第一部分 

 

市扶贫办概况

一、部门决算单位构成

（一）林芝市扶贫开发办公室设5个科室（正科级）：

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（一）综合科

督促协调重大事项的贯彻落实；负责文电、会务、机要、档案、信息、安全保密、信访、政务公开和综合治理等工作；负责机关干部队伍建设、机构编制、人事管理、教育培训、劳动工资等工作；负责机关离退休人员工作；负责机关后勤工作；协同开展党建和群团工作。

（二）扶贫开发科

承担全市扶贫开发项目库建设；拟订全市扶贫开发项目年度计划和资金分配方案；负责全市扶贫开发项目审查评估、概算批复工作；负责全市扶贫试点项目、以工代赈项目、少数民族发展项目、兴边富民发展项目资金和信贷扶贫项目资金信息汇总；指导扶贫贴息贷款的相关工作；指导全市扶贫开发项目建设、项目资金统计等相关工作；组织全市扶贫开发工作考核、项目验收和绩效考评工作；组织协调有关部门拟定扶贫开发项目管理办法；协调行业扶贫工作；协助做好扶贫规划和宣传工作。

（三）农业综合开发科

负责管理全市农业综合开发工作；拟订全市农业综合开发资金和项目计划，编制、上报全市农业综合开发项目年度资金和项目计划；负责全市农业综合开发资金和项目的审批、绩效评价、工作考核和项目验收工作；负责全市农业综合开发统计汇总工作；协助开展全市农业综合开发宣传、政策法规研究、项目中长期规划、项目和资金的监督检查、评审等工作；配合有关部门开展审计工作；负责做好农业综合开发培训工作。   

（四）社会扶贫科（市脱贫攻坚指挥部办公室）

负责全市党政机关定点扶贫工作，协助开展区内外扶贫开发合作与交流，编制全市扶贫系统干部教育培训和人才开发规划、贫困地区农牧民劳动力转移就业培训计划等工作；协调对口支援省（市）社会组织以多种形式参与扶贫开发；配合开展基层组织建设、“三支一扶”和智力扶贫工作；2016至2018年期间承担市脱贫攻坚指挥部的职责；承担规划、协调贫困地区干部培训和农牧民实用技术培训；协同有关部门实施科教扶贫和贫困地区劳动力转移技能培训；检查督促市（中、区）直单位定点帮扶责任制的落实；指导各县（区）社会扶贫和培训工作。

   （五）计划财务科

负责办财务、专项资金和内部审计工作；负责扶贫开发和农业综合开发等发展规划编制工作；对全市贯彻执行扶贫开发、农业综合开发项目、资金等项目的评审、批复职责；负责扶贫开发、农业综合开发项目建设的监督检查工作；负责政策法规情况的项目建设进度、质量、安全生产以及资金的管理使用情况进行监督检查；负责扶贫、纪检（监察）、财政、审计“四方会审”工作；负责组织扶贫开发、农业综合开发项目评审工作；负责扶贫、农发项目的统计汇总及相关宣传报道工作；协助做好扶贫开发和农业综合开发项目建设的竣工验收、绩效考评和工作考核。

 

（二）部门机构设置

林芝市扶贫开发办公室机关事业编制为25名（含纪检监察派驻机构编制2名）。其中：县处级领导职数7名，内设机构科级领导职数13名。公益性岗位2人、青年志愿者2人、从七县抽调13人在各科室办公。

2、纳入2017年度部门决算范围的独立核算单位共1个，决算汇编户数1个，无增减。

3、我单位执行的行政单位会计制度共计单位1个；属一般预算单位1户（属参照公务员管理事业单位），与上年一样。

 

林芝市扶贫开发办公室加挂林芝市农业综合开发办公室牌子。

 

 

第二部分

 

市扶贫办2017年度决算明细表

（见附表1－21页）

 

第三部分

 

市扶贫办2017年度

决算情况说明

  

 一、一般预算财政拨款情况

(一)、一般预算财政拨款收入26547.5万元，比上年增加16474.71万元，增加比例为1.63%；支出为18607.34万元，比上年增加8534.54万元，增加比例为84%；结转资金为7940.16万元，零余额账户用款额度结余资金剩余2,729.5万元已转入财政应返还额度中，与财政部门对帐单核对一致，无差额。

