目  录

第一部分  林芝市人民医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  林芝市人民医院2017年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市人民医院2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

林芝市人民医院概况

林芝市人民医院始建于1966年6月，在“八一”门诊部的基础上，发展为八一人民医院， 1986年更名为“林芝地区人民医院”，2015年6月随着林芝撤地设市，更名为“林芝市人民医院”，2015年12月通过国家三级乙等医院评审，2017年11月通过国家三级甲等综合医院评审，2018年1月被西藏自治区卫生计生委确定为“三级甲等”综合医院。

目前医院系藏东南1所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的综合性医院。医院现占地面积70783.7平方米，医疗用房31084.87平方米。编制床位200张，实际开放床位310张。现有干部职工451人，其中，专业技术人员366人，占81%；医护人员高级职称46人，中级职称84人；博士生导师2名，硕士生导师7名；拥有博士学位者15人，硕士学位者13人；国家卫计委突出贡献中青年专家1名。近三年来，医院门诊、住院、手术人次逐年攀升，平均住院日逐年下降，床位周转率不断提高。2017年全院接诊106745人次，较去年同期相比增长23.4%，住院7462人次，较去年同期相比增长30%，完成各类手术1531例，较去年同期相比增长36.3%，抢救危重病人710人次，医院满意度持续保持在90%以上。

我院设有52个科室，主要临床科室31个，医技科室5个，门急诊系统2个。医院基础建设和配套设施完善，医院现拥有西门子数字减影血管造影设备（DSA）、GE 1.5T磁共振、128层螺旋CT、超声胃镜、全自动生化分析仪等大型医疗设备以及重症抢救、生命支持的现代化医疗设备。

医院把“院有特色、科有特点、人有专长”作为医疗建设的指导思想，始终秉承“真诚、博爱、敬业、奉献”的价值追求理念，坚持“依法治院、科技兴院、人才强院、质量立院”的发展思路，努力打造区域医疗中心，树立人文服务品牌，建森林花园式医院，创国家三级综合医院。

一、主要职能

林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的综合性三级甲等医院，占地面积70783.7万平方米，隶属于市政府差额拨款事业单位，是林芝市的中心医院，医疗服务覆盖整个地区，肩负着全地区16万人口的卫生保健工作。是卫生部国际紧急救援中心网络医院，西藏大学医学院教学基地，西藏民族大学附属林芝医院，暨南大学附属林芝医院。

二、林芝市人民医院预算单位构成

林芝市人民医院是差额事业单位，执行事业单位会计制度，单位按照预算按理级次划为地市级预算单位。财务实行独立核算。

2017年度预算公开包括以下单位数据：

1、基本支出

2、项目支出

第二部分

林芝市人民医院2017年度决算明细表

（表格见附件5）

第三部分

林芝市人民医院2017年度

决算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

1、预算总收入8638.83万元。 

2、预算总支出7469.20万元。

其中:基本收入预算为3991.35万元，基本支出预算3970.58万元；项目收入预算为4647.48万元，项目支出预算3498.62万元。财政补助结转（余）1169.63万元，已按规定返还财政，结转下年使用。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年预算收入8638.83万元，比2016年部门预算5108.35万元增加了3530.48万元,同比增长69%。主要原因是引进人才、培养、交流培训和工作激励经费497.41；公立医院改革和医疗服务能力提升补助资金3971.98万元；2017年度医疗人才组团式援藏人才专项经费100万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年预算收入8638.83万元，其中基本支出收入3991.35万元占预算收入的46%；项目支出收入4647.48万元占预算收入的54%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

社会保障就业支出448.19万元；医疗卫生与计划生育支出（医疗与卫生）448.19万元；住房保障支出289.88万元。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出3970.58万元。其中：工资福利支出3899.54万元。主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出；商品和服务支出64.92万元。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；其他对个人和家庭的补助6.12万元，包括退休干部护理津贴。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

林芝市人民医院2017年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2017年公务用车保有量8辆。

2017年我单位无因公出国（境）预算。

五、2017年度收支预算情况总体说明

2017年度部门预算收入8638.83万元。2017年度部门预算支出7469.20万元。

六、2017年度收入预算情况说明

2017年度部门预算收入8638.83万元。

七、2017年度支出预算情况说明

2017年度部门预算支出8638.83万元。其中：其中：基本支出3970.58万元,项目支出3498.62万元。财政补助结转（余）1169.63万元。

八、机关运行经费执行情况说明

2017年财政无下拨公用运行经费

九、政府采购执行情况说明

   2017年采购计划金额一般公共预算经费47730898.00元，其他资金258000.00元；实际采购金额一般公共预算经费47278700.00元，其他资金235000.00元。

十、国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日，我院工作用车辆一共11辆，其中一般公务用车8辆，特种专业技术用车3辆，单位价值100万以上设备9台。

十一、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

初步建立预算绩效制度，并在以后的工作中不断改进完善绩效评价，建立健全系统化、科学化、规范化的绩效评价体系。

八、其他重要事项的情况说明

   专项经费4647.48万元：其中职工医疗信息系统维护费2万元；党建经费17.6万元；干部保健经费20万元；引进人才、培养、交流培训和工作激励经费497.41；公立医院改革和医疗服务能力提升补助资金3971.98万元；2017年度医疗人才组团式援藏人才专项经费100万元；2017年公共卫生服务补助资金37.49万元；2017年基本公共卫生服务和疾病应急救助项目资金1万元。

第四部分

名词解释

1、 医疗卫生与计划生育支出：反映卫生和计划生育部门支出。

2、 社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2018111920005257408