第一部分 

残联概况

2017年，在林芝市委、市政府的坚强领导和自治区残联的精心指导下，我会圆满完成了年度各项工作目标任务。现就2017年度残联各项资金到位、工作落实情况说明如下

一、部门情况

1、主要职责

残联是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的残疾人事业团体，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

根据上述主要职责，市残联内设2个科室主要职责为：

（一）办公室

负责机关和所属单位干部人事、机构编制、老干部服务管理；负责财务、车辆、物品、档案、书籍、资料购置、个人档案整理；负责各种报刊杂志和办公用品的分发工作；负责残联文件的起草、打印和上报下发、传阅登记工作；负责本单位的后勤服务、综合协调、安全保卫、环境卫生检查、对外联系等事务性工作。

（二）业务科

负责残疾人康复计划、残疾预防等工作；负责对外合作与交流；负责听力语音康复、肢体残疾康复、社区康复指导、视力康复等相关业务工作；负责残疾人辅助器具供应工作；负责残疾人就业、就业、扶贫；负责残疾人职业培训的信息收集与统计工作；负责残疾人保障金的管理。

2.机构情况

林芝市残联成立于1991年4月，2002年机构改革时升格为副处级单位，2008年正式单列。2011年在原有办公室、业务科两个科室的基础上增设残疾人综合服务中心和机构后勤服务中心两个单位，行政编制增至7名，事业编制5名。单位经费来源为全额拨款，收支两条线。

3、人员情况

残联核定编制12名，行政7名，事业5名。2017年实有人数9人（行政6人，事业3人），公益性岗位3人（工资因由市社保局核拨，不在本决算报表核算）。

第二部分

林芝市残联2017年度决算明细表

（见附表1－8）

第三部分 

残联2017年度

决算情况说明

一、 本年收入支出预算安排情况

（一）收入支出预算安排情况。

　　1、2017年我会年初预算为183.51万元，年度执行中增加指标105.21万元，政府性基金预算财政拨款19.8万元，全年共预算安排收入308.52万元，同比2016年预算安排217.66万元，增加90.86万元，增幅41.74％，增加的主要原因是调资、人员保险的追加、项目支出的增加（征收的残疾人就业保障金中，为贫困残疾创业者解决创业物资及扶持资金、奖励征收单位超比率安置残疾人、中央彩票公益金拨付残疾人事业发展基金）。

（二）收入支出预算执行情况。

2017年我收入预算308.52万元，上年收入217.66万元，比上年增加90.86万元，增幅41.74％。其中：基本支出198.52万元，占支出总预算64.35%，与上年相比增加18.18万元，增幅10.08%，增加主要原因是调资、人员保险追加；项目支出110万元，占支出总预算35.65，与上年相比增加72.68万元，增幅194.75%，增加的主要原因是残疾人就业保障金和中央彩票公益金拨付残疾人事业发展基金。

（三）收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况。

2017年预算收入183.51万元，其中：基本支出为159.81万元（包括：人员经费146.1万元，日常公用经费13.71万元）。

2017年预算项目收入23.7万元。

2017年决算收入308.52万元，其中：基本支出198.52万元，占支出总数64.35%（包括：人员经费184.56万元，日常公用经费13.96万元），与预算相比决算支出增加125.01万元，增幅68.12%，其中：基本支出增加38.71万元，增幅24.22%（包括：人员经费增加38.46万元，增幅26.32%；公用经费增加0.25万元，增幅1.82%）；