    (二)、2017年度一般公共预算收入情况说明：2017年财政预算拨款收入26547.5万元，其中：行政运行经费765.17万元，项目资金收入25782.33万元（其中扶贫贷款贴息资金700万元，风险担保金1020.04万元，自治区拨贷款贴息资金1373万元，高海拔安置资金18112.56万元，（100）亩贫困人口转移就业培训资金300万元，贫困人口医疗救助资金300万元，贫困人口教育帮扶资金200万元，农牧民培训费144.57万元，妇字号项目资金300万元，指挥部脱贫攻坚工作统筹引起全球540万元。专项资金92.16万元，财政拨永久片区易地扶贫搬迁资金2700万元）。

    （三）、2017年度一般公共预算支出情况说明：2017年度一般公共预算支:18607.34万元。其中：

1、人员经费支出650.78万元，比上年增加177.45万元，同比增加37%，系2017年人员变动所致。

2、日常公用经费支出106.89万元，比上年增加25.94万元，同比增长33%。 

3、项目支出17849.67万元，（其中：扶贫贷款贴息资金700万元，风险担保金1020.04万元，自治区拨贷款贴息资金1373万元，高海拔安置资金13294.86万元，（100）亩贫困人口转移就业培训资金118.94万元，贫困人口医疗救助资金300万元，贫困人口教育帮扶资金200万元，农牧民培训费144.57万元，妇字号项目资金252万元，指挥部脱贫攻坚工作统筹引起全球358.3万元。专项资金87.96万元）

  （四）、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出18607.34万元，其中：基本支出757.67万元（人员经费支出650.78万元，日常公用经费支出106.89万元），项目支出17849.67万元。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出18607.34万元，其中：工资福利支出442.00万元，占总支出2.3%；社会保障就业支出139.74万元，占总支出0.8%，商品和服务支出106.89万元，占总支出0.6%；对个人和家庭的补助69.04万元，占总支出0.4%；其他资本性支出17849.67万元，占总支出95%。

   （五）、财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.82万元；

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.12万元；

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.75万元；

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2.62万元；

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.3万元；

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.38万元。

7、购房补贴支出21.74万元；

8、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）617.94万元；

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出17849.67万元

  （六）、2017年度“三公”经费预决算情况说明

    林芝市扶贫办2017年“三公”经费情况表

单位：元

项目	预算数	决算数	备注
合计	249，400	225,544.47
1.因公出国（境）费	0	6,814
2.公务接待费	46，700	16，583
3.公务用车经费	202，700	202，147.47
其中：（1）公务用车运行维护费	202，700	202，147.47
（2）公务用车购置

(说明：1“三公经费”经费支出情况：全年共发生“三公经费”经费支出225,544.47元，比上年减少54723.73元，同比减少33.36%。公务车辆运行维护费发生开支202147.47元，比上年增加58041.73元，同比增加40.27%，随着脱贫攻坚任务的不断加大，下乡调研次数不断增多，据初步统计，2017年我办领导陪同市委、市政府领导，深入县（区）、乡（镇）、贫困村实地调研53次；市脱贫攻坚指挥部先后7次组成31个督导检查组赴七县（区）督导脱贫攻坚工作；我办领导先后26次赴七县（区）检查指导脱贫攻坚工作；公务接待费发生16583元，比上年减少3318元，同比降低16.67%，严格执行中央八项规定精神，严控接待标准，2017年我办公务接待批次16次，接待人数280人，与2016年相比接待批次与人次有所减少；根据市委、政府安排，单位领导于7月份赴荷兰、丹麦访问,因公出国（境）发生6814元。

   2.2017年度林芝市扶贫办未发生公务车辆购置，年底公务用车购保有量4辆)。

  （七）、2017年度机关运行情况说明

    机关运行经费预算的内容包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

（八）2017年度资金来源文件：今年根据林财农指（2017）1号预算指标679.42万元，林财农指（2017）2号扶贫贷款贴息资金700万元，林财农指（2017）4号驻村工作补助经费0.4万元，林财农指（2017）6号、7号下达支持贫困县统筹整合财政涉农资金分别为17550.17万元、4740万元，林财农指（2017）12号下达2016年7-12月调标增资清算、2016年一次性奖金清算及2017年调标增资追加经费62.25万元，林财农指（2017）25号下达脱贫攻坚指挥部车辆大修经费9.3万元，林财行指（2017）15号食堂伙食补助经费12.24万元，林财农指（2017）47号下达2017年单位取暖、住房补贴、高海拨工龄折算、养老保险、社会保障缴费清算及正常人员经费追加单位经费64.55万元，林财农指（2017）50号拨付2017年年终一次性奖金29.17万元，林财农指（2017）80号下达地方政府一般债券资金（易地扶贫搬迁项目）2700万元，是因为今年调入人员增加人员经费增加，项目资金增加；今年支出情况为工资福利支出占3%，商品和服务支出占1%，对个人和家庭补助支出占1%，其他资本性支出占96%。

