目  录

 

第一部分  林芝市人民检察院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市人民检察院2019年度部门预算明细表

一、财政预算拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   林芝市人民检察院2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  林芝市人民检察院概况

 

 一、主要职能

    林芝市人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督，在巩固党的执政地位，维护国家长治久安，保障人民群众安居乐业等方面充分发挥检察机关的职能作用。

二、部门职责和机构设置

根据上述职责，林芝市人民检察院设18个内设机构： 

（一）办公室

（二）政治部

（三）计划财务装备处

（四）检察技术处

（五）法警支队

（六）驻市看守所检察室

（七）驻波密监狱检察室

（八）法律政策研究室

（九）检察委员会办公室

（十）案件管理处

（十一）刑事执行检察局

（十二）民事行政检察处

（十三）侦查监督一处

（十四）侦查监督二处

（十五）公诉一处

（十六）公诉二处

（十七）林业检察处

（十八）后勤服务中心

第二部分 

林芝市人民检察院2019年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分2019年度部门预算情况说明

 

   一、关于林芝市人民检察院2019年度财政预算拨款收支预算情况总体说明

    林芝市人民检察院2019年财政预算拨款收支总预算2418.59万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政预算拨款收入2418.59万元；支出包括：基本支出2167.74万元，其中：工资福利支出2006.14万元，商品和服务支出133.21万元，对个人和家庭的补助支出28.39万元；项目支出250.85万元。 

 

    二、林芝市人民检察院2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年财政预算拨款规模变化情况

     林芝市人民检察院2019年度一般公共预算支出为2418.59万元，比2018年年初预算数增加10.07万元，增长0.42%。主要原因是基本支出2167.74万元，比2018年年初预算数减少132.78万元，减少预算的原因是总人数减少。项目支出250.85万元，比2018年年初预算数增加了142.85万元，增加132.26%，增加预算的主要因素：因工作需要增加了警示教育宣传、司法救助、党建工作等专项业务经费。 

   （二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

    基本支出为2167.74万元，占财政预算拨款的89.63%，其中：工资福利支出2006.14万元，占财政预算拨款的82.95%；商品和服务支出133.21万元，占财政预算拨款的5.51%；对个人和家庭的补助支出28.39万元，占财政预算拨款的1.17%。项目支出250.85万元，占财政预算拨款的10.37%。

  （三）一般公共预算当年财政预算拨款具体使用情况

    1、公共安全支出（类）行政运行（室）及一般行政管理事物（款）。2019年财政预算拨款2418.59万元，比2018年财政年初预算拨款数增加10.07万元，增长0.42%。主要原因: 人员调入调出、有新分配人员导致人员数量变动，人员经费相对减少,增加了警示教育宣传、司法救助、党建工作等专项业务经费,总预算变动较小。

具体包括：一是工资福利财政预算拨款2006.14万元。（基本工资财政预算拨款303.07万元；津贴补贴财政预算拨款1093.2万元；奖金财政预算拨款85.46万元；伙食补助财政预算拨款25.92万元；其他工资福利财政预算拨款0.6万元。）

二是商品和服务支出133.21万元。（办公费财政预算拨款3.6万元，印刷费财政预算拨款4.9万元，水费财政预算拨款6.48万元，邮电费财政预算拨款2.88万元，培训费财政预算拨款8.35万元，会议费财政预算拨款7.2万元，取暖费财政预算拨款0.58万元，差旅费财政预算拨款33.51万元，工会经费财政预算拨款29.63万元，福利费财政预算拨款0.89万元，其他商品和服务财政预算拨款0.58万元，公务接待费财政预算拨款1.15万元，公务用车运行维护费财政预算拨款21.43万元，维修（护)费财政预算拨款12.03万元。）

三是对个人和家庭的补助支出28.39万元。（休假探亲费预算拨款23.89万元，抚恤费预算拨款1.8万元，其他对个人和家庭补助预算2.7万元。）

    三、关于林芝市人民检察院2019年度一般公共预算基本支出情况说明

林芝市人民检察院2019年度一般公共预算基本支出为2167.74万元。其中：

工资福利支出2006.14万元。包括基本工资支出303.07万元；津贴补贴财政预算支出1093.2万元；奖金85.46万元；伙食补助25.92万元；其他工资福利支出0.6万元；社会保障缴费预算支出332.19万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费210.44万元，职工基本医疗保险缴费84.18万元，公务员医疗补助缴费28.69万元，其他社会保障缴费8.88万元。

 商品和服务支出133.21万元。包括：办公费3.6万元，印刷费4.9万元，水费6.48万元，邮电费2.88万元，培训8.35万元，会议费7.2万元，取暖费财政预算拨款0.58万元，差旅费财政预算拨款33.51万元，工会经费29.63万元，福利费0.89万元，其他商品和服务支出0.58万元，公务接待费1.15万元，公务用车运行维护费21.43万元，维修（（护）)费12.03万元。

三是对个人和家庭的补助支出28.39万元。包括：休假探亲费预算支出23.89万元，抚恤费支出1.8万元，其他对个人和家庭补助预算支出2.7万元。

    四、关于林芝市人民检察院2019年度“三公”经费预算情况说明

    2019年度预算数是22.58万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费21.43万元，公务接待费1.15万元。

三公经费财政预算拨款2019年预算数比2018年预算数减少   3.77万元。市人民检察院在圆满完成各项接待任务同时，严格执行“中央八项规定”和自治区“九项要求”、“约法十章”，坚持厉行节约，坚持勤俭办事，严格控制“三公”经费支出，控制压缩接待经费支出。因公出国出境费与2018年预算数保持一致为0万元，公务接待费减少0.19万元，公务用车购置及运行维护费减少3.58万元。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于林芝市人民检察院2019年度收支预算情况总体说明

    按照综合预算的原则，林芝市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政预算拨款收入；支出包括：基本支出和项目支出。林芝市人民检察院2019年收支总预算2418.59万元。

    七、关于林芝市人民检察院2019年度收入预算情况说明

    林芝市人民检察院2019年收入预算2418.59万元。

    八、关于林芝市人民检察院2019年度支出预算情况说明

   林芝市人民检察院2019年支出预算2418.59万元。其中，基本支出2167.74万元，占89.63%；项目支出250.85万元，占10.37%。

    九、其他重要情况说明

国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日，林芝市人民检察院共有车辆16辆，其中一般公务用车9辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。 

机关运行经费为2418.59万元，其中：工资福利支出2006.14万元，商品和服务支出133.21万元，对个人和家庭的补助支出28.39万元，项目支出250.85万元。

（二）政府采购情况说明。

     无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

     截至2018年12月31日，资产合计7679.43万元。其中：流动资产1997.30万元，占资产总额的26.01%；固定资产5682.13万元，占资产总额的73.99%；无形资产0万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。固定资产出租出借面积为840.16平米，占固定资产中房屋总量的5.52%。

（四）预算绩效情况说明。

   保证市人民检察院工作正常运行。保障检察院办案业务大楼电梯、消防设施、监控系统运行，保障办公大楼水电开支、基础设施维护，检察院各级干警工资、差旅、休假经费。

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 附件：2019年度林芝市检察院预算公开明细表