目  录

第一部分  西藏林芝市藏医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  西藏林芝市藏医院2017年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算

第三部分 西藏林芝市藏医院2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏林芝市藏医院2017概况

  林芝市藏医院于1993年8月6日挂牌成立，现为副县级单位，隶属于林芝市卫生与计划生育委员会。

一、主要职能

    林芝市藏医院是一所非盈利性为目的的民族医院，医院以“社会效益第一；患者健康第一；服务质量第一；医院信誉第一”的服务意识，以“仁爱；传承；发扬；创新”为院训，为人民群众提供较高水平的藏医服务；承担保健、预防、康复、教学、科研等藏医事业发展任务，起到区域性藏医指导中心的职能。

二、部门决算单位构成

    林芝市藏医院，是属财政全额性拨款事业单位，执行事业单位会计制度，财务实行独立核算。

第二部分

林芝市藏医院2017年度决算明细表

（表格见附件1-8 ）

第三部分

林芝市藏医院2017年度决算情况说明

一、三公经费说明

“三公”经费支出数为87099.98元。其中：1、公务接待费为3198元，较去年减少31403元；国内公务接待3批次、人数30人。公务接待费较去年减少主要原因是本院严格执行“中央八项规定”和自治区“九项要求”、“约法十章”，坚持厉行节约，坚持勤俭办事，取消不必要的公务活动，降低了公务活动成本。

2、“公务用车购置和运行费”已细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”,2017年“公务用车购置费”为0元，“公务用车运行费”为83901.98元，较去年减少4035.96元。主要因为是本院严格执行出差审批制度，减少无实质性意义的出车情况，从而减少车辆耗油等。

3、2017年因公出国（境）组团数及人数为与上年一致为零。公务用车购置数为0辆，保有量为4辆。

二、 收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

   收入预算中，年终收入结余60%上缴财政，收入40%留于本单位。

（二）收入支出执行情况

1、 收入情况分析

   2017年总收入达到2433.65万元。其中财政补助收入1311.5万元，医疗收入1117.65万元， 上级补助收入4.5万元。相比去年总收入增加174.47万元，其中主要原因是2017年度财政拨人员经费较去年增加。

2、支出情况分析

2017年度总支出2090.6万元，较去年增加233.77万元。主要原因是人员支出增加。

（三）年末结转及结余情况

2017年度收支结余307.26万元，按照预算要求上缴国库60%共184.36万元（于2018年6月已上缴国库），留存单位40%共122.9万元。

本年度财务工作开展情况

2017年财务科在院领导班子的正确领导下，狠抓各项工作落实，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，坚持以“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院2017年事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为医院事业发展提供了较好的财力保障。具体如下：

一是坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，加强财务印章的管理和使用，定期进行银行与医院资金的核对，确保医院资金的安全、完整。二是进一步加强财务日常监督工作，从医院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证医院财务工作的真实、完整，维护医院的整体利益。三是进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责。

每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料，并及时发送到相关部门，按时有序的开展部门决算工作。为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。

（四）其他情况说明

（一）、事业运行经费执行情况说明

 2017年林芝市藏医院事业运行经费财政拨款1311.5万元，执行数为1275.71万元，财政拨款结转结余35.79万元。

（二）政府采购情况说明

     2017年度因本院实际需求，经林芝市政府采购中心安排采购全自动生化分析仪一台，价值49.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

     截止2017年12月31日，林芝市藏医院固定资产总额1464.66万元，其中房屋价值196.96万元；实有车辆4辆，价值88.79万元。专用设备中单价50万元（含）以上及单价100万元（含）及以上的各一台。

（四）重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

 1、职工医疗信息系统维护费2万元，有效保障了医疗服务和医院管理标准化、规范化，为群众就医提供便利。

2、党建经费7.2万元，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，带动医院工青妇工作，推进医院综合发展。

3、采购价值49.8万元全自动生化分析仪，方便了患者就诊，提高了我院医疗服务质量。

    第四部分  名词解释

1、医疗卫生与计划生育支出（中医（民族）医）：反映卫生健康部门所属中医（民族）医支出。

    2、社会保障就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

附件：林芝市藏医院2017年度决算明细表（1-8）