 

二、报表审核情况

1、2017年度部门决算报表无错误，审核全部通过。

2、2017年度财政拨入单位、人员经费765.17万元，支出757.66万元，年底结转资金7.51万元，拨入专项款25782.33万元，支出17849.67万元，年底结转资金7932.66万元。

3、“基本支出决算明细表”中，工资福利支出是441.99万元，比去年增加128.35万元，是因为在职人数有增加；商品和服务支出104.47万元，比去年增加25.93万元，是因为在职人数有增加；对个人和家庭的补助支出69.04万元，比上年增加33.4万元，是因为在职人数有增加；其他资本性支出17849.67万元，比去年增加8338.58万元，因为项目资金支出增大。

4、三公经费情况，因公出国（境）费用0.68万元；招待费：2016年实际支出为19901元，2017年实际支出16583元，比2016年减少17%；公务用车维护费：2016年为实际支出144105.74元，2017年实际支出202147.47元，比2016年增加41%，2017年度部门决算“三公”经费与2016年相比减少的原因分析

公务接待方面：严格执行中央八项规定精神，严控接待标准，2017年我办公务接待批次16次，接待人数280人，与2016年相比接待批次与人次有所减少。

公务用车运行维护费方面：随着脱贫攻坚任务的不断加大，下乡调研次数不断增多，据初步统计，2017年我办领导陪同市委、市政府领导，深入县（区）、乡（镇）、贫困村实地调研53次；市脱贫攻坚指挥部先后7次组成31个督导检查组赴七县（区）督导脱贫攻坚工作；我办领导先后26次赴七县（区）检查指导脱贫攻坚工作。

因公出国（境）经费：根据市委、政府安排，单位领导于7月份赴荷兰、丹麦访问。

 

三、决算数据其他需要说明的情况

1、“机构人员情况表”中，今年全年人数42人，年底现有在职人数29人（含援藏干部1人）。公益性岗位2人、分配青年自愿者2人、从七县抽调13人在各科室办公，未包括在机构人员表中。

2、人均支出情况，工资福利支出人均全年15.24万元，商品和服务支出人均全年3.6万元，分别比去年增加41%和增加33%，是因为有新增人员工资经费增加，人员经费增加，其他资本性支出是项目资金较比去年增加8338.58万元、增加88%。

3、“资产负债简表”中，“其他应付款”科目余额为2,747,848.79元中分别为：工会费余额9,156.15元，第七批福建援藏补助经费149,424.04元， 2015年至2016年先进单位表彰款余额97,077.75元，财政拨入高海拨资金18,874,400元未开支，财政拨入扶贫培训经费余额558,607.46元，十三五规划费余额120,000元，利息收入227,647.92元，广东省援藏队转来专项资金318,000元等其他资金。“其他应收款”科目余额为155,348.88元分别是2017年1—12月我单位垫资的公益性岗位2人工资及各项补贴款余额59,348.88元。旦增借赴那曲扶贫交叉检查12月份借支差旅费50,000元，达娃卓嘎借年底考评差费20,000元，罗停月借支差旅费10,000元，缴市工会安排（刘黎）到内地培训预交款10,000元等。

  四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2017年我单位机关运行经费为104.07万元：办公费9.8万元，印刷费2.3万元，水费2.1万元，电费9.4万元，邮电费 9.04万元，取暖费5.9万元，差旅费16.8万元，维修(护)费0.49万元，公务接待费1.6万元，工会经费7.9万元，因公出国（境）费用0.68万元，租赁费1.04万元，培训费13.01万元，公务用车运行维护费20.21万元，其他商品和服务支出3.8万元；

(二)政府采购情况说明我单位严格财政规定的相关政府采购工作流程制度（今年无）。

(三)国有资产占有使用情况说明

已制定本单位国有资产管理办法，办公室负责国有资产管理，具体到人，责任到人。截至2017年12月31日，资产合计10，568.95万元。其中：流动资产10,014.95万元，占资产总额的94.76%；固定资产554.01万元，占资产总额的5.24%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。我单位现有车辆4台，均为一般公务用车.

(四)预算绩效情况说明

我单位完成了日常性预算管理，并在规定时限内准确编报各类财务报表，已建立内控控制、“三重一大”及“三公”经费管理制度，部门预算绩效管理牢固，管理制度完善，资金使用较为合理，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的，完成预算执行。

(五)、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、行政运行，指当年扶贫经费支出。

五、其他扶贫支出：指用于其他扶贫支出经费

附件：2017年扶贫办部门决算公开收支表