2017年决算项目支出110万元，占总支出35.65%，与预算相比决算支出增加增加86.3万元，增幅364.14%。。

（2）差异原因分析。

差异原因为基本支出政策性增资38.71万元，增加项目支出86.3万元。

（四）收入支出结构分析

1、本年总收入308.52万元。其中：一般公共预算财政拨款308.52万元。

2081101行政运行154.96万元，占支出总数50.3%；

2081105残疾人就业和扶贫66.1万元，占支出总数21.5%；

2081199其他残疾人事业费24.1万元，占支出总数7.8%；

2082699财政对基本养老保险基金的补助26.04万元，占支出总数8.4%；

20827财政对其他社会保险基金的补助1.21万元，占支出总数0.4%；

2101201财政对基本医疗保险费基金的补助9.6万元，占支出总数3.1%；

2210203购房补贴6.66万元，占支出总数2.1%；

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出19.8万元，占支出总数6.4%；

2、本年总支出308.52万元，其中工资福利支出179.16万元，商品和服务支出13.96万元，对个人和家庭补助5.4万元，行政性项目支出90.2万元，政府性基金预算财政拨款支出19.8万元。

二、2017年度“三公”经费预决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：

2017年我会“三公”经费支出合计4.2万元，上年支出4.31万元，比上年减少0.11万元，降幅2.55％,主要原因是我会严格执行中央八项规定。

1、因公出国（境）费0万元，占0%。

2、本年公务接待费支出0.92万元，占21.9%，接待9批次，77人次，上年公务接待费支出1.43万元，减少0.51万元，降幅35.66％。减少原因是严格执行中央八项规定。

3、本年公务用车运行维护费支出3.28万元，占78.1%，上年公务用车运行维护费支出2.88万元，比上年增加0.4万元，增幅13.89％，增加的主要原因是别克小轿车行驶年限长轮胎更换等。

（2）会议费支出情况：

本年会议费支出1.5万元，上年会议费支出1.53万元,比上年减少0.03万元，降幅1.96％。主要用于残联工作会议费。

（3）培训费支出情况：本年培训费支出12.2万元，上年培训费支出4.6万元,增加7.6万元，增幅165.22％。主要原因是召开残联工作者业务培训和残疾人培训。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

本年项目经费支出110万元，上年项目支出37.32万元，原因是今年从征收的残疾人就业保障金中，为贫困残疾创业者解决创业物资及扶持资金、奖励征收单位超比率安置残疾人。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

（六）年末结转和结余情况。

本年度财政拨款总收入共计308.52万元，支出共计308.52万元，收支持平，无结转结余。

三、资产负责情况分析

本年资产合计259.01万元，其中流动资产143.13万元，固定资产115.88万元。上年资产合计290.64万元，减少31.63万元，降幅10.88%，变动原因是流动资产中货币资金减少拨付各县。

本年负债合计133.13万元，上年负债合计189.58万元，减少56.45万元，降幅29.78%。变得原因是下拨各县残联残疾儿童融入性教育经费。

四、其他公开事项说明

（一）、机关运行经费执行情况说明

2017年部门机关运行经费34.06万元，主要包括：办公费4.4万元、印刷费1万元、水电费2.65万元、邮电费0.65万元、取暖费1.93万元、差旅费1.29万元、维护费2.42万元、会议费1.5万元、培训费12.2万元、公务接待费0.92万元、专用材料费0.35万元、工会经费1.07万元、车辆运行维护费3.28万元、其他商品和服务支出0.4万元.

（二）、政府采购情况说明

我会严格按照财政规定的相关政府采购工作流程，2017年通过政府采购购买各县残联康复中心设备244.45万元。

（三）国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日，部门车辆共4辆，其中：公务用车2辆，专用残疾人辅具用具车1辆，驻村用车1辆。

（四）重点绩效结果等预算绩效情况说明

2017年度我部门没有实行项目绩效目标管理。

五、本年度部门决算财务工作开展情况

我会认真贯彻执行“勤俭节约、反对浪费”的方针，加强对资产、资金、费用开支的管理。严格执行财务预算，按照会计制度规定进行账务处理，防止损失，杜绝浪费。决算数据和财政核对一致后，严格按照财务实际收支编报决算，并及时在相关网站公开决算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或商业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

三、机关行政运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、日常维修费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费以及一般的设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017决算明细表