年晚会和“童心向党.讲党恩爱核心”西藏自治区少儿文艺汇演，极大促进和鼓励了基层群众参与文化活动的热情和积极性。

（四）群众广场活动

为推进延续群众广场舞的发展，林芝市群众艺术馆积极策划和组织创作了《多彩的林芝》群众广场文化活动，林芝的群众广场文化活动，却充满了欢乐祥和，凭借着独特的民族特色和丰富的活动内涵，并在第十一届中国艺术节上喜获全国群众文化最高奖“群星奖”。林芝群众广场活动逐步形成了种类繁多，形式多样的广场文化活动的格局。受到了广大群众的热烈欢迎。每年均开展广场文化活动700余场次，参与人数约40万人次。群艺馆还大力开展民间歌舞及锅庄舞的培训，年均培训30余万人次。

（五）下乡文艺演出

林芝市群众艺术馆不断拓展服务领域，活跃群众文化生活。拓展群众文化的新途径，积极参加“五下乡”活动，组织开展公益性文艺演出、文艺志愿服务，进社区、进农牧区、进机关、进军营、进学校等文艺“八进”活动，三大节日期间开展“书法进万家送万福”公益活动。

（六）大力开展非物质文化遗产保护工作

自林芝市群众艺术馆开始承担着林芝市非物质文化遗产保护中心的工作后，我馆更加地对此高度重视，把非遗工作作为弘扬民族传统文化，提升林芝群众文化内涵，丰富广大人民群众物质、精神文化生活的一项大事来抓。切实加强领导组织专职人员开展深入细致的工作，在传承和保护工作中做了大量工作。

（七）举办展览展示

1、近年先后成功举办了林芝市喜迎党的十九大书法美术（唐卡）作品展，展览共展出了以林芝大美风光、讴歌火热生活、突出民族团结、践行“四讲四爱”、喜迎盛会召开为题材的藏汉文书法作品100幅、各类美术作品30幅。

2、我馆和市书法美术家协会联合首次出版了《林芝市喜迎党的十九大书法美术（唐卡）展作品集》。

3、国家艺术基金资助项目—《国家级非遗保护名录-藏族唐卡“勉萨画派”当代百幅代表性唐卡作品西藏区内巡展》之首展—林芝展。

4、福建非遗民俗摄影展、承办了林芝市“践行‘四讲四爱’，提升全民素质 共建美丽八一”书法美术图片展、“醉美林芝·巅峰时刻书画摄影展。

5、筑梦-林芝市巴宜区中学组团教师与本地教师美术作品展和林芝市群众艺术馆藏汉书法培训班首届学员成果展。

总之今后我们将继续紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，在林芝市委、政府的正确领导和上级主管部门的有力指导下，团结奋斗，奋发向上，在新的一年里开创新局面，创造新业绩。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

林芝市群众艺术馆（部门）2018年度决算明细表

（见附表1－8）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林芝市群众艺术馆（部门）2018年度

决算情况说明

 

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况

1、年初预算情况：

2018年总指标：10,412,100.00元。2017年总指标为：3,730,400.00元、比上年增加了179.1%。2018年总支出为：5,674,332.52元，其中: 其中:1、基本支出: 2,894,575.54元。2、项目支出：2,779,756.98元。2018年财政结转数: 9,978,555.28元 当年财政预算拨款收支完成99.9%。

2、预算调整情况：

2018年预算调整数为10,412,100.00元。比上年增加了179.1%，增加的主要原因为：2018年项目增加。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

（一）收入支出预算情况

2018年总指标：15,492,100.00元。2017年总指标为：3,730,400.00元、比上年增加了315.29%。2018年总支出为：5,674,332.52元，其中: 其中:1、基本支出: 3,048,775.54元。2、项目支出：2,625,556.98元。2018年财政结转数: 9,978,555.28元。

（二）基本支出明细:(1)工资福利支出：2,765,395.54元。开支为人员经费。

(2)商品和服务支出：162,400.00元。主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、培训费、接待费、工会经费、其他费用等。(3)对个人和家庭补助支出: 120,980.00元。主要用于退休的护理费、休假包干经费、住房补贴等。

 (三)重点经济分类支出执行情况

项目支出情况

项目支出：2,625,556.98元。其中:1、本年支出：2,625,556.98元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）……

2、……（类）……（款）……（项）……

五、财政补助收入支出数据分析

（一）2018年财务数据分析

2018年共支出15,492,100.00元；（年初预算：2,975,000.00元，调整预算12,517,100.00元）。

（二）预算收入和支出完成率

预算收入完成率=15,492,100.00÷（2,975,000.00+12,517,000）=100%

预算支出完成率=15,492,100.00÷（2,975,000.00+12,517,000）=100%

（三）人员支出、公用支出占事业支出的比率

人员支出比率=2,767,395.54÷15,492,100.00=17.86%

公用支出比率=162,400.00÷15,492,100.00=1.05%

3、人均基本支出

人均基本支出= 2,767,395.54÷15=184493.036

（四）资产负债情况分析

资产负债率上年固定资产618,757.00元。本年固定资产是829,797.00元，比上年增34.11%。

今后,我馆将继续紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，在林芝市党委、政府的正确领导和上级主管部门的有力指导下，团结奋斗，奋发向上，在新的一年里开创新局面，创造新业绩。

(五)、2018年度“三公”经费预决算情况说明

林芝市群众艺术馆（部门）2018年“三公”经费情况表

单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况、与2017年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2017年“三公”经费：1、公务用车及运行维护费为：43,800.00元。2、公务接待费：880.00元。3、因公出国（境）费：无出国人员。

2018年“三公”经费：   1、公务用车及运行维护费为：2，600.00元。2、公务接待费：0元。3、因公出国（境）费：25,100.00元。三公经费支出开支情况总体比2017年减少。2018年公务用车及运行维护费，公务接待费比2017年减少16,980.00元。

2.对因公出国（境）馆组数及人数、公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

因公出国（境）费比2017年增加25,100.00元。因西藏自治区信息协会与区书法家协会共同组团赴台湾交流的邀请函，经林委【2018】57号文件同意选派次仁同志随团赴台湾交流。因公出国（境）为1人。无公务用车购置及无公务接待。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。其中，基本支出及一般行政管理项目支出。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

国务院办公厅2018年政府采购总额，其中：政府采购货物。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，国务院办公厅共有车辆，其中，部级领导干部用车、特种专业技术用车、其中用车；单位价值200万元以上大型设备台（套）。

九、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 林芝市群众艺术馆决算公开