林芝市妇幼保健院2017年度决算公开
- 2018年09月10日 19时58分
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目 录
第一部分 林芝市妇幼保健院概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 林芝市妇幼保健院2017年度决算公开明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第三部分 林芝市妇幼保健院2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市妇幼保健院概况
林芝市妇幼保健院挂牌成立于1990年1月,正科级建制,隶属于林芝市卫生和计划生育委员会,是一所集医疗、保健一体的二级乙等医院,为全额预算拨款事业单位。下设有儿科、妇产科、保健科、医务科、医技科(检验科、超声科)、药剂科。
一、 主要职能
1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标,以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务,指导基层的重点保健与临床相结合的业务,肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。
2.提供全面的、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务,解决本市妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗,承担所辖县的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。
3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因,协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。
4.承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员的在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状,协助卫生行政部门制定培训规划并组织实施。
5.负责本市妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作。
第二部分
林芝市妇幼保健院2017年度决算明细表
(表格见附件)
第三部分
林芝市妇幼保健院2017年度
决算情况说明
一、收支情况:
2017年全年收入总额为13974608.74元,支出为11181352.17元。
(一)、收入概况:财政拨款7743500元,占总收入的55% 、事业收入6231108.74元,占总收入的45%。
(二)、支出概况:全年总的支出为11181352.17元。
其中:财政拨款支出为7483800元。(含项目经费61000元);事业支出3697552.17元,较上一年度增加1283033.61元,同比增加53%.主要是我单位事业收入大幅度提高后业务成本也随之增加。
一、 相关情况说明
(一)、2017年我院事业运行经费为11120352.17元。主要包括:
1.工资福利支出7303227.55元。其中:基本工资1286168元、津贴补贴3974987.92元、奖金540925.88元、其他社会保障缴费490124.75元、机关事业单位基本养老保险缴费1011021元。
2.商品和服务支出为3157252.62元.其中:办公费为533134.98元、水费为45413.64元、电费为176248.83元、邮电费为70744.97元、取暖费为79227元,印刷费为21193.2元、差旅费为73281元、维修(护)费为427523元、公务接待费为4745元、工会经费为73262元、公务用车运行维护费为78337.2元、专用材料费为1296289.8元、物业管理费46422元、培训费2830元、其他商品和服务支出为:228600元。
3.对个人和家庭的补助支出为659872元.其中:购房补贴为281490元、医疗费3158元。C、其他对个人和家庭的补助支出375224元。
(二)、“三公经费”情况说明:
1.2017年公务接待费为4745元,较2016年7484元减少了2739元。主要接待5批次40人接待援藏、内地专家等来我院进行技术指导等。
2.2017年公务用车购置数为0辆,年底保有量为3辆,未超编。2017年公务用车运行维护费78337.2元。
3.因公出国(境)费用情况:2017年我院无出国(境)事项发生,因此未发生此项费用支出。
(三)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》我单位无政府性基金预算财政拨款,故无相关数据。
(四)、政府采购情况:2017年度我院政府采购供应室项目(主要购买:超声波清洗机、清洗消毒柜、纯水设备、干燥柜等)采购计划金额为845100元,实际采购金额为838000元。
(五)国有资产占有情况:截至2017年12月31日,资产合计12716192.43元:流动资产4522383.89元,占总资产36%;固定资产8193808.54元,占总资产64%,其中:房屋价值4377704.46元,占资产总量34%、车辆3辆价值8817100元,占资产总量7%.
四、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2017年我院项目支出为61000元。较2016年的199000元减少了138000元,同比下降了69%。其中:党建经费35000元、职工医疗系信息系统维护费20000元、志愿者生活补贴6000元(林财社指(2017)1号)。有效保障了医疗服务和医院管理标准化、规范化,为群众就医提供便利,提高了我院医疗服务质量及各项工作的有序开展。
五、其他事项说明
2017年项目共拨入经费320700元,由于其中重大公共卫生服务123400元、疾病应急救助10000元、包虫病人群筛查经费126300元合计259700元年末拨入,时间过晚,我单位无法支出,结转至下年使用。
第四部分
名词解释
1、 医疗卫生与计划生育支出(妇幼保健机构):反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
2、 社会保障就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、 购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件:决算公开
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