目  录

 

第一部分林芝市民族艺术团（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市民族艺术团（部门）2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分林芝市民族艺术团（部门）2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 

林芝市民族艺术团（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入XXX部门2017年度部门决算编制范围的单位包括XXX和XXX等部门。

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.林芝市民族艺术团文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，走与时代相结合的文艺道路，林芝市民族艺术团主要职能是为各县民间艺术团进行辅导和编排声乐、曲艺、舞蹈等节目，搜集各县各乡民歌进行整理保存，为我市节目的创作和编排工作和挖掘本市特色文化元素，通过多种文艺形式再现普通劳动者奋力拼搏、梦想成真的感人故事。到基层采集创作灵感，争取创作出具有更多鲜活的现实题材作品。

（二）部门机构设置

（三）2、机构人员情况：

（四）2017年末艺术团在册职工：16人，聘用人员21人，公益性岗位人员2人，临时工2人。

（五）3、机构人员当年变动情况及原因

（六）2017年末职工工人数比2017年末增加：1人。

（七）人员变动主要是因为2017年退休人员已交社保，聘用人员辞职2人。

4、2017年未艺术团小车3辆。（其中1辆已上交财政，）已从固定资产减少，依维柯1辆为捐赠（已上交），1辆流动舞台车为西藏自治区文化厅捐赠，1辆小轿车，5部电话。

（三）当年取得的主要事业成效

（八）2017年1月我团青年声乐演员次旦卓玛、措吉、米玛江参参加林芝市首届“唱响林芝”歌咏比赛，其中米玛江参获通俗类二等奖措吉获民族类二等奖次旦卓玛获民族类一等奖。2月份由林芝市委市政府林芝市文化局推荐市民族艺术团精心打造的非遗类节目男子群舞《阿达情》、男女声二重唱《噶哇啦》在西藏卫视藏历新年综艺晚会中精彩亮相，同时也得到了各级领导和有关专家的高度好评。3月由林芝市委市政府主办及林芝市文化局承办林芝市民族艺术团精心编排和专场演出的桃花旅游文化节专题演出节目以林芝的民族文化、民族风俗、精神风貌、风土人情典型化地浓缩与艺术情景之中，使整体节目呈现出赞祖国、讴歌时代、欣欣向荣，蓬勃向上的精神面貌。并诠释各民族人与人、人与自然之间的和睦相处、和谐发展的深刻内涵。并在同月我团优秀青年声乐演员次仁央宗和措吉两位同志受邀参加桃花节波密分会场演出和我团演职人员赴鲁朗圆满完成朱小丹一行的重要接待演出任务。2017年4月我团优秀青年声乐演员次旦卓玛同志受邀参加米林县桃花节分会场演出及我团优秀青年声乐演员次仁央宗同志代表我市青联委员参加中国青年团赴尼泊尔进行交流访问，我团优秀青年声乐演员措吉同志赴山西参加唱响太原民歌邀请大赛，并在比赛中该同志荣获一等奖。4月14日我团优秀青年声乐演员次旦卓玛同志受邀参加桃花节工布江达县分会场闭幕式的演出。5月我团圆满完成了赴深圳市参加文博会的演出任务及米林县举办的黄牡丹文化旅游节的演出任务。6月份我团圆满完成了2017“春雨工程”广东省文化志愿者西藏行活动的演出及魅力中国城西藏林芝启动仪式的演出和协助西藏自治区歌舞团舞蹈专业招生林芝考点的相关工作。10月9日协助西藏自治区喜迎党的十九大哈演出团完成演出工作。10月11日参加全国扶贫专场演出工作。10月13日参加演出及协助林芝市委 市政府喜迎党的十九大专场文艺晚会。另派专人赴米林县及巴宜区协助喜迎党的十九大巡回演出工作等演出工作，大小演出场次共计30余场次，观众人数1万余人。

 

第二部分

 

林芝市民族艺术团（部门）2017年度决算明细表

（见附表1－8）

第三部分

 

林芝市民族艺术团（部门）2017年度

决算情况说明

 

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况

1、年初预算情况：

2017年初预算为435.80万元。比2016年减少244.89万元,由于今年演出比2016年少,聘用临时演员和临时工劳务费减少。

2、预算调整情况：

2017年预算调整数为435.80万元.比2016年减少244.89万元，1、2017年我团演员演出比往年少，下乡辅导及搜集整理民歌、服装差旅等其他各项开支减少

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

（二）收入支出预算情况

截止2017年12月31日，我团财政补助支出共计：44，79900，00元，较上年减少58.19%。减少原因主要为我团今年演出比2016年少。

其中：

1、工资福利支出：3,174,488.70元,较上年减少62.95%。比例减少原因：2017年退休人员交社保。

2、、商品和服务支出：912，603.1元,较上年减少92.17%。

3、对个人和家庭补助支出：232，432.50元，较上年减少383.83%

3、重点经济分类支出执行情况

1、“三公经费支出与支年同期比较：①公务接待费：915元比2016年减少9%,严格控制接待费。②公务用车购置及运行维护费41，347.00元,比2016年减少9.54%,下乡辅导及搜集民歌用车较少。

 

2、项目支出情况

2017年项目支出0元，比2015年项目支出减少3676000元，减少率100%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）……

2、……（类）……（款）……（项）……

 

（五）财政补助收入支出数据分析

（一）2015年财务数据分析

2017年共支出4319524.30元；（年初预算：4358000元，调整预算12900元）；截止12月31日财政补助支出共计4319524.30元，年未结转160375.70元）。

预算收入和支出完成率

预算收入完成率=4479900÷（4358000+12900）=100%

预算支出完成率=4479900÷（4358000-38475.7）=103.71%

人员支出、公用支出占事业支出的比率

人员支出比率=3，174，488.701÷4479900=70.86%

公用支出比率=912，603.1÷4479900=20.37%

3、人均基本支出

人均基本支出=3,174,488.70÷16=198405.54

资产负债率5,539,945.02÷9411821.14=58.86%

    今后,我团高举维护社会稳定、祖国统一、民族团结的旗帜，继续发扬艰苦创业精神，无私奉献精神，做好宣传文化思想工作，为繁荣林芝市的文化艺术事业不断发展和继承做出积极的努力。

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明

林芝市民族艺术团（部门）2016年“三公”经费情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费
3.公务用车经费	4.35	4.35
其中：（1）公务用车运行维护费	4.35	4.35
（2）公务用车购置

①公务接待费：915元比2016年减少9%,严格控制接待费。②公务用车购置及运行维护费41，347.00元,比2016年减少9.54%,下乡辅导及搜集民歌用车较少。

(说明1.介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况、与2016年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2.对因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

六、2017年度机关运行情况说明

（一）2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计   万元。其中，基本支出   万元，一般行政管理项目支出    万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2017年林芝市民族艺术团无政府采购.

国务院办公厅2017年政府采购总额XXX万元，其中：政府采购货物XXX万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，国务院办公厅共有车辆XX辆，其中，部级领导干部用车XXX辆、特种专业技术用车XX辆、其中用车XX辆；单位价值200万元以上大型设备XX台（套）。

2017年未艺术团小车3辆。（其中1辆已上交财政，）已从固定资产减少，依维柯1辆为捐赠（已上交），1辆流动舞台车为西藏自治区文化厅捐赠，1辆小轿车。

九、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

林芝市民族艺术团无绩效说明。

   

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 附件：西藏自治区林芝市民族艺术团2017年决算